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1、企业安全自查自改情况表序号自查内容具体项目法律依据处罚条款查况自情备注1查人员体系1 .自查企业是否成立安全机构,责任分工是否明确；2 .自查企业是否按照所属行业和规模配备专职并可以兼职的安全生产管理人员或委托具有相关专业技术费格的工程技术人员提供安全生产管理服务；3 .自查企业是否设立班组安全员，并明确其职责；4 .自查企业是否按照规定配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。新安全生产法第二十四条、第二十七条、。X省安全生产条例第二十二条新安全生产法笫九十七条:生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处土万元以上三万元以下的罚款，对其
2、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上五万元以下的罚款：（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的。序号自查内容具体项目法律依据处罚条款查况自情备注2查责任体系1 .自查企业是否建立和落实金员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；2 .自查企业是否投入安全生产必需的资金，按规定提取和使用安全生产费用；3 .自查企业职工是否遵守以岗位安全责任制为主的安全生产管理制度，严格遵守安全生产法规、制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。新安全生产法第二十二条、第二十三条、第五十七条新安全生产法笫九十三条:生产经营单位的决策机构、
3、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。第九十四条:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款:逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款,责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产
4、安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。笫九十六条：生产经营单位的其他负责人安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的，暂停或者虽销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。序号自查内容具体项目法律
5、依据处罚条款查况自情备注3查制度体系自查企业是否建立：1 .全员岗位安全责任制度；2 .安全生产教育和培训制度；3 .安全生产检查制度；4 .安全风险分级管控制度；5 .安全操作规程；6 .危险作业管理制度；7 .劳动防护用品使用和管理制度；8 .安全生产隐患排查治理制度；9 .重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职工代表大会报告制度；10 .生产安全事故紧急处置规程和应急预案，生产安全事故报告和处理制度；11 .安全生产考核奖惩制度。新安全生产法第四条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第四十一条新安全生产法笫九十三条:生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资
6、人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。第九十四条:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款:逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款,责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构
7、成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。笫一百零一条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款：逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立事故隐患排杳治理制度,或者重大事故隐患排杏治理情况未按照规定报告的。序
8、号自查内容具体项目法律依据处罚条款查况自情备注4查监督考核体系1 .自查企业是否将安全生产纳入员工绩效考核和部门年度考核；2 .自查企业是否发挥工会或员工监督安全生产的积极性，利用信息化手段，提高监督的效率和效果。新安全生产法第七条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第五十九条新安全生产法笫九十四条:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款:逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款,责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任
9、。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。笫九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。序号自查内容具体项目法律依据处罚条款查况自情备注5查风险赞运管控1 .自查企业是否对安全
10、风险进行全面辨识和分级管控，并建立管控责任清单，明确管控责任单位和管控责任人，制定并落实具体的管控措施:2 .自查企业是否绘制安全风险“一牌一图三清单”和设置安全风险告知；3 .自查企业是否在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。4 .自查企业是否关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。5 .自查企业是否使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备：U查餐饮等行业的生产经营单位使用燃气是否安装可燃气体报警装置。新安全生产法第三十五条、第四条新安全生产法九十九条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万
11、元以下的罚款：逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：情节严重的，责令停产停业整顿;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的：（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的：（四）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的：（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的：（八）餐饮等行业的生产经营单位使用
12、燃气未安装可燃气体报警装置的。笫一百零一条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款：逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的：（二）对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施的：（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的。序号自查内容具体项目法律依据处罚
13、条款查况自情备注6查隐患排查治理1.自查企业是否建立并落实隐患排查制度，是否通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报,重大隐患治理情况是否向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职工代表大会报告制度；2.自查企业是否登录注册和使用XX省隐患排查治理暨行政执法信息系统，按照信息系统“两个15天”要求上线运行；3.自查企业是否建立健全隐患排查治理自查登记台账，企业是否有隐患报告和处理记录，是否采取措施消除隐患,是否形成闭环。新安全生产法第四十一条新安全生产法笫九十七条:生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，欠土五元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二
14、土五元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的。笫一百零一条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。序号自查内容具体项目法律依据处罚条款查况自情备注7查特殊作业管理1 .自查企业各类特殊作业是否经过严格审批，办
15、理作业票，作业票应符合国家标准；2 .自查特殊作业前，是否对涉及的作业人员资质、设备、设施等进行检查，使之符合安全要求；3 .自查企业作业人员作业时正确佩戴好防护用具；4 .自查作业现场是否有专人监护，并清楚作业职责、安全事项和有应急处置知识和救援能力；5 .自查作业过程中出现异常情况是否立即停止作业，待风险排除或采取防范措施后再作业；6 .自查祚业人员在作业期间是否严格遵守操作规程。新安全生产法第三十条、第四十三条新安全生产法第一百零一条:生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人
16、员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（三）进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的。笫九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。序号自查内容具体项目法律依据处罚条款查况自情备注8查应急管理1 .自查企业是否按规定制定本单位
17、的应急预案；2 .自查企业是否制定应急演练计划，定期组织应急演练，编写应急演练评估报告；3 .自查企业是否按规定建立应急救援组织4 .自查员工应急处置是否做到应知应会。新安全生产法第八十一条、第八十二条新安全生产法笫九十七条:生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的。9查“三违”管理1 .自查企业是否建立健全反“三违”规章制度；2 .自查企业是否及时纠正、查处违章指挥、违章
18、作业、违反劳动纪律现象；3 .自查企业是否关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉;4 .自查企业是否开展习惯性违章行为排查整治，是否考核奖惩到位。新安全生产法第四十四条新安全生产法笫一百零七条:生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分：构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。刑法修正案（十一）第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒
19、刑。强令他人违章冒险作业或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。序号自查内容具体项目法律依据处罚条款查况自情备注10查安全培训管理1 .自查企业是否制定安全培训制度、计划和安全培训经费预算；2 .自查企业是否建立安全培训档案，安全培训档案应包括安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；3 .自查危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位主要负责人和安全生产管理人员是否有安全资格证，其他生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员是否
20、有安全培训合格证；4 .自查企业特种作业人员是否持有特种作业证上岗；5.自查企业是否有在应用新工艺、新技术、新材料、新设备以及转岗前对从业人员安全培训的培训记录。新安全生产法第二十五条、第二十八条、第二十九条新安全生产法笫九十七条:生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的；（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运推单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的。生产经营单位（签章）：自查时间:
