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1、浙江某某电力股份有限公司廉洁风险防控工作手册前三为深入贯彻落实全面从严治党“四责协同”的新部署、新要求,切实加强对发电企业权力运行的监督和制约，进一步规范廉洁风险防控工作，根据浙能集团廉洁风险防控管理办法，浙江浙能电力股份有限公司认真总结近年来兰溪发电公司、台州第二发电公司等单位对标安全生产，深入推进廉洁风险防控试点工作经验，积极组织各发电企业结合企业的实际，探索运用风险管理理论和方法，全面开展廉洁风险防控工作。为巩固、推广、运用廉洁风险防控管理工作的阶段性成果，提高预防腐败能力，保证权力在正确的轨道上运行，持续提升发电企业清廉水平,依据中央、省委、省国资委和集团公司党风廉政建设的有关法规、条
2、例、文件和发电企业相关管理标准、制度等编制本手册，助力清廉浙能建设“新窗口”。一、手册综述1（一）指导思想1（二）工作目标1二、廉洁风险防控概述2（一）廉洁风险2（二）廉洁风险排查识别2（三）廉洁风险防控原则和方法4三、廉洁风险防控领导机制6四、业务领域廉洁风险防控7（一）工程（项目）管理领域7（二）采购管理领域24（三）资产管理领域46（四）选人用人领域60（五）党建工作领域65（六）合同管理环节77（七）资金管理环节91（八）废旧物资管理环节118（九）其他121五、监督与考核164（一）监督164（二）考核164一、手册综述(一)指导思想为进一步推动全面从严治党向纵深发展，营造风清气正的
3、良好政治生态，压实责任、强化担当，切实提高清廉国企建设工作质量，深入宣贯“清廉立身、阳光从业”的廉洁文化，浙江浙能电力股份有限公司借鉴安全生产管理理念，运用风险管理理论和方法，依据“7+2”权力模型，通过“清权确权”，对每一项工作内容排查风险类型、风险点描述、业务领域类别、廉洁风险表现形式，运用“德夫科”法评定风险等级，制定具体防控措施，以“七大监管重点+党建+其他”设定业务领域，形成廉洁风险防控信息库，将廉洁风险防控工作同企业管理制度有机结合，构建具有发电企业特色的廉洁风险防控体系，把企业清廉建设植入企业经营管理体系之中，推进清廉国企建设与深化企业改革有效融合，把防治腐败措施和要求融入到企业
4、生产经营、改革发展全部过程，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐“三不”机制建设。(二)工作目标通过对发电企业各项业务中可能涉及廉洁风险的梳理和分析，识别出业务领域中的廉洁风险点和表现形式，制定相应的廉洁风险防控措施，使廉洁风险防控与日常业务更紧密融合、与重点领域和关键环节的监管联动，强化全员廉洁意识、细化风险防控措施、压实监督主体责任，建立和完善权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的工作机制，实现廉洁风险分类分级管控，防范腐败和不廉洁行为的发生。二、廉洁风险防控概述(一)廉洁风险廉洁风险是指企业人员凭借所拥有的职务权力，在生产经营活动中出现谋求私利、为他人谋求利益、损害企业利
5、益等不廉洁或腐败行为的可能性。廉洁风险具有客观性、损失性和不确定性。客观性指任何有业务处置权的行为主体都存在廉洁风险。损失性指一旦廉洁风险发生，就会给企业造成损失。不确定性指廉洁风险只是有可能发生而不是必然发生。(二)廉洁风险排查识别1.廉洁风险类别影响因素廉洁风险点排查识别重点围绕思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境风险进行。思想道德风险主要关注以下因素：(1)政治立场及是非观念；(2)职业操守及责任意识；(3)人际交往及生活情趣；(4)社会公德及诚信评价；(5)遵纪守法及廉洁自律。岗位职权(职责)风险主要关注以下因素：(1)行使和履行岗位职权(职责)规定的决策、审批、审核、签证
6、、验收、资金调度、人员选拔任用等岗位职权(职责)的独立性和制约性；(2)管理资金、物资、设备和设施的直接性及制约性；(3)岗位之间制衡、约束的科学性和有效性；(4)岗位职权(职责)不明、责任不清造成的管理漏洞；(5)履行岗位职权(职责)可能造成本人、配偶、子女及特定关系人与企业利益存在的冲突。业务流程风险主要关注下列因素：(1)未设置业务流程造成的管理失控；(2)业务流程设置不科学，未能及时发现并有效控制风险；(3)业务流程繁琐造成的反应迟钝及防范机遇丧失。制度机制风险主要关注以下因素：(1)制度缺失造成的风险；(2)制度本身存在漏洞或缺乏可操作性；(3)制度与实际脱节未及时修订；(4)制度执
7、行不到位；(5)制度缺乏相互支撑、相互制约，不能形成制度合力。外部环境风险主要关注下列因素：(1)行业或领域存在的导致风险的潜规则；(2)公务及业务往来中的利益诱惑或施加其他影响的因素；(3)迫于外界压力或干涉丧失职业操守的因素；(4)生活圈和社交圈存在的导致行为失范的诱因。2.廉洁风险表现形式根据中央国有企业领导人员廉洁从业若干规定等规定，廉洁风险的表现形式主要有:(1)可能利用赋予的决策、执行、监督等权力为小团体、个人、配偶、子女及其他特定关系人谋取利益的；(2)可能利用审批、审核、考核、签证、验收、任免、录用等权力为小团体、个人、配偶、子女及其他特定关系人谋取利益的；(3)可能利用掌握的
8、资源、资金或商业秘密为小团体、个人、配偶、子女及其他特定关系人谋取利益的；(4)可能利用招标、竞争性谈判、询价比选、定向采购等自主采购权为小团体、个人、配偶、子女及其他特定关系人谋取利益的;(5)可能利用管理职权接受礼品、礼金、宴请服务或进行权色交易的；(6)可能存在从事与企业利益冲突的营利性活动、兼职行为，或违反规定自定薪酬和发放津补贴、奖金的；(7)在公车使用、公务接待、公务出差或考察出访、会议管理、办公用房管理等履职待遇和业务支出中可能存在挥霍浪赛国家财产的；(8)其他可能出现以权谋私等不廉洁情形的。(三)廉洁风险防控原则和方法廉洁风险防控是运用风险管理理论和经验，形成有效识别、评估和控
9、制廉洁风险的机制。发电企业廉洁风险防控遵循以下基本原则和工作方法：1 .基本原则(1)坚持围绕中心，实现廉洁风险防控工作与企业战略目标相一致、与企业改革发展进程相适应、与企业监管制度相衔接、与各项工作相互促进、协调发展。(2)坚持融入管理，把廉洁风险防控工作纳入全面风险管理，结合改革创新、流程管理和信息化管理，不断完善防控工作的体制机制和科技支撑，增强企业管控能力。(3)坚持突出重点，抓好权力运行风险集中的重点领域、重要岗位、重要事项和关键环节的廉洁风险防控，分类实施廉洁风险防控措施。(4)坚持超前防范，对廉洁风险进行早教育、早提醒、早预防,对苗头性、倾向性问题及时预警，对违规违纪违法行为严肃
10、处置。(5)坚持持续改进，定期评估防控机制运作的有效性，及时改进机制运行中的薄弱点，积极探索加强风险防控的新途径、新办法,不断开拓从源头预防腐败和失职渎职的新思路、新举措。2 .工作方法(1)清权确权。根据业务流程，对列入廉洁风险防控范围的部门和岗位涉及的权力事项及工作职责进行分项梳理，明确权责行使主体、工作任务、制度依据等事项；(2)查找风险点。对照职权(职责)、业务流程和制度规范，通过自己找、群众提、相互查、领导点、组织评等方式，排查可能导致不廉洁的风险点；(3)评定等级。根据排查识别的风险点，运用“德夫科”法评估风险点的高、中、低等级；(4)制定措施。针对风险点及对应等级，确定风险管理策
11、略，制定风险防控措施。三、廉洁风险防控领导机制廉洁风险防控实行党组织统一领导、党政齐抓共管、纪委协调推进、部门各负其责、依靠职工群众支持和参与的体制机制，严格落实职责分工。1 .各单位党风廉政建设和反腐败工作领导小组负责领导并研究部署本单位廉洁风险防控工作。2 .各部门根据部门职责组织开展本部门岗位廉洁风险和业务廉洁风险的识别、评估和防控，并对防控成效负责，落实公司及管理部门的防控要求和建议。3 .各级领导人员、中层干部以及重要敏感岗位人员负责本岗位廉洁风险的识别、评估和防控，监督、发现、报告上下游岗位及部门的廉洁风险。四、业务领域廉洁风险防控（一）工程（项目）管理领域涉及领域风险点名称风险表
12、现形式风险等级防控措施防控部门1.严格执行安全文明生产考核评价标准，加强监违反规定收受利益，在外包督考核和责任追究；2.定期开展廉洁风险评价和工程（项安全文明生产“1位、外包工程文明生产工警示教育，提升廉洁从业意识。3.加强供应商廉安健环目）管理考核徇私舞弊作监督、检查和考核管理中中级洁教育，签订廉洁协议，一经发现供应商有不廉部领域弄虚作假。洁行为将被列入黑名单：4.规范脍收标准和程序，落实验收圻任，纳入员工绩效考核。1.严格执行外包工程安健环管理标准规定，收受好处，对供应商的资格加强对施工方的监督考核：2.加强供应商廉洁教工程（项承包商开工准资质、开工准入等条件审查育，签订廉洁协议；3.确立
13、开工准入条件交叉审热力公目）管理入审核不到位不严，导致项目执行失控，高级核制度，互相监督，强化责任追究：4.重视事故司领域造成公司损失。案例学习与借鉴，定期开展廉洁风险评价和警示教育。L细化岗位责任，明确计划评审工作标准、工作工程（项大修技改项目立项审核时力不从心，导致目标，加强流程管理：2.加强技改、大修项目实计划营目管理立项评审流于不合格的项目计划通过初低级施有关教育培训，提升项目主管部门人员专业和销部领域形式审：管理水平工程（项时食堂外委单管理过程中向外包单位、供中级L对重要敏感岗位人员签订廉洁从业承诺书，每行政事目）管理位监督管理徇应商吃、拿、卡、要，收受年至少参加一次廉洁教育培训，加
14、强廉洁风险警务中心涉及领域风险点名称风险表现形式风险等级防控措施防控部门领域私舞弊对方各种礼金、礼品、购物示教育：2.加强供应商廉洁教育，签订廉洁协议；卡等.3.严格执行食堂外包管理制度规定，评估制度执行风险，落实制度更新。L加强廉政警示教育,对重要敏感岗位人员签订廉洁从业承诺书：2.加强供应商廉洁教育，签订工程（项对外包单位考受利益影响，授意下属修改廉洁协议，及时对合格供应商进行评价和动态管行政事目）管理核不严格考核意见，作出有利于外包低级理：3.落实责任主体，加强岗位责任监督，细化务中心领域单位的修改。业务流程，督促建立口常检查、服务签证台账，加强考核依据核查：4.每年开展内部审计监督。L
15、严格工程验收和竣工决算：每年结合内部、外工程（顶工程结算审核收受施工单位好处，对审核部审计开展工程财务检查：2.细化岗位职责，加计划营目）管理不规范中发现的问题除瞒不报：高级强流程管理；3.加强监督，强化责任追究；4.每销部领域年组织相关工作人员至少参加一次廉洁警示教育活动。L严格工程验收和竣工决算：每年结合内部、外工程（项工程结算审核未严格按照合同条款进行支部审计开展工程财务检查；2.细化岗位职责，加计划营目）管理不规范付或在支付过程中吃拿卡中级强流程管理：3.加强监督，强化责任追究：4.每销部领域要，谋取好处。年组织相关工作人员至少参加一次廉洁警示教育活动。工程（项工程结算审核未严格审核结
16、算工程量，未低级L严格工程验收和竣工决算；每年结合内部、外计划营目）管理不规范能及时发现或纠正结算中存部审计开展工程财务检查：2.细化岗位职责，加销部涉及领域风险点名称风险表现形式风险等级防控措施防控部门领域在的问题：强流程管理：3.加强监督，强化责任追究：4.每年组织相关工作人员至少参加一次廉洁警示教育活动。工程（顶工程可研分析前期调研分析策划制定、执L严格执行公司重大事项决策制度，强化集体决热力公目）管理策划偏差行控制中出现偏差，造成公中级策；2.加强与责任部门、审核人员交流，强化责司领域司经营损失。任考核管理。L严格工程验收和竣工决算：每年结合内部、外工程（顶工程项目概预未严格审核预决算
17、报表，未部审计开展工程财务检查：2.严格执行廉洁从业计划营目）管理决算复核不严能及时发现或纠正报表中存低级承诺，每年组织相关工作人员至少参加一次廉洁销部领域格在的问题：警示教育活动：3.加强市场调研，熟悉市场价格行情，熟悉工程预决算数据。L严格工程验收和竣工决算：每年结合内部、外预决算复核时意虚构数工程（项工程项目概预据,从中谋取私利或预决算部审计开展工程财务检查；2.严格执行廉洁从业计划营目）管理决算且核不严审核不严，造成公司资产流中级承诺，每年组织相关工作人员至少参加一次廉洁销部领域格失。警示教育活动：3.加强市场调研，熟悉市场价格行情，熟悉工程预决算数据。未严格执行公司制度规范，L加强工
18、程项目内部审计、监督，强化责任追究，工程（顶工程项目管理在工程或技改项目的安全、严格落实贡任：2.重大项目引入第三方工程监理，热力公目）管理不规范质量、进度、造价管理控制中级加强对项目工程的管理;3.制定工程进度、质量检司领域中出现偏差，造成公司经营验计划并严格执行；4.工程现场管理与合同预、损失。决算由不同部门管理，形成相互约束。涉及领域风险点名称风险表现形式风险等级防控措施防控部门1.严格执行工程项目验收、决算相关规定，加强工程（顶工程验收把关违反规定收受利益，在竣工监督考核和贡任追究;2.加强工程项目管理培训，热力公目）管理不严验收、决算工作上弄虚作假。中级提升干系人员业务能力；3.定期
19、开展廉洁风险评司领域价和警示教育，提升廉洁从业意识。L严格执行公司合同管理环节制度；2.完善支付工程（项工作应、进度、合同履行过程中监督管理不流程、开展合同审计签证，加强监督和内部审计：燃料El）管理质量、费用控到位，导致合同规定的事项中级3.严格合同履行过程签证和监督，合同履行过程部、维领域制偏差不能按时完成，效能滞后；中定期抽查签证情况；4.每年组织相关工作人员护部至少参加一次廉洁警示教育活动。L严格执行公司合同管理环节制度；2.完善支付工程（顶工作量、进度、未严格按照合同条款进行支流程、开展合同审计签证，加强监督和内部审计：燃料H）管理质量、费用控付或在支付过程中吃拿卡中级3.严格合同履
20、行过程签证和监督，合同履行过程部、维领域制偏差要，谋取好处。中定期抽查签证情况；4.银年组织相关工作人员护部至少参加一次廉洁警示教育活动。1.严格执行公司合同管理环节制度：2.完善支付在合同价格等重大问题上作工程（项工作量、进度、出不恰当让步，为合同相对流程、开展合同审计签证，加强监督和内部审计；燃料目）管理质量、费用控方提供便利，谋取不正当利中级3.严格合同履行过程签证和监督，合同履行过程部、维领域制偏差益。中定期抽查签证情况：4.每年组织相关工作人员护部至少参加一次廉洁警示教育活动。工程（项公务关系维系为推进项目，实施商业赚赂中级L每年组织职工参加廉洁从业警示教育，提升廉热力公目）管理不当
21、或接受政府人员不当条件等洁履职意识：2.严格规范公务接待和报销审核程司涉及领域风险点名称风险表现形式风险等级防控措施防控部门领域进行变相贿赂：序，超标准、超范围消费事项一律不予报销；3.定期检杳公务接待、差旅费报销情况，并在一定范用内公开公示，接受职工监督IlL加强工作流程管理，完善信息化项目实施过程把关不严或专业能力不足，监督制度，细化、量化除收流程、标准；2.加强工程（项合同执行、验未严格按照验收标准，验收岗位责任考核，严格考核在信息化项目验收工作信息中目）管理收把关不严程序开展验收，导致验收文中级中不尽职、徇私舞弊的行为：3.加强廉政教育和心领域件不齐备或不符合技术标准保密教育，对重要敏
22、感岗位人员签订保密协议和的项目通过验收；廉洁从业承诺书：4.加强事后审计监督，落实责任追加L加强工作流程管理，完善信息化项目实施过程履职意识不足，对验收过程监督制度，细化、量化验收流程、标准；2.加强工程（项合同执行、脍中发现的紧急、重大问题未岗位贡任考核，严格考核在信息化项目验收工作信息中目）管理收把关不严及时提出有效的处理意见，中级中不尽职、徇私舞弊的行为：3.加强廉政教育和心领域放任问题，久拖不决，最终保密教育，对重要敏感岗位人员签订保密协议和损害公司利益：廉洁从业承诺书；4.加强事后审计监督，落实责任追究。L加强工作流程管理，完善信息化项目实施过程工程（项合同执行、验签发验收文件不规范
23、，如给监督制度，细化、量化验收流程、标准；2.加强信息中目）管理收把关不严不完全合格项目出具验收证中级岗位费任考核，严格考核在信息化项目验收工作心领域书且无特殊备注等。中不尽职、徇私舞弊的行为：3.加强廉政教育和涉及领域风险点名称风险表现形式风险等级防控措施防控部门保密教育，对重要敏感岗位人员签订保密协议和廉洁从业承诺书：4.加强事后审计监督，落实责任追加L加强工作流程管理，完善信息化项目实施过程监督制度，细化、量化除收流程、标准；2.加强受利益影响，对验收过程中工程（项合同执行、验发现的问题进行避重就轻式岗位责任考核，严格考核在信息化项目验收工作信息中目）管理收把关不严的处理,折助相关责任人
24、逃中级中不尽职、徇私舞弊的行为：3.加强廉政教育和心领域避追贡：保密教育，对甫要敏感岗位人员卷订保密协议和廉洁从业承诺书：4.加强事后审计监督，落实贡任追加L严格执行环保设施竣工验收相关规定，加强监工程（项环保设施竣工违反规定收受利益，在环保督考核和责任追究；2.加强环保设施管理培训，安健环目）管理验收把关不严竣工验收管理工作上弄虚作中级提升干系人员业务能力；3.定期开展廉洁风险评部领域假.价和警示教自，提升廉洁从业意识。工程（项技改方案审核对技改、科技项目方案审核L加强业务培训，提高业务能力和履职意识，加目）管理偏差决策、执行控制中出现偏寿，低级强审核力度和层级；2.完善对技术履职不到位、维
25、护部领域造成公司经营损失。不尽职追责考核机制并落实执行。相关管理制度不能覆盖全面1.优化技术革新管埋制度，明确相关岗位职贡。工程（项技术改造管理工作，推广新技术、新工艺2.细化工作流程，强化权力制衡与监督；3.认真目）管理制度不健全论证不充分，或为特定关系低级落实民主集中制原则，科学、民主决策；4.开展燃料部领域人利益开展技术革新，导致效能评估评选工作，落实相应绩效考核机制。涉及领域风险点名称风险表现形式风险等级防控措施防控部门革新效果不佳。L坚持技术文件的层层审核机制，完善对承包商工程（项技术规范文件内定检修单位“量身定做”服务质量评价与监督考核：2.定期开展廉洁风险设备管目）管理审核不严技
26、术规范条件，谋取私利，高级评价和警示教育，提升廉洁从业意识；3.定期开理部领域造成公司经营损失。展内部、外部审计监督，严格落实责任。收受好处，对外委项目实施L完善外委项目过程实施监督、考核制度，细化工程（顶检修过程监过程监督把关不严，对于发相关业务流程，量化考核标准：2.强化业务流程H）管理督、试运、考现的隐患问题隐瞒不报或未中级管理，与内部权力制衡监督：3.加强岗位责任考燃料部领域核不规范及时上报，造成公司经济损核，严格考核考核工作中不尽职、徇私舞弊的行失。为：4.加强廉政警示教育，提升廉洁从业意识。L严格执行费用计划审核制度，加强对费用使用工程（项检修计划编制编制不必要的检修计划，存的监督
27、管理；2.加强业务培训，提高业务能力和目）管理执行偏差在利益输送：低级履职意识：3.细化业务流程管理，强化内部检查维护部领域监督:4.严格考核在检修工作中明显失职的行为。1.完善设备检修项目验收、考核制度，细化、量收受好处，项目验收把关不工程（项检修项目验收严或验收中徇私舞弊，考核化验收、考核标准并严格执行：2.定期开展廉洁设备管目）管理考核徇私舞弊不公正，谋取不正当利益，高级风险评价和警示教育，提升廉洁从业意识：3.加理部领域造成公司经营损失。强供应商廉洁教育，签订廉洁协议：4.定期开展内部、外部审计监督，严格落实贡任。工程（项检修质量过程未严格执行公司制度规范，中级L完善设备检修项目过程控
28、制环节，加强业务流维护部目）管理安全、质量、在工程或技改项目的安全、程管理，强化项目验收、考核制度，细化、量化涉及领域风险点名称风险表现形式风险等级防控措施防控部门领域进度控制不到质量、进度、造价管理控制验收、考核标准；2.加强岗位责任考核，严格考位中出现偏差，造成公司经营核在检修项目验收考核工作中不尽职、徇私舞弊损失。的行为：3.重大外包检修项目引入第三方工程监理，加强对项目工程的管理;4.制定工程进度、质豉检验计划并严格执行，加强阶段完工签证监督。L加强思想道德教育，提升廉洁意识；2.加强教收受好处，项目验收把关不工程（顶科技、技改项严或验收中徇私舞弊，考核育培训，增强履职意识，提高业务能
29、力：3.完善目）管理目实施、验收不公正，谋取不正当利益，中级脍收制度，加强监督，强化主体责任追究；4.严燃料部领域徇私舞弊造成公司经营搅失。格考核在验收过程中徇私舞弊的行为；5.严格执行检修验收程序及审核程序，加强验收现场且核。L完善计划检修、科技、技改项目验收管理、开展工程量内部签证工作：2.加强检修、技术改造工程（项科技、技改项参与重大技改、计划检修项项目管理，组织开展技术改造效果评价；3.严格目）管理目验收把关不目验收中对质量、合同外工中级执行外包项目验收程序及审核程序，加强验收现维护部领域严作把关不严；场复核；4.加强工程项目管理培训，提升干系人员业务能力；5.定期开展廉洁风险评价和警
30、示教育，提升廉洁从业意识。1.完善计划检修、科技、技改项目验收管理、开工程（项科技、技改项收受好处，隐瞒项目验收存展工程量内部签证工作：2.加强检修、技术改造目）管理目验收把关不在的技术问题或不及时上中级项目管理，组织开展技术改造效果评价：3.严格维护部领域严报。执行外包项目验收程序及审核程序，加强验收现涉及领域风险点名称风险表现形式风险等级防控措施防控部门场苴核：4.加强工程项目管理培训，提升干系人员业务能力；5.定期开展廉洁风险评价和警示教育，提升廉洁从业意识。收受好处，项目验收把关不L完善科技、技改项目验收、考核制度，细化、工程（项科技技改项目严或验收中徇私舞弊，考核量化验收、考核标准并
31、严格执行；2.引导树立正设备管目）管理验收失职、徇不公正，谋取不正当利益，高级确的价值观，定期开展廉洁风险评价和警示教育；理部领域私舞弊造成公司经营损失。3.定期开展监督检查、内部审计,强化贵任追究。L严格执行规定采购程序，加强采购需求计划审工程（项绿化服务管理利用职务之便，向外包单位核；2.严格执行合同管理环节制度规定，加强外行政事目管理不规范索要好处。高级包服务验收把关力度，勤勉尽职；3.加强监督检务中心领域查、审计力度：4.加强供应商廉洁教育,签订廉洁协议。1.安全生产事故调杳组成员引入职工代表等力工程（项瞒报安全生产收受好处，隐瞒安全生产事量，互相监督制约：2.及时公开事故调查原因和热
32、力公H）管理事故或事故调故或事故调查不客观公正，低级处理结果，自觉接受监督：3.加强监督考核和内司领域查分析不到位帮助外包单位逃避责任。部审计，强化责任追究：4.定期开展廉洁风险评价和警示教育，提升廉洁从业意识。1.严格执行设备检修相关制度，科学、合理制定工程（项设备检修管理检修计划编制审查不严，放检修计划，加强对检修计划的审查监督；2.加强热力公目）管理不严格任虚报多列检修项目，谋取低级监督和内部审计，严格落实责任；3.完善检修项司领域私利；目验收制度，细化验收流程和岗位职贲：4.加强涉及领域风险点名称风险表现形式风险等级防控措施防控部门廉政警示教育，对重要敏感岗位人员签订廉洁从业承诺书。L
33、严格执行设备检修相关制度，科学、合理制定检修计划，加强对检修计划的审叠监督:2.加强工程（项设备检修管理违反规定收受利益，在检修监督和内部审计，严格落实责任；3.完善检修项热力公目）管理不严格外委项目验收工作中徇私舞中级目验收制度，细化验收流程和岗位职责：4.加强司领域联廉政警示教自，对重要敏感岗位人员签订廉洁从业承诺书。L加强廉政警示教育，对重要敏感岗位人员签订收受食堂外委单位好处或基工程（项食物中毒调查于私情，在留样、采取临时廉洁从业承诺书；2.细化操作程序，加强对留样、行政事目管理取证不规范封存过程中弄虚作假，相助中级封存等各环节的监督：3.加强岗位责任考核，严务中心领域食堂外委单位弱化
34、贲任.格考核在开展食物中毒预防措施、调查措施过程中徇私舞弊的行为。收受食堂外委”1位好处或基L加强廉政警示教育，对重要敏感岗位人员签订工程（项食物中毒调查于私情，在卫生部门调查过廉洁从业承诺书；2.细化操作程序，加强对留样、行政事目）管理取证不规范程中帮助食堂外委单位弱化中级封存等各环节的监督；3.加强岗位责任考核，严务中心领域责任，引导其篡改、销毁证格考核在开展食物中毒预防措施、调查措施过程据；中徇私舞弊的行为。工程（项提出变更需求受利益影响，提出不必要的L加强维护检修项目计划管理，严格执行合同履目管理不规范修改、变更需求，增加概算。中级行签证制度，定期抽杳合同签证情况：2.加强对维护部领域
35、合同变更的审批管理，必须以书面性材料为支撑：涉及领域风险点名称风险表现形式风险等级防控措施防控部门3.定期开展内部审计和监督，强化责任追窕。未严格根据合同约定进行变L加强维护检修项目计划管理，严格执行合同履工程（项提出变更需求更申请，变更工程量、我用行签证制度，定期抽查合同签证情况：2.加强对目）管理不规范支付核定缺乏依据，核定不中级合同变更的审批管理，必须以书面性材料为支撑；维护部领域准确；3.定期开展内部审计和监督，强化责任追究。L加强保密教育和廉洁教育，对重要敏感岗位人收受好处，项目验收把关不工程（项土建项目管理严或验收中徇私舞弊，考核员签订保密协议和廉洁从业承诺书：2.严格执行设备管B
36、）管理不规范不公正，谋取不正当利益，高级工程验收程序及审核程序，加强竣工验收现场县理部领域造成公司经营损失。核；3.加强工程结算审核监督检查；4.完善并严格执行设计变更管理办法及审批流程。1.严格执行外包单位管理制度和程序，落实AB工程（项外包考核管理违反规定收受利益，在值班角制度；2.加强供应商廉洁教育，签订廉洁协议；行政事目）管理不到位楼、河里新村外包管理、考中级3.规范验收标准和程序，落实验收责任，加强岗务中心领域核中心慈手软，管理松慵位责任考核。L完善外包项目全过程控制环节，加强业务流程管理，强化项目嘛收、考核制度，细化、量化验工程（项外包项目管理收受好处，对于外包项目验收、考核标准：
37、2.加强岗位责任考核，严格考核维护目）管理不规范收环节发现的问题陷瞒不中级在外包项目验收考核工作中不尽职、徇私舞弊的部、燃领域报，放宽验收标准。行为;3.重大外包工程项目引入第三方工程监理，料部加强对项目工程的管理;4.制定工程进度、质房检验计划并严格执行。涉及领域风险点名称风险表现形式风险等级防控措施防控部门1.完善外包项目全过程控制环节，加强业务流程未严格执行公司制度规范，管理，强化项H验收、考核制度，细化、量化验工程（顶外包项目管理在工程或技改项目的安全、收、考核标准：2.加强岗位责任考核，严格考核维护H）管理不规范质量、进度、造价管理控制中级在外包项目验收考核工作中不尽职、徇私舞弊的部
38、、燃领域中出现偏差，造成公司经营行为；3.重大外包工程项目引入第三方工程监理，料部损失。加强对项目工程的管理:4.制定工程进度、质量检验计划并严格执行。工程（项外委股务验收违反规定收受利益，在检修L完善检修项目验收制度，细化验收流程和岗位热力公目管理管理不严外委项目验收工作中徇私舞中级职员：2.加强廉政警示教育，对重要敏感岗位人司领域弊。员签订廉洁从业承诺书。I.严格执行检修验收程序及审核程序，加强验收现场复核；2.完善验收管理制度，明确相关主体工程（项外委项目质量违反规定收受利益，在检修责任，强化贵任追究；3.定期开展廉洁风险评价目）管理验收把关不严外委项目验收工作中徇私舞中级和警示教育，提升廉洁从业意识：4.加强供应商燃料部领域弊。廉洁教育，签订廉洁协议；5.定期开展内部、外部审计监督。未认真落实职项目工程量确认审核不严，L完善设备架子、保温、油漆项目验收、考核制工
