采购控制程序.docx

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1、1 目的对供方和选购过程进行把握,确保供方供应的产品、服务符合规定要求。2 适用范围适用于本公司的全部选购原辅材料、包装材料和加工或服务的供方。3 职责3.1 管理者代表主持供方的评定;3. 2选购负责供方评价的组织协调和产品选购工作;4. 3技术部提出选购产品技术要求;5. 4品质负责进货检验;3.5有关部门参与对供方的评定。6. 工作程序6.1 选购物资分类本公司依据选购物资对最终产品质量影响的重要程度,将选购物资分为:A、B两类,在选购产品分类明细表中予以明确。a) A类物资为:对产品内在质量有重要影响的有关原辅材料。b) B类物资为:对产品内在质量影响不太的材料,通常包括:包装材料等。

2、4. 2供方评定准则配套工程a)初次评定时,要求供方在产品质量、交货期、价格等方面的总得分应达到360分以上,才能确定为合格供方。b)重新评定时,要求供方评价结果在B级以上,才能连续确认为合格供方。C)供方评价项目和评分及分级准则详见供方评价表。4. 3供方重新评价须次a) A类物资供方,每年进行一次重新评定,一般在年初进行。b) B类物资供方,二年进行一次重新评定,一般在年初进行。4.4 供方评价方法a)初次评价以调查表、实地考察、样品检验等形式,对供方的质量保证力量进行评价,选择适宜的供方,评审工作由选购部组织、管理者代表主持。b)对供方初次评价时,选购部收集供方的营业执照、检验报告等,填

3、写“供方评价表”,并依据需要可组织评价人员依据实地考察、或者调查状况,依据评价项目对供方评分,在“供方评价表”上作出评价结论,现场调查的加填供方调查表。c)对供方重新评价在年初进行,选购部依据供方重新评价频次、依据供方重新评价项目对供方的历史供货业绩进行评价。d)选购部依据选购和进货检脸状况,记录供方的供货业绩。e)对供方进行重新评价时,由选购部填写“供方业绩评价表”,由评价人员对供方的供方业绩进行评分,在“供方业绩评价表”上作出评价结论。f)选购部依据供方评价或重新评价结果,确定合格供方,列出或更新合格供方名录。4.5 供方监控a)当供方的组织机构发生重大变革时,对供方进行重新评价。b)当供

4、方供应的物资消灭质量问题时,技术部通告供方,要求其实行措施改进。c)当供方供应的物资消灭重大质量问题或多次整改无效,取消其合格供方资格。d)在对供方进行重新评价时,当未达到评价准则要求时,取消其合格供方资格,或技术部准时通告供方,要求其实行措施改进后重新进行评价。e)技术部应选择多种选购渠道,开拓新货源,不断优化供方。4.6 选购资料技术部编制选购产品分类明细表、选购物资进货检验规程等技术文件,明确外购产品名称、型号规格、验收标准等。1.2 7物资选购原则选购部在选购产品时,应到合格供方进行选购。4.8 选购实施a)选购部依据生产方案、库存,准时组织选购,确保生产进度要求。b)每次实施选购时,

5、选购部填写“选购订单”,将选购信息传真给供方,或者交由选购人员到规定的供方去选购。c)如需签订选购合同时,技术部应在选购合同中,明确选购物资的名称、规格、数量、技术要求、验收标准、交货期限等。d)当选购有特殊要求时,如:对供方质量管理体系、过程、人员、验证方法有特殊规定时,选购部应在“选购合同”或“选购订单”中明确这些要求。4.9 选购验证a)选购物资到达厂后,由选购部组织材料仓库进行验收,核对货物是否与“选购合同”或“选购订单”是否全都,通知技术部进行检验或验证。b)检验员对选购产品检验后应准时填写相应的进货检验记录,当检验合格时;由材料仓库按产品防护把握程序规定,进行贮存和管理。c)检验不合格时,按不合格把握程序规定进行评审和处置。d)假如需要到供方现场对选购产品进行验证时,选购部应事先与供方就验证支配、方法达成协议,由技术部派人实施检验或验证,并记录其结果。e)当合同规定顾客或其代表要对供方验证时,由选购部进行帮忙支配,但它不能代替本公司的验证,也不能减轻供方对其产品质量应负的责任。5相关文件及记录

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