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1、工艺认证PSO(PSO)第四版2000年12月空页第四版前言工艺认证手册是由DC公司内部的工作小组主编而成。其目的在于确定PSO的要求，细化为证实与保证满足DC质量系统要求所应具备的文件。本手册内容涉及产品保证计划（PAP）与QS-9000中的内容。PS0,QS9000与PAP这三本手册为内部及外部的供应商实施与落实先期质量策划提供了基础。本手册所指的供应商是指内外部供应商。为了确保一个零件的尺寸、材料,、功能、或者外观的要求（如有要求）的符合性，熟悉PSO与PPAP之间的关系是非常重要的（PPAP的全面解释参见*附录E）。应注意的是向DC公司供货的外部供应商务必获得QS-9000或者VDA6
2、.1第三方的认证。关于这一点我们想提及一个新的有关汽车供应商的质量管理标准-ISo/TS16949。此国际性的技术要求将来可能成为新的标准取代QS-9000。在此之前，QS-9000仍适用。在本手册的更新过程中，表达了克莱斯勒更新后的产品开发过程，被称之克莱斯勒开发系统（CDS）o此系统可帮助DC及其供应链提高质量，缩短开发周期。本手册使用了两大公司合并后的公司名称“DC”及分部如：Chrysler,Dodge1Jeep,Plymounth车的生产厂。本手册不适用于生产Mercedes-Benz,Freightliner,或者其它品牌车型及产品的De厂。CDS中新的开发过程包含新的里程碑，PS
3、O手册已经调整过来反映此变化。19个要素中有一个技术性更换表达了生产线共享的分配能力。此外PSO要素的顺序根据工艺侧重方式进行了调整。注：供应商须获得QS-9000或者VDA6.1,包含公司特殊要求的认证，作为DC全球采购与供应战略的一部分，自一九九九年九月起生效。通过QS-9000或者VDA6.1的供应商不免除PSo认证。PSO第四版内容下列地方做了更换：PSO现场审核改为PSC）预备会议。PSOZT审核改为PSO现场审核。产品质量计划改为质量策划。审核清单122要素的顺序更换。Z=I19步骤改为Z=I-20步骤。PAP里程碑由F1,PO,C1,VI改为新的CDS里程碑SO,S1,S2,V1
4、。“SPIN”改为外部企业网。重点强调多种工装线的认识。PSO工作构成员与ClMS（参照）。指南（13）o图形更换：图1（第2页），图2（第3页），图3（第4页）。57页指南。图形/数据储存部分（第7页）。永久性要求增加了DC与供应商链的说明（第8页）。更换风险导向（第9页）。PSO流程图（第1013页）。更换的生产演示结果要素19/生产节拍（第18页）。更换的要素19一的例子非分享与分享生产线。（第18AD页）。一致性报告格式一增加孔尺寸样例的测量单位（第25页）。更换的生产验试结果表一要素19一生产线节拍（第27页）。审核清单要求一要素122（第2943页）。批号接收抽样表（第44页）。总
5、则（第4653页）。更换的附录BIAA要求（第B.1页）。附录C一生产节拍计算（第C.1C.3页）。FTe部分1“目的”的说明（第D.2页）。增加附录EPSO与PPAP的关系（E.1E.3页）。附录FL外部PSO运行（F.1F.4页）。常问问题部（G.1G.15页）。参改手册（公共1页）。索引（索引1）OPSO第四版供应商质量PSd工艺认证工作构成员-先期质量管理策划先期质量管理策划-工程一工程有关手册的改版或者更换清直接与P&S供应商质量联系电话484-01-07空页PROCESSSIGN-OFF(PSO)TableofContents页介绍1工艺认证战略4指南5预备会议5PSOOn-Sit
6、eVisit7永久性要求8风险导向9工艺认证工作流程与职责分工10Requirements15工艺认证审核清单21评价跟踪单23一致性报告25生产演示结果27ProcessSign-offChecklistRequirements29批量接收抽样表44Glossary46Appendix A FirstProductionShipmentCertification(FPSC)A.1Appendix B InterimApprovalAuthorizationB.1Appendix C 1.ineSpeedC.1Appendix D FirstTimeCapability(FTC)YieldD.
7、1Appendix E RelationshipbetweenPSOandPPAPE.1Appendix F PSOExtendedRunF.1Appendix G MostFrequentlyAskedQuestionsG.1ReferenceManualsPublications.1IndexIndex.1空页介绍工艺认证（PSO）概述：工艺认证适用于所有具有高或者中等首次风险值（IRE）的新零件或者更换零件。停止生产12个月以上的零件或者出现过保修与质量问题的零件，所有出现RE高风险值的所有零件务必由DC进行工艺认证及PSO产品保证计划（PAP）oIRE中等值的零件由DC进行PSO认证与
8、由供应商自身实施APQP程序，IRE低风险值务必实施供应商自身的PSO与APQP程序进行生产准备。在产品或者系统的有效期内任何产品或者工艺需要更换，务必通过产品团队的评审以确定在风险值的基础上是否需要重新进行PSo认证（参见第9页表2风险导向）工艺认证的六大步骤为什么：PSO是验证供应商质量策划过程是否成功及在批量生产中是否具备批量生产合格产品的生产工艺的一种方法。是什么：PSO是系统与连贯地对供应商策划与实际实施的最高标定生产节拍下的生产工艺进行审核，包含人员、设施、设备、材料、方法、程序、软件水平与工装。DC的验证方法由4项构成，能确保供应商系统可接收并能生产出高质量的产品。首先，文件需确
9、保操作的方法都已记录并可供所有的员工参考。在培训新员工时，还可帮助有经验的员工解决一些不寻常的情况或者变化。其次，应亲临现场获得第一手资料。因此，作为PSO工作的一部分就是亲临生产现场，至少目睹使用生产正式工装进行一批产品的生产。生产的节拍与质量务必满足DC的要求。第三，对生产的产品进行测量与分析，亲临现场能看到生产过程中出现的特殊问题与生产效率的情况，收集数据并进行分析与归纳是获取真实质量与生产效率情况的手段。通过测量能够得出生产节拍，FTC,单位产品所需净生产时间及其它统计数据，从而证实供应商是否有能力生产出满足DC要求的产品。最后，通过对产品的试验来证实供应商的体系是否有效，同时通过数据
10、来说明产品满足了性能、工艺及材料技术条件中所包含的工程，质量，寿命与可靠性要求。总而言之，PSO工作程序确保了供应商显示其满足PPAP要求的能力。是谁：产品工作组（至少由供应商质量专家、工程师、供应商及其他合适的人员构成）。在何地：工艺认证的文件审核的预备会议最好是在供应商生产所在现场进行。假如产品工作组认为有必要时，现场工艺认证也能够在一级分供应商的生产现场进行。何时：当产品工作组在预备会议中确认如下条件都已满足后，方可决定进行现场工艺认证的时间：对供应商的文件已全部审核完毕并同意。生产工装完成、定案并已在供应商现场安装与调试完毕，同时供应商自己的生产准备评估已经全部完成并有文件记录。生产工
11、序已确定并调试完毕，前期操作情况已经确定，并准备好按预先确定的抽样大小与生产节拍进行生产演示。生产操作者己经培训并能在标定最大与持续的生产节拍下进行生产。（参见附录C）PSO的目的在于验证供应商工艺能力。要求给S1阶段供货之前要求完成所有的PSO认证。假如给S1阶段供货之前没有完成PSO认证，需要“临时授权批准（IAA）”O关于IAA提交的具体要求，参见P&S程序PSSPOl08”临时授权批准”，或者DC平台的特殊要求。参见图1的，DC产品开发过程（CDS）。注明：假如供应商不能达到要求，产品工作组参见附录B。CDS汽车产品开发过程概念地界认及批准批景量大.同在V1之前（投产）1初期风险评估确
12、定4所有零件的PSO批准2初期质量策划5100%PPAP批准零件3先期质量策划完成只有当零件满足PPAP手册中包含统计要求在内的全部要求时，PSo生产演示生产出的零件能够用于期性PPAP的审批。其它参数手册与资料在本手册关于出版物的附录中。图2提供了实施PSO/PPAP的批准的时间框架。如何进行：工艺认证使用工艺认证审核清单。参见图3中的PSO认证步骤与图4.1与4.2中的流程图及PSo职责分工。预备会议：在确定进行工艺认证现场审核前，工作组应对PSO的文件进行审核工艺认证产品工作组务必在生产现场完成PSo审核清单中前19要素的审核。“Z”是DC内部中表示质量与供货系统的内部批准代码，这个代码
13、表示PSO审核清单中的前20项已在“文件”与“工艺过程”方面已完成并获得批准。供应商可作为合格的供应商得到部分工装费用。即使获得“Z”批准，从Sl阶段材料供应开始，任何PSO批准不完整的，需提交IAA。PSO程序验证零件的尺寸、材料、性能与生产能力。当有批准外观要求时，应有单独的审批及保证书。参见附录E及PPAP手册。工艺认证/生产零件批准时间进度r尔以4相进行PSO预备会议 进行现场审核1IIAA提交进行生产验证试验样品的生产 进行生产验证试验1 （Sl车之前PSO没有完成） 完成PSO宦Sl阶段IAA的批准 S2阶段或者S2之后IAA批准PPAP提交芸文管筌字：签字主管：d 工程主管 平台
14、总经理S P&S平台主管P&S平台主管OAME或者相当于生产部 AME或者相当于生产部 经理的人员E经理的人员-98*-76*-22*-10*0*SO车生产S1车生产.S2车生产.工艺认证（PSO）指南DC供应商质量专家要与产品工作组的成员进行交流，安排及协调预备会议与现场审核的有关事宜。外协质量专家通知供应商需要进行审核的文件及需要连续运行PSO的被选产品。假如产品需要连续运行PSO,产品工作组将制定供应商务必遵守的替代方案及完成时间（进一步的信息参见附录F）O在没有特殊要求的情况下，至少在进行PSO预备会议两周前，将文件提交至DC。建议在向DC产品工作组提交文件时，将要求的文件放在按类分开
15、的合页夹中，将相应的文件放在对应的要素，假如一个文件涉及多个要素，不必重复放置，一份拷贝即可，可在其它所属部分注明参见的文件及文件己在的要素。英语是DC公司标准的交流语言。所有PSe）文件都务必包含英语文本。为了便于工作构成员间的交流，同意使用其他语言来辅助翻译。不管如何，英语文本才能作为正式的记录。预备会议：审核项目进展。DC产品开发过程参见图1。为了减少在供应商现场的时间，产品工作组应在现场审核前同供应商一起评审所有PSO审核清单的要素及提供的文件。 有一点非常重要，即：审核供应商要素18中的供应商生产准备评估运行结果与要素19及20中的“生产演示运行计划”。 要素18要求供应商提供“供应
16、商生产准备评估运行”中的能力结果（通常是30件）。供应商同DC供应商质量专家一起确定准确的数量。在PSO现场审核中，此运行显示工序已安装与调试完毕，已做好准备进行PSo现场审核的“生产演示运行”。 要素19一产品工作组务必审核每个工位、整条生产线、多条生产线与多个工具的生产速度、数据、记录方法，测量与计算方式。 要素20一产品工作组须审核那些“特殊”特性与被工作组指定为前期工艺分析的特性，工作组应审核其测量方法，量具校对情况，R&R评估结果，数据记录，数据记录方法，检测数量及计算方法。 以上审核务必在进行现场审核之前完成，有利于加快现场评估。 强调PSO是团队的工作，协力合作来验证生产准备情况
17、及工序能力。审核PSO审核清单中的所有要素及要求，特别强调如下几点： 审核相应的工程标准、产品材料、加工方法、检验程序、前期工序能力分析与图纸，以确认试验频率及程序与产品保证计划与先期产品质量策划及采购要求相一致。 审核防错的方法与实施。 确定“特殊”特性及在现场审核中需测量的特性，这些特性不仅限于“特殊”特性也包含由产品工作组选出的一些特性。 验证包含一次性备用包装在内的包装方案。 审核操纵计划 确立进行PSO现场审核的具体时间与议程。 验证PSO生产演示运行的生产线节拍。参见附录C中描述的计算生产线节拍或者生产节拍的方法。 审核“首次生产发货鉴定程序（FPSC）”的要求。审核完成后，应在审
18、核清单中的相应位置填写其结果及日期。 在PSo预备会议上与供应商与买方讨论计算的生产线节拍、DC工装能力、生产DC零件的运行时间及拒收情况。在PSo现场审核时间确定前，产品工作组应熟悉供应商演示所要求的生产节拍。PSO须在PPAP全部提交前获得完全批准。工艺认证审核（在供应商生产现场进行生产演示） PSO审核前后都应分别与供应商相应的管理人员举行会议来讨论审核的目的与结果及现场认证的结果。PSO审核的大部分时间用于生产现场来审核生产工序与工厂的投产准备情况。 验证所有工艺指导书与操纵计划是否有效地实施（如：操作者指导书，检验指导书与工艺改进）。 在生产现场评审过程中评审防错与改进工艺的良机。
19、审核工序能力研究（参见PPAP手册与QS9000,4.9.2节）一在能力评估前，务必完成对所有测量系统检具的重复性与再现性R&R调查。一每个特殊特性的工序潜力与工序能力（Pp&Ppk）务必达到1.67。一针对未接收的前期工艺能力分析结果，提出书面的改进计划。 在未向DC工程部门、供应商管理部与供应商质量部事先通告并获得书面批准前，供应商的任何人员不得更换已获批准的工艺。这也包含：不断改进课程的现场培训，分供商变化与分供商工艺变化。参见表1,“永久性要求”。 只要是由DC进行PSO的产品，务必具有首次产品发货鉴定程序（FPSC）。需与供应商现场人员认真批阅该程序。批阅之后，工作组在审核清单的恰当
20、之处填写批阅的时间与地点，参见附录A。 每个PSO审核务必具备一份包含测量要求一致性报告在内的审核清单。这是针对技术要求的审核，同时是审核清单中要素18的要求。零件及被审核的属性由产品工作组在现场审核时确定，它包含但不限于加工中的零件，工作台边的货物与存货或者生产演示运行中的最终产品。每一个工艺认证都务必包含“生产演示结果”记录表。多条生产线或者多种工装每个须有单独的记录表。此表用于记录生产演示运行中的生产数量、生产节拍、要素19与要素20中的前期工艺分析及首次交验合格率（FTC）o表格/数据储存：PSc）审核清单是用于记录PSo工作过程的文件。该表能够重复使用。所有的PSe）文件应在Vl车投
21、产后至少保留一个日历年以上。供应商质量专家将保留一份签字的PSO审核清单、意见/跟踪表与一致性报告的原件，并提供一份拷贝给供应商与产品工程师。永久性要求适用于所有的DC的供应商及分供商附加非符合性的例子主动与DC及其供应链交流一明白何时举起红旗提示一是义务例1#4生产安全件的供应商在星期一连续出现符合性试验失败。直到星期四才通知克莱斯勒通知曾确定的生产地点变动。例3#供应商改变了内部生产地点未通知DC新厂工艺不稳固4零件最终失效通知DC及其供应链供货潜力/能力例5#由于数月产量提高，供应商出现了加工困难达到最高产量供应商未达到发货要求，但在最后一分钟才通知生产管理部11o通知曾确定的材料与工艺
22、更换。例2#4供应商通告了DC关于材料更换。4未说明全部真相。新材料出现早期失效操纵分供应商并通告DC例4#供应商分包未通知DC未获得PPAP批准4新的分供商发出现缺陷材料供应商在外围企业中的角色例6#以口头与书面的两种方式向供应商质量经理或者采购代理商通知样品、质量、工程及生产能力事宜遵守“永久性要求”4作为团队的一员4做好细小的工作并跟踪表1风险导向零件或者工艺使用新技术使用新的或者不一致的过渡零件供应商的零件或者系统在往常的投产中出现问题新零件或者系统或者设计最近进行了重大设计更换来源于新的供货商或者新生产地点的零件或者系统具有重大更换的零件或者系统任何只要符合上述条款之一的零件、部件、
23、系统务必由DC进行工艺认证(PSO)o工艺认证PSO职责流程图职责工艺名称采购工程生产供应商质量供应商注明L=主管S=主管助理1产品质量及供应系统PPLP=提供资料P/S=取决于2初期风险评估PSLS产品工作组的组成3（八）供应商进行PSOPSPSL4戴姆勒克莱斯勒进行PSOPSPLS5PSo培训6供应商准名文件和PSPLS进行准备评估运行PSPSLPSO审核清单要素1-227（八）PSO预备会议P/SSP/SLS8供应商修订并提交文件PSPSL9安排PSo现场审核10供应商生产线定案和生产PSPLS准备证据批准PSPSL工艺认证职责流程图供职责工艺名称采购部I程部生产部应商质ft部供应商注明
24、L=主管S=主管肋埋11现场审核P/SSP/SLSo提供负料p=决定组成P/S产品工作组的组成12(A131一20要素：接受性供应商采取改正措施和提交文件P/SSP/SLPPSO检查清单要素120PSPSL14hZm彘码进入CPQ和供应商选点L15供应商进行要素21和22PSPSLPSO检逝清单要素21-2216要素21和22可接受性P/SSP/SLP17调杳失效原因和如何去除根源PSPSL18REPETITIONOFELEMENTS21AND22SUFFICIENT19PSo获得批准，“A”煽码迸入CPQ系统P/SSP/SLP20供应商提交PPAP保证QE-1参见PPAP手册空页工艺认证（P
25、SO）PSO审核清单要求本部分介绍了工艺认证的4种图表（21页-27页）。它们是：工艺认证审核清单、评价/跟踪表，一致性报告与生产演示结果。1、PSO审核清单预备会议日期DC的供应商质量专家与供应商联络确定进行文件审核的日期。在预备会议上务必审核文件及需要的改进要求，由于一些不合要求的事宜可能需要多次预备会议。只有在所有的文件接收后才能确定现场审核的日期。注明：假如只有次要的文件缺陷，能够在现场审核中对其进行审核。文件（批准栏）PSo审核的每一项目都务必有相应的支持文件，并由产品工作组在供应商现场之前进行审核。在现场审核之前，产品工作组应对PSO审核清单上的“文件”部分做出相应的推断（1-22
26、个要素），定义如下：接收：当供应商提供了有关的文件并达到要求，就在相应栏目打下“接收”的标记。不接收：所提供的数据与文件务必完整并满足文件各项目的要求，如有某文件不完整或者不充分，就在相应栏目上打上“不接收”的标记。注明：如有些要素不适用，如BSR/NVH就不适用火花塞零件，工作组可在相应的栏中写上“NA”不适用，并在“评价/跟踪表”中加以说明。过程（批准栏）在PSO现场审核中，产品工作组应对PSO审核清单上的“过程”部分做出相应的推断，定义如下。接收：产品工作组亲自审查了生产过程并验证有关项目的要求得以满足与有效实施，就在相应栏目上打上“接收”的标记。不接收：当产品工作组亲自审查了生产过程后
27、发现有关项目的要求没有得以满足或者未有效地实施，应在相应栏目上打上“不接收”的标记。注明：如有些要素不适用，如“BSR/NVH”要素就不适用火花塞零件，人可在相应的栏中写上“N/A”不适用，并在评价/跟踪表中加以说明。同供应商一同批阅FPSC程序在PSO预备会议上，工作组应同供应商一起批阅FPSC的要求，另在现场审核过程中与供应商面对面讨论（参见附录A）。在审核清单的恰当位置记录下“是”与审核的日期。每一个由DC进行的PSO审核务必有FPSC评审。PSo现场审核的日期/次数工作组在“PS0现场审核日期/次数”的位置填上现场审核的日期及次数。假如是第一次，就在次数上填写“1”,假如是第二次，就填
28、写“2”等等。完成同时批准1至19要素在相应栏写上结果说明已经对1至19要素的文件与现场进行了审核、认证与批准。对要素20的批准（由对文件与过程“接收”结果来表示）则同意“Z”批准（批准获得部分工装费用）。PSo完全批准状态在21与22要素完成审核后，也填上相应的结果。所有涉及PSO的要素务必在PPAP提交前完成批准。假如务必在PPAP批准前发货，请参见本手册附录B与PPAP手册中的临时措施批准程序（IAA）o批准：表示所在PSO审核清单上要求项目的文件与过程都被接收，PSO批准。不批准：表示在PSO审核清单上要求的项目中至少有一项不可接收，PSO不批准。需要改进措施在PSO审核清单中说明是否
29、需要改进措施与完成的日期，一个全面的改进计划应在“评价/跟踪表”中说明，假如有多项改进措施，那么应在表中填写最后一项改进措施完成的日期。需要复访产品工作组将决定为了完成PSe）批准是否需要复访访问。工作组在恰当的位置填上估计的复访问时间。有些情况下，供应商需要一定的时间来考虑改进措施的力度后才能决定复访的时间，这种情况下，能够注明“待定”等字样，等到供应商决定了时间后再填入。复访时，务必使用新的审核清单。往常批准的审核要素不必重复审核，只需对那些原先拒收的项目进行评审。务必附上一份往常已经批准的PSe）项目表。签名栏DC工作组的成员与供应商代表务必在PSO审核清单上正楷填写其姓名，然后在相应的
30、位置签名及填写日期。按上述方式在所有PSO表格中签名。2、评价/跟踪表根据要素的编号务必在评价/跟踪表记录下所有的非符合性与评语。评价能够是赞扬也能够说明非符合性，但是务必全面说明非符合性的改进措施及PSO复访的情况。关于多条生产线或者多种工装，评价与非符合性应一一地单独说明。此表可根据需要可复制使用。问题/措施对审核清单中每一要素的非符合性，描述其发生的状态，说明是在现场审核中发现的或者是在生产演示运行中发现的。包含需要的改进与提高措施。职责填入负责采取措施人员的姓名、部门与地点，包含电话、E-mail与其它联系方法，措施中能够向供应商、分供应商与DC小构成员提出要求。目标日期填入解决问题或
31、者完成措施的目标日期，这个日期务必计划在现场再访问日期之前。全部措施的最终实现日期将表达在PSC）审核清单的“需要的改进措施”栏中。3、一致性报告一致性报告用于记录在PSO现场审核中对技术要求的检查结果。本表格中可用于8个特性。此报告可根据需要或者特性的多少复制使用。数据一特性/技术要求产品工作组简要填入所选定的过程，特性与技术要求与公差。最少需要3个特性。它是能够是3个特定产品或者过程的特性也但是相同产品或者过程的特性，这由产品工伯组决定。数据一样本大小产品工作组根据相应的特性填入样本大小，每一测量的最小样本大小为30件。数据一Pp/Ppk产品工作组务必亲自测算或者者验证测算过程，使用记录的
32、数据计算平均值与标准偏差，然后测算工序能力指数并记录在相应栏中，计算公式在一致性报告的下部。数据一接收/不接收当Pp2Ppk21.67时，在栏中说明“接收，如Pp1.67或者PpkESCRIPT1ONANDCHANCELEVEL零件ift号，名及史工2. ENGINEERINGSTANDAROSIDENTIFIED报工程标确认3. SPECIALPRODUCTANDPROCESSCllARACTIiRISTICSIDENTlKIED特殊产局及特殊I：2特性确定4. PROCESSFLOWDlAGRAMANDMANUFACTURINGFLOORPLAY工艺流程图5. TOouNG.EQUIPME
33、NTANDGAGESIDENTIFIED工装设务及JiuI的标识6. DESIGNFMEAANDPROCESSFMEA设计FMEAV工艺FMEA7. CONTROLPLAN操纵计划8. TESTSAMPLESIZESANDFREQUENCIES试验样本大小及频率9. GAGEANDTESTEQUIPMENTEVALUATIONJa具与俄酷设备评拈10. ERRORANDMISTAKEPROOFlN防识及防物11. PROCt-SSMONrrORINCANDOPERATINGINSTRUCTlONS工序监控操作指导书12. INCOMINGANDOUTGOINGMATERIALQUAlJF/CERTPLAN迸厂与出厂材料会近像定方案13. PARTSPACKAGINGANDSHIPPINGSPEClFfCATIoNS写件包装与发运技术要求14. PARTSHANDUNGPLAN零件搬运方案15. PREVENTIVEMAINTENANCEPLANS预防保护计划16. QUAUTYPLAN
