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1、文件更改通知单编号：LD-QR-005序号：文件名称编号版本更改位置、内容及缘由：申请人：日期:更改前内容更改后内容:综合办看法：签名：日期：管理者代表看法：签名：日期：董事长看法：签名：日期：温州鹏涛家电配件有限公司记录清单部门：编号：LDYRT)06序号记录名称编号运用/保管部门保存期备注管理评审安排:LD-QR-007评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的相宜性、充分性和有效性。评审组织：主持出席评审内容：评审打算工作要求:评审时间编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审报告编号：LD-QR-009评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的相宜性、充分性和有效
2、性。评审组织：主持出席评审状况总结:评审结论改进要求改进效果的跟踪验证：验证人：日期：编制：审核：批准：日期：评审会议记录编号：LDQD08会议时间：地点：会议主题：参与人员（签到）：会议内容记录：记录人：时间：年培训安排编号：LD-QR-OIO日期参与培训人员培训方式培训内容责任部门考核方式学时编制：审核：批准：日期：日期：日期：培训有效性评估表培训项目：参与培训人员：培训老师：培训时间：课时数：类别项目分值得分培训课程评估教材5场地打算5教学水平5合计20考核成绩评估笔试15现场提问10心得报告5合计40实际操作能力学问驾驭30运用、创新实力10合计40总评分：综合评价：签名：日期：外出培
3、训申请表申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象（共人）培训内容：综合办负责人看法：签名：日期：管理者代表看法：签名：日期：董事长看法：签名：日期：培训记录表日期培训方式学时培训老师培训内容：培训教材：参与培训人员工种考试成果参与培训人员工种考试成果备注：设施配置申请单设施名称购置数量型号规格单价预算运用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家质量限制实力评价（应附各种证明材料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：温州鹏涛家电配件有限公司设备卡编号：LD-QR-017设备名称出厂编号型号规格价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备历史检修状况：备注：运用
4、部门签名：日期：生产部签名：日期：温州鹏涛家电配件有限公司生产设备台帐编号：LD-QR-016序号本厂编号设备名称、型号规格价格起用日期运用部门放置地点备注日期:编制:温州鹏涛家电配件有限公司设备检修记录编号：LD-QR-O20设备名称设备编号型号规格运用部门故障现象：检修状况记录修理人：日期：验收记录：验收入：日期：备注：设施报废单编号：LD-QR-021设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废缘由：审批看法：批准人：日期：备注：温州鹏涛家电配件有限公司产品要求评审表编号：LD-QR-O22初次评审口修订（原评审表号）序号:顾客名称定货日期定货名称数量交付日期信息来源电话记录口附
5、招标书或合同草案共页顾客对产品明示及潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）（供销部门填写）填写人：日期：公司为满足顾客要求作出的承诺（供销部门填写）填写人：日期：国家、行业，法律法规的要求（检验部门填写）填写人：日期：物料供应实力（供销部门填写）填写人：日期：生产实力及交货期（生产部门填写）填写人：日期：检测实力（检验部门）填写人：日期：标书或合同的相宜性、完成性、明确性（供销部门填写）填写人：日期：评审结论（董事长填写）填写人：日期：备注：1.本表用于对没有现货的常规合同或有特别要求的特别合同产品的评审；2 .没有现货的常规产品的评审部门：生产部门、检验部门；3 .特别合同产品要
6、求评审部门：全体部门；4 .评审结论一栏由董事长签名批准。温州鹏涛家电配件有限公司供方评定表编号：LD-QR-026序号：供方名称地址电话传真联系人本公司主要的选购产品：供方简介及质量实力评价（附对其质量管理实力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客供应的其他证明资料共页）：供销部门签名：日期：供货样品检测结果及结论：检测报告编号：检验部门签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部门签名：日期：小批量试用检测结果及结论（对原有的供方，填写历来质量检验记录的评价）：检验部门签名：日期：所供产品适用性评价：技术部门签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：董事长签名：日期：年度复评记录年
7、度是否接着列入合格供方名录批准时间年度是否接着列入合格供方名录批准时间年度是否接着列入合格供方名录批准时间合格供方名录编制：批准：日期：编号：LD-QR-027序号供方名称产品名称首次列入日期评定表号年度复评结果202320232023空年月采购计划编号：LD-QR-028序号：序号选购物品名称型号规格技术要求安排数量安排到货日期备注编制：批准：年J月日温州鹏涛家电配件有限公司监视和测量设备检定/校准安排表编号：LEHJR-33序号设备编号设备名称运用部门安排检定/校准日期检定/校准机构备注温州鹏涛家电配件有限公司监测设备自校记录表编号：UHJR-34设备名称自检周期自检日期自检数据自检结果校
8、准人顾客满足度调查表顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：对本公司的满足程度：质量：口很满足口满足口一般口不满足价格：口很满足口满足口一般口不满足交货期：口很满足口满足口一般口不满足售后服务：口很满足口满足口一般口不满足注：很满足90ToO分；满足80-90分；一般60-80分；不满足0-60分请分别说明缘由（可另附纸）：其他看法、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采纳，本公司将对顾客赐予嘉奖）（可另附纸）请贵单位填好此调查表并于2周内传回或寄回我公司，电传：地址：邮编：编号：LAQR-035序号：填表人:公章
9、:日期:质管理体系年度内审安排编号：LD-QR-036审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性，审核范围审核准则GB/T19001-2024,公司质量手册版及质量管理体系其他文件，国家有关的法律法规有关产品标准审核组组长：组员：实施项目及要求时间负责人备注编制部门内审检查表开展质量管理体系内部审核不合格订正跟踪验证召开管理评审会议编制：审核：批准：时间：时间：时间：质量管理体系内部审核实施安排编号：LD-QR-037审核组长：组员：1 .审核目的：对质量管理体系进行内部质量审核2 .审核依据：GB/T19001-2024企业质量手册A版及其他质量管理体系文件及产品有关的法律、法规、标准3
10、.审核方法：按部门审核4 .审核范围：5 .体系覆盖产品6 .审核时间：日期时间区域编制：审核：批准：时间：时间：时间：温州鹏涛家电配件有限公司内审检查表编号:1.D-QR-038审核区域：审核员：日期：共页第页对应的质量管理体系标准条款要求审核方法、审核内容记录是否合格不符合报告编号：LD-QR-040序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:不符合标准条款:不合格类型：审核员:日期：部门负责人：日期：不合格缘由及对产品质量影响的分析：部门负责人：日期:建议的订正措施安排：预定完成日期：部门负责人：审核员认可：日期：日期：订正措施完成状况：部门负责人：日期：订正措施的验证：验证
11、人：日期：温州鹏涛家电配件有限公司内部质管理体系审核报告编号：LD-QR-042序号：审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：审核日期：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项目统计及分析（包括数量、严峻程度、特定部门优缺点、特定要素执行状况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括文件化体系及标准的符合程度、实施效果、发觉和改进体系运行的机制及措施等）：结论:订正措施要求及审核报告分发对象:审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：备注：可另附纸叙述温州鹏涛家电配件有限公司内审首（末）次会议签到表编号：LD-QR-039时间：序号:首次会议末次会议姓名部门职务姓名部门职务温州鹏涛家电配
12、件有限公司不合格项分布表编号：LD-QR-041序号：标准要求部门领导层综合办化验室生产部供销部合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计编制：审核：日期：日期：X为严峻不合格为一般不合格温州鹏涛家电配件有限公司订正/预防措施实施验证记录编号：LD-QR-49序号:责任部门负责人:日期:存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：缘由分析：责任部门负责人：日期：拟实行的订正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：完成状况:验证结果：验证部门：日期：备注：温州鹏涛家电配件
13、有限公司改进、订正/预防措施汇总表编号：LD-QRO序号:改进安排、订正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期安排完成期限验证人验证结果及实际完成时间备注编制：时间：温州鹏涛家电配件有限公司产品生产通知单车间：产品名称规格型号生产数量批号完成时间产品工艺配方（每釜/罐）材料名称数量工艺要求下达人：年月日审批看法批准人：年月日温州鹏涛家电配件有限公司不合格品处置表编号：LD-QR-48序号:产品名称生产日期、批次数量不合格状况：不合格缘由:生产部：日期:不合格品处置看法：日期:批准:处置实施状况:处置后验证结论:备注:温州鹏涛家电配件有限公司顾客反馈登记表编号：LD-QR-024日期登记人
14、顾客名称联系人电话反馈事项处日期:处理人:处理后顾客意见回访人：日期：从以上反馈获得的改进编制人：批准人：日期：温州鹏涛家电配件有限公司顾客埋怨/投诉处理登记表编号：LD-QR-025时间接待人/记录人顾客名称联系人电话埋怨投诉事项缘由分析分析人：时间：处理措施制定人：批准人：日期：顾客反馈回访人：日期：中出改措从得的进施编制人：批准人：日期：温州鹏涛家电配件有限公司质量记录表格汇总编号:编制审核批准序号表格编号表格名称归档部门运用说明保存年限备注1QD-01受控文件汇总表文控用于记录公司的全部受控文件，并记录其版本、修订次数、发行日期等信息。长期2QD-02文件收、发登记表文控用于记录公司文
15、件收、发的具体记录。三年3QD-03文件更改单文控用于记录文件变更的具体说明。一年4QD-04质量记录表格汇总文控记录公司全部质量表格的编号、名称、归档部门、运用说明等信息。长期5QD-05管理评审安排文控用于记录评审的目标、时间、资料打算等内容。三年6QD-06管理评审报告文控记录评审的具体内容。三年7QD-07订正和预防措施报告文控记录部门不合格项的内容及分析其缘由和制定相应的订正/预防措施等。三年8QD-08会议记录文控记录公司会议的内容。三年9QD-09内审安排文控记录被审核的部门、审核时间及审核内容说明等信息。三年10QD-10内审检查表文控记录审核到的文件、设施、人员、地点等其他有关信息。三年11QD-11文控记录内部审核不符核项的具体描述及三年内审不符合项报告要求订正和预防的建议和最终完成改善的结果等。12QD-12文控记录内审的结果，含审核目的、审核发觉、审核结论及审核建议等。三年内审总结报告13QD-13文控登记及产品有关的法律法规性文件或顾客有关的产品技术标准外来文件清单1415发送：
