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1、部门预算收支总表单位：万元预算年度：2021序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入12793.69一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出6六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出256.499九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出12447.2011十一、节能环保支出90.0012十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输
2、支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出361魏县卫生健康局预算年度：2021单位：万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次123419十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计12793.69本年支出合计12793.6932上年结转结余年终结转结
3、余33收入总计12793.69支出总计12793.69部门预算收入总表单位：万元预算年度：2021序号功能分类科目合计本年收入上年结转目码科编科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计12793.6912793.6912793.692208社会保障和就业支出256.49256.49256.49320805行政事业单位养老支出251.49251.49251.494行政单位离退休118.41118.41118.415机关事业单位基本养老保险缴费支出88.7288.7288.726机关事业单位职业年金缴费支出44.
4、3611.3644.36720816红十字事业5.005.005.008一般行政管理事务5.005.005.009210卫生健康支出12447.2012447.2012447.201021001卫生健康管理事务1009.391009.391009.3911行政运行959.39959.39959.39序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次12345678910111212一般行政管理事务50.0050.0050.001321002公立医院768.00768.00768.0014综合医院768.007
5、68.00768.001521003基层医疗卫生机构1883.361883.361883.3616乡镇卫生院1532.001532.001532.0017其他基层医疗卫生机构支出351.36351.36351.361821004公共卫生6862.546862.546862.5419疾病预防控制机构180.00180.00180.0020卫生监督机构90.0090.0090.0021基本公共卫生服务6444.416444.416444.4122重大公共卫生服务98.1398.1398.1323突发公共卫生事件应急处理50.0050.0050.002421006中医药129.00129.00129
6、.0025其他中医药支出129.00129.00129.002621007计划生育事务1009.371009.371009.37361魏县卫生健康局预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次12345678910111227计划生育服务1009.371009.371009.372821012财政对基本医疗保险基金的补助43.3543.3543.3529财政对职工基本医疗保险基金的补助43.3543.3543.353021099其他卫生健康支出742.19742.19742.
7、1931其他卫生健康支出742.19742.19742.1932211节能环保支出90.0090.0090.003321110能源节约利用90.0090.0090.0034能源节约利用90.0090.0090.00361魏县卫生健康局预算年度：2021单位：万元部门预算支出总表单位：万元预算年度：2021序号功能分类科目基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计12793.691524.2311269.462208社会保障和就业支出256.49251.495.00320805行政事业单位养老支出251.49251.494行政单位离退休118
8、.41118.415机关事业单位基本养老保险缴费支出88.7288.726机关事业单位职业年金缴费支出44.3644.36720816红十字事业5.005.008一般行政管理事务5.005.009210卫生健康支出12447.201272.7411174.461021001卫生健康管理事务1009.39959.3950.0011行政运行959.39959.3912一般行政管理事务50.0050.001321002公立医院768.00768.0014综合医院768.00768.001521003基层医疗卫生机构1883.361883.3616乡镇卫生院1532.001532.0017其他基层医疗
9、卫生机构支出351.36351.361821004公共卫生6862.51270.006592.54序号功能分类科目基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次1234567819疾病预防控制机构180.00180.0020卫生监督机构90.0090.0021基本公共卫生服务6444.416444.4122重大公共卫生服务98.1398.1323突发公共卫生事件应急处理50.0050.002421006中医药129.00129.0025其他中医药支出129.00129.002621007计划生育事务1009.371009.3727计划生育服务1009.371009.
10、372821012财政对基本医疗保险基金的补助43.3543.3529财政对职工基本医疗保险基金的补助13.3543.353021099其他卫生健康支出742.19742.1931其他卫生健康支出742.19742.1932211节能环保支出90.0090.003321110能源节约利用90.0090.0034能源节约利用90.0090.00361魏县卫生健康局预算年度：2021单位：万元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款12793.69一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款二、外交支出3
11、三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出256.19256.499九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出12447.2012447.2011十一、节能环保支出90.0090.0012十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出部门预算财政拨款收支总表预算年度：2021单位：万元361魏县卫生健康局预算年度：2021单位：万元序号收入支出项目金额项目一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算
12、财政拨款栏次123456718十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计12793.69本年支出合计12793.6912793.6932年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款34二、政府性基金预算拨款35三、国有资本经营预算拨款36收入总计12793.69支
13、出总计12793.6912793.69部门预算一般公共预算财政拨款支出表361魏县卫生健康局预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345112793.691524.2311269.462208社会保障和就业支出256.49251.495.00320805行政事业单位养老支出251.49251.494行政单位离退休118.41118.415机关事业单位基本养老保险缴费支出88.7288.726机关事业单位职业年金缴费支出44.3644.36720816红十字事业5.005.008一般行政管理事务5.005.009210卫生健康支出12447.20
14、1272.7411174.461021001卫生健康管理事务1009.39959.3950.0011行政运行959.39959.3912一般行政管理事务50.0050.001321002公立医院768.00768.0014综合医院768.00768.001521003基层医疗卫生机构1883.361883.3616乡镇卫生院1532.001532.0017其他基层医疗卫生机构支出351.36351.361821004公共卫生6862.54270.006592.54序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次1234519疾病预防控制机构180.00180.0020卫生监督机构90.
15、0090.0021基本公共卫生服务6444.416444.4122重大公共卫生服务98.1398.1323突发公共卫生事件应急处理50.0050.002421006中医药129.00129.0025其他中医药支出129.00129.002621007计划生育事务1009.371009.3727计划生育服务1009.371009.372821012财政对基本医疗保险基金的补助43.3543.3529财政对职工基本医疗保险基金的补助43.3543.353021099其他卫生健康支出742.19742.1931其他卫生健康支出742.19742.1932211节能环保支出90.0090.003321
16、110能源节约利用90.0090.0034能源节约利用90.0090.00361魏县卫生健康局预算年度：2021单位：万元部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表361魏县卫生健康局预算年度：2021单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次1234511524.231435.2389.002301工资福利支出1307.821307.82330101基本工资974.55974.55430102津贴补贴105.50105.50530103奖金10.2610.26630107绩效工资41.0841.08730108机关事业单位基本养老保险缴费88.
17、7288.72830109职业年金缴费44.3644.36930110职工基本医疗保险缴费42.2742.271030112其他社会保障缴费1.081.0811302商品和服务支出79.0079.001230201办公费16.0016.001330202印刷费9.009.001430204手续费0.500.501530205水费4.004.001630206电费11.0011.001730207邮电费5.005.001830211差旅费1.001.00序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451930213维修（护）费16.0016.0020
18、30214租赁费3.003.002130231公务用车运行维护费6.006.002230299其他商品和服务支出7.507.5023303对个人和家庭的补助127.41127.412430301离休费33.7933.792530302退休费84.6284.622630304抚恤金9.009.0027310资本性支出10.0010.002831002办公设备购置10.0010.00361魏县卫生健康局预算年度：2021单位：万元部门预算政府基金预算财政拨款支出表361魏县卫生健康局预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无政府基金预算财政
19、拨款预算，空表列示。部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表361魏县卫生健康局预算年度：2021单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。部门预算财政拨款“三公”经费支出表361魏县卫生健康局预算年度：2021单位：万元序号项目资金性质一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款栏次123451合计2一、因公出国（境）费3二、公务用车购置及运维费4其中：公务用车购置费5公务用车运行维护费6.006.006三、公务接待费魏县卫生健康局2021年部门预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规
20、程和河北省省级预算公开办法规定，现将魏县卫生健康局2021年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展规范性文件，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区城卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改草，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体
21、多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。（四）组织拟订并协调落实应对入口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性规范性文件。组织开展食品安全风险监测。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公
22、共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头烟草控制框架公约履约工作。（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善全县计划生育政策。(九)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康工作。(+)负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(+-)指导县计划生育协
23、会的业务工作。(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。机构设置：魏县卫生健康局内设科室10个，即办公室、人事股、规划财务信息股、医政药政股、中医管理和中药发展股、疾病预防控制与法制监督股、人口监测与家庭发展股、妇幼股、老龄健康股、健康魏县指导股。2个附属单位，卫生监督所、疾病预防控制中心，另有红十字会、爱国卫生运动委员会2个单位挂靠在卫生健康局。机构设置：魏县卫生健康局内设科室10个，即办公室、人事股、规划财务信息股、医政药政股、中医管理和中药发展股、疾病预防控制与法制监督股、人口监测与家庭发展股、妇幼股、老龄健康股、健康魏县指导股。2个附属单位，卫生监督所、疾病预防控制中心，另有红十字会、爱
24、国卫生运动委员会2个单位挂靠在卫生健康局。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式魏县卫生健康局本级行政正科级财政拨款魏县卫生健康局（差额）事业正科级财政性资金定额或定项补助魏县卫生监督所事业股级财政性资金定额或定项补助魏县疾病预防控制中心事业未定行政级别财政性资金定额或定项补助魏县红十字会事业正科级财政性资金基本保证魏县爱卫会办公室事业正科级财政性资金基本保证魏县人民医院事业正科级财政性资金零补助魏县中医医院事业正科级财政性资金零补助魏县妇幼保健院事业正科级财政性资金零补助魏县第二人民医院事业正科级财政性资金零补助魏城中心卫生院事业股级财政性资金零补助二、部门预算安排的总体情况按
25、照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明：2021年总收入预算共计12793.69万元，全部为财政拨款收入。2、支出说明：2021年总支出预算共计12793.69万元，其中：基本支出预算1524.23万元（人员经费1435.23万元、公用经费89万元），项目支出11269.46万元。3、比上年增减情况：经过对比测算，2021年财政拨款预算比2020年减少14263.35万元，减少主要因素为2020年魏县人民医院综合楼建设8000万元，魏县中医医院综合楼建设6000万元.三、机
26、关运行经费安排情况2021年机关运行经费共计安排89万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。四、财政拨款“三公经费预算情况及增减变化原因2021年，财政拨款三公经费预算安排6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费6万元）；公务接待费0万元。与2020年相比，因公出国（境）费、公务接待费没有增减变化，与上年持平；公务用车运行费增加5.1万元，原因是我单位业务量增加，物价上涨等因素增加。五、预算绩效信息（一）总体绩
27、效目标坚持以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，推动将健康融入所有政策，持续深化医药卫生体制改革服务管理改革，努力开创全县卫生事业改革发展新局面，不断增强人民群众的获得感，县卫生健康局将在县委、县政府的正确领导下，在省、市卫生主管部门的大力支持下，紧紧围绕全县中心工作，强攻坚、破瓶颈、优服务，全面深化公立医院综合改革，推动全县卫生事业发展再上新台阶Q(二)分项绩效目标(1)基本公共卫生服务职责描述：公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。年度绩效目标：1、全面提升妇
28、幼服务质量，全区孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别控制在IWIo万、7%。和10%。以下；住院分娩率稳定在99%以上；全区孕产妇系统管理率达90%以上、3岁以下儿童系统管理率达90%以上。2、全区预防接种星级门诊覆盖率达90%以上；以乡镇为单位疫苗接种率保持在90%以。工作活动绩效指标：居民建立健康档案率达到80%以上，流动人口子女计划免疫接种率达到90%以上，国家规定的免费计生技术服务覆盖率达到95%以上，流入成年育龄妇女登记管理率达到85%以上，婚育证明电子化率达到90%以上，健康知识及政策知晓率达到85%以上。4、国家基本药物制度100%覆盖全县乡镇、村。(2)医疗卫生职责
29、描述：坚持以问题为导向，以问题倒逼推进各项卫生工作进位赶超，着力解决卫生改革发展不平衡、医疗卫生服务供需矛盾突出、卫生人才队伍建设水平不高、学科建设竞争力不强等问题，全面推进全县卫生事业再上新台阶。年度绩效目标：拟定计生改革与发展目标、规划，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生能力建设。保障卫生事业稳定发展。工作活动绩效指标：开展卫生人才培训，组织继续医学教育和适宜技术推广等工作，提高全县卫生人才队伍服务水平和卫生机构科研能力。(3)卫生政务职责描述：1、加强重大疾病防控工作。进一步加强霍乱、手足口病、流感等重点急性传染病监测、风险评估等工作，强化二级及以上医疗机构、基层
30、医疗卫生机构疾病预防控制的工作考核和结果应用。鼓励社会组织积极参与艾滋病防控。巩固慢病综合防控示范区建设成效，推进国家级慢病综合防控示范区创建和复审工作。年度绩效目标：提升基本公共卫生服务水平。进一步强化项目日常监管，组织开展绩效考核和第三方评价工作，督促项目落实到位。确保卫生经常性工作、法律法规、各项奖励、扶助优惠政策、人口和卫生目标责任制考核等等方面的支出能确保各项工作正常运行。实际参加专业技术人员考核的人数占应参加人数比例的100%。工作活动绩效指标：经过培训达到合格人数占参加培训总人数比例100%,卫生宣传教育完成次数占计划开展次数比例80%o有效防范县直卫生系统安全生产事件的发生，年
31、度内实际完成维修改造任务数占计划维修改造任务数比例90%,实现信息化系统使用的基层医疗卫生机构数量占基层医疗卫生机构总数比例的90%,提高卫生系统装备现代化及信息化程度，提高年度内卫生系统软硬件服务能力。(4)中医药职责描述：中医药人才培养、中医药信息化建设、中医药文化推广等各项工作，满足各类人民群众享受民族医药服务的需求。加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。中医药人才队伍和科研能力建设培养具有扎实中医药理论功底和较强辩证施治能力的中医临床技术人员，面向基层医疗机构推广中医药适宜技术。提高各级各类中医药人才的施治能力。年度绩效目标：中医药推广及文
32、化宣传构建中医药核心价值体系，开展中医药文化传播与知识普及。提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。工作活动绩效指标：中医药服务能力建设培育和建设具有明显中医特色的重点专科，加强中医医疗机构信息化建设。提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。(三)工作保障措施坚持预防为主，全力推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对各种突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。统筹推进综合医改向纵深发展。提高医疗机构的疾病救治能力，继续深化全县县级公立医院综合改革；组织实施基本药物制度，巩固完善基层医改补偿和运行新机制。开展中医药能力
33、提升工程，促进中医药事业发展。加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。加强医疗质量管理和医疗行业监管，提升服务能力。开展卫生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革，拟定行业标准，监督政策落实等各项综合业务工作。强化人才队伍和行风建设，树立卫生行业新形象。加强卫生技术人员培训，提高全县医疗卫生人才队伍服务水平和医疗卫生机构科研能力；狠抓卫生行风建设，加强医德医风建设，落实医疗卫生行风建设九不准要求，开展最佳医师、优秀护士评比表彰，激励褒奖行业先进典型，弘扬医务人员职业精神。加大工作推进力度，按照卫生工作要点和重点工作任务推进表各项工作要求，县卫
34、生局分管领导对分管科室、各卫生单位工作开展情况进行调度，研究部署推进举措，协调解决相关问题，督导各项工作落实。加大督查考核力度，加强督查工作创新，充分运用信息系统和0A自动化办公系统督查督办功能，加大工作督查考核力度，强化考核结果运用，以督查考核推动各项工作全面落实、取得实效。加大安全管理力度，强化主要领导安全稳定第一责任人的责任；分管领导定期研究协调解决信访维稳和安全生产工作中的问题；深入推进平安医院创建工作，做好医疗纠纷调处与化解。加大信息宣传力度，加大卫生信息宣传工作力度，严格下属单位和科室信息报送考核；加强微博、微信、网站建设，加大与主流媒体的合作力度，搞好新闻宣传和舆论引导。（四）专
35、项资金绩效目标与预算项目绩效目标1、乡镇卫生院医改补助绩效目标表绩效目标L核定任务、核定收支、绩效考核的前提下，建立财政年支出202.5万元，下半年支出202.5万元，按季度投2.我县共23个乡镇卫生院，1个社区服务站，按照工补偿、医保购买服务补偿、适时调整医疗服务技术收费等多渠道的补偿机制。上半:付。F完成情况拨付资金。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标基层基本药物及时配送到位率网上药品采购送到数/网上药品采购数100%魏财201176号质量指标卫生院药品零差率实施率实施基本药物制度的基层医疗单位个数/基层医单位个数100%魏财201176号时效指标资金使用率专项资金使用率100%魏财201176号成本指标资金到位率拨付资金数/应拨资金数100%魏财201176号效益指标经济效益指标人民群众受益率受益人数/应受益人数100%魏财201176号社会效益指标人民群众知晓率辖区人知晓人数/辖区内人数290%魏财201176号可持续影响指标长期使用性能够长期较好满足人民群众对精神卫生的需求。290%魏财2
