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1、福景家具有限公司业务部文件福业字【2013】006号签发人：成品仓库管理制度一、目的为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。二、范围本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。三、职责1、业务员负责发货安排及进程的跟进工作。2、财务部负责对相关单据的财务审核、凭证帐目记录、应收款核查与出货单、放行条的确认。3、业务经理负责对出货通知单、放行条的审批工作及进程的跟进工作。4、PMC部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及帐目登记工作。四、任务内容1 .业务员/跟单员根据生产通知单、订单评审表确认客户需求产品交期与数量；根据确认实际已生产产品数量及库存数量（根据每日成品库存日
2、报表确定）；确认后开立出货通知单，注明订单号、产品名称、规格、发货时间、数量、物流信息等，报财务部会计确认。2 .业务跟单在跟客户确认订单无误后安排打款，并同时跟采购部经理沟通安排车辆。一般要提前三天时间。3 .公司一般不发半车货和急货。如果是特殊情况必须报总经办批准。4 .财务部会计根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则于出货通知单放行条签字后转业务跟单员，如不符合规定要求，则签注意见退回业务跟单员。5 .PMC经理接到出货通知单时注意没有财务部签字的又没有总经办电话通知的，仓库有权不接单。所产生的
3、责任由业务跟单负责。后即时安排成品仓管按出货通知单查实成品入库情况，立即组织进行备货。如有欠货情况如实填写欠货单给生产部厂长或者是负责人。并跟进入库。6 .仓管按出货通知单规定的品名、规格、数量等，进行清点备货并将产品拉入备货区，如产品数量异常则即时通知业务跟单员，7 .仓管员将按PMC经理审核通过后的出货通知单放行条进行装货，完毕交运输司机，司机将放行条交行政保安登记、放行。8 .成品出货后，成品仓仓管将按出货通知单的明细与实际出货量在电脑上做好台帐并通过电脑共享给相关部门，上交相关单据。9 .司机送货完成任务后把相应单据交给业务跟单和财务。如果有异常情况先电话沟通，业务部2013年2月5日
4、湖北源丰化工有限公司成品入库与发运管理制度为规范公司成品管理，防止在入库、保管、发货、运输、装车过程中出现流失，同时为生产统计提供准确数据，以便提高生产技术水平，特制订本制度。1.成品入库制度(1)成品入库时，必须码花包，20层，允许零数。(2)各班按品种分堆码花包，不得混堆。(3)即时生产即时码堆，不得事后再码。(4)码堆不整齐无法现场立即点清数量，必须重新码堆，不计工资。(5)边生产边上车出货的情况下，由值班主任请示生产副总后，可暂不码堆，直接交车,但多余肥料必须立即码堆。出货时必须有仓管在现场点数，并打收条给生产班组。(6)没有达到上述要求，按以下标准对生产管理人员进行罚款：责任项堆码组
5、班组长厂长主任补救措施入库不码花包20层每人10元各10元各10元立即返工品种混杂每人10元各10元各10元立即返工码堆不整齐点数不清每人10元各10元各10元立即返工车生产车上车无收条仓管10元各10元(7)如不返工，扣当班10%产量，由生产部安排其他人员码堆，费用从生产班计件工资中扣取。(8)某班全月能完全执行本制度并达到要求，奖励生产班50元。1.3交割制度（11）下班前，班长或组长与仓管同时点数，开成品进库验收单，办理签名手续。（12）边生产边上车的情况下，仓管应现场点数并开收条给生产班。（13）未履行上述手续，按以下标准处罚：责任项责任人厂长主任补救措施仓管不参与点数仓管10元10元
6、值班主任代理班长或组长不参与点数各10元10元值班主任代理不办签名手续各10元10元视为自动认同边生产边上车不打收条仓管10元10元生产报数自动认同入库单错误、不全仓管5025元核查后作废重开弄虚作假，逃避处罚相关责任人按有关制度执行（凡被代理（或被自动认同）的，数量责任由责任人承担。）1.4挂牌制度（1）交割点数后，由仓管对每批每种产品挂牌，标明产品名称、数量、生产日期和班组、（2）产品颜色、包装规格、养分标识等。养分标识分“待检”、“合格”、“不合格”三类。（3）标识牌有损坏或遗失，立即补挂。（4）未达到本制度要求，每出现一个堆头，按以下标准进行处罚：责任项厂长物管主任仓管不挂牌或没有牌5
7、元5元10元标识不清、不准确、错误5元5元10元（5）当月全部符合本制度要求，奖励厂长、物管主任、仓管各10元。1.5单据传递制度（1）验收单分（存根、财务、班组、生产线）四联。（班组）（生产线联）交割时即交生产班组和值班主任。（2）验收单（财务联）由仓管在次日9时前交财务部，用于电脑做账。财务部统计员收到验收单后，立即用财务软件开入库单，并由财务副经理立即审核入账。（3）入库单一式4份，分（存根、生产、会计、销售）。由统计员将（生产联）即回单给生产仓管，（会计联）次日9时前交会计，（销售联）于次日9时前交销售部。（4）销售收到入库单（销售联）后，内勤于当日内必须输入电脑统计软件，用于作销售计
8、划。（5）未达到传递要求，按以下标准处罚：责任项直接责任人上级主任上级厂长经理未按期传递10元5元5元未及时入电脑账1055遗失201010开错单502525（6）全月传递完全达到要求，奖励直接责任人每人20元。2.销售发运制度（同时适用于成品）2.1发货通知单流程一发货通知单T财务审核一装车。（1）销售内勤按经理审批的发运计划编制发货通知单，报副经理审批。（2）发货通知单一式5联，分（存根）、（财务）、（物流）、（保安）、（库房）。（3）发货通知单要求用电脑开票，要有流水号、客户编号及名称、产品编号及名称、数量规格件数、车皮号（铁运）车牌号（汽运）、是否自带篷布、发出仓库等。（4）发货通知单
9、以一个整车皮（整汽车）为一单。如从不同仓库发货，分单开票。（5）由销售内勤或经理将发货通知单交到财务部统计处，立即核实账款余额，将通知单回销售部。（财务联）由财务部收回；（保安联）由销售内勤交保安室，用于出厂把关；（库房联）交物管主任，用于发货；（物流联）交钦总，用于申报车皮计划。（6）未达到此要求，按以下标准处罚：责任项直接责任人直接上级补救措施审核审批出错，错误签发（2.1.1）200元100元损失照价赔偿遗失单据10050负责追回通知单项目不全、出错2010立即补正分车、分仓出错（2.1.2）2010重开未签章、未按时传递单据10050立即补签（1）仓管接发货通知单后，应与物流部和销售部
10、积极联络，确认车皮计划和汽车计划。（2）仓管必须按发货通知单的品种、数量、规格、车号发货。（3）装车时，必须要求司机同时点数。若司机不点数，对其申明赔偿责任。（4）装好车后，必须立即开装车单，办理签名手续。装车单一式6联，分（存根）、（装卸）、（保安）、（财务）、（随货同行）、（运费）。（5）每部车独立开单，每个车板独立开单，不准开总单。若司机不签名，对其申明自动认可和赔偿责任。（6）司机、仓管、装卸工对装车数量有异议时，可重卸重装，错误一方出装卸费。（7）出现异常情况，由物管主任负责协调解决。（8）装车单（装卸联）交装卸工，用于结算装卸费；（运费联）交站台验证签名后，用于结算运费；（随货同行
11、联）由司机交站台，用于接货核实数据；（保安联）由司机交门卫，财务部次日9时前回收。（财务联）由仓管在次日9时前交财务部，用手工装车单换软件出库单，仓库账以出库单作依据。（9）财务部接到装车单后，立即用财务软件开出库单，签章并回执给仓管。（10）发货完毕，重新码堆花包20层（允许零数）。（Il）未达到上述要求，按以下标准进行处罚。责任项责任人罚款补救措施直接上级无通知单发货、发货不开单、开单不发货仓管1000辞退并追缴损失500发错货仓管500元差价照价赔偿100开错单给错票仓管50元损失照价赔偿10装车单开仓管10元损失照价赔偿10装车单不签名责任方10元自动认同10不申明责任仓管10元10装
12、车完毕没有重码装卸4元/T重码10出现问题没有协调好物管主任5010保安未收装车单单保安10负责追回1024小时内未交单仓管10立即补交10不立即财务软件开单邓生10立即补开10出库单未签章责任人10立即补签10销售未立即入电脑账销售内勤10补入电脑10弄虚作假，逃避处罚责任人按有关市度执行（12）全月完全达到要求，不出差错，奖励物管主任50元，仓管100元。3.站台接货交运流程站台收货一站台验收单-财务部（1）站台组凭装车单（随货同行联）接货、验收、交运。（2）装车交运时，站台员、司机、车站三方共同点数，开站台验收单，签名。如司机不点数、不签名，应对其申明责任。（3）站台验收单分（存根、物流
13、、财务、运费）四联。（运费联）交司机，用于结算运费。（4）验收单每个车板独立开单，不能开总单。（5）司机凭装车单（运费联）和站台验收单（运费联）结算运费。数量差由司机照价赔偿。（6）由站台组负责取货票，连同站台验收单（财务联），必须于次日9时前交到财务部。财务部应立即电脑开结算通知单。（7）如何处理出库单、站台验收单、结算通知单、铁路货票与财务软件的应收账系统、手工应收账系统的关系，由财务部根据电脑财务软件的功能作技术性处理。但要做到（1）日常业务快速查询，以电脑财务软件为依据，（2）月度结算以手工账为依据。（8）站台接货验收流程：三物流I站台组接货:I:查验回收站台联i按车号监箪交车（点!i
14、取票1即开站验收单!1钦:凯IT存根1三!i124小时交财务部I司机!财务三I三（钦金凯!:I:一.:j交财I务部:开结算通知单）T存根;财务T交会计交销售销售J入电脑账II（9）有关责任责任项责任人罚款补救措施直接上级运输短件司机照价赔偿运输多件成品仓管照价买回10站台短件（客户少收货）站台员照价赔偿10站台多件（客户多收货）站台员半价罚款10站台员不点数站台员20按装车单计10司机不点数司机按验收单计开错单给错票站台员20损失照价赔偿10验收单开总单站台员10损失照价赔偿10装车单不签名责任方10自动认同10不申明责任仓管1010出现问题没有协调好钦长凯5024小时内未交单交票钦长凯10立
15、即补交不立即电脑开通知单邓生10立即补开10销售未立即入电脑账销售内勤10补入电脑10弄虚作假，逃避处罚责任人按有关制度执行(10)全月完全达到要求无错漏，站台员每人奖20元。4 .盘点制度(1)盘点日期一一月末日。(2)盘点小组一一余春玲领导、邓生、物管主任、仓管组成。(3)码堆混乱无法快速点清，扣罚生产线100元。重新整理，整理费从生产线提成中扣取。(4)必须编制盘点表，财务经理、邓生、物管主任签章。(5)未达到上述要求，按以下标准处罚：责任项责任人罚款补救措施直接上级不组织盘点余春玲100择期盘点50不参加盘点成员50择期盘点25盘点签章手续不齐成员10补签10马虎盘点，放手过关成员10
16、重新盘点IO弄虚作假，逃避处罚责任人按有关制度执行5 .核查制度(1)核查单位一一邓生领导、生产办内勤班组成。(2)突击核查一一经常性组织突击核查。每周至少核查一次。(3)核查内容一一本制度各表格规定的责任项是否执行。(4)核查处理一一核查后记录，交行政部按本制度规定处理。6 .救灾抢险制度(1)抢险单位一一物管主任领导，仓管、生产班、装卸工人参加。(2)雨雪天气、火灾或其他灾害时，在不影响抢救人员的人身安全的情况下，物管主任应组织相关人员，对成品进行盖压、转移、排水、灭火等工作。(3)不履行抢险责任，按在下情况处罚：责任项责任人不组织抢险物管主任、厂长扣发当月绩效奖和工资10%不参加抢险在厂员工扣发当月补贴或计件10%强令冒险作业物管主任扣发当月绩效奖和工资10%(4)参加抢险，为公司挽回直接经济损失作出较大贡献者，奖励50元。7 .制度执行7. 1流程图中虚线框为各部门责任范围，各部门及部门主管对范围内的作业负责。7.2本制度从2019年4月1日起试行。湖北源丰化工有限公司
