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1、南海区预拌混凝土（砂浆）质量检查表企业名称：检查时间:项目检查内容检查情况（一）预拌混凝土（砂浆）合同和制度管理情况L供货合同签订是否完善，并建立合同管理台账。2 .合同是否注明产品标准、强度、坍落度等技术指标和强度评定方法，注明对预拌混凝土（砂浆）使用砂的来源、种类和氯离子含量的质量要求。3 .海砂是否应用于预应力混凝土、钢纤维混凝土以及有特殊要求的钢筋混凝土中。4 .建立砂和混凝土氯离子检测负责人制度情况（企业法定代表人是第一负责人、技术负责人是第二负责人、实验室主任是第三负责人,检测员是第四负责人，所有氯离子的检测台账要求四名人员签字确认）（二）原材料管理情况严格实施原材料进场检验制度。
2、加强原材料进场检验和质量控制，建立完善原材料采购管理制度和原材料使用台账，实现原材料使用的可追溯性。1.抽查原材料合格证及质量证明材料、进货、检验台账、试验原始记录、试验报告。2 .自检和送检比例是否符合规范要求，每个品种每个月送检不少于一次送有资质的检测单位进行检测。3 .原材料及产品不合格品台账记录及处理情况。（三）生产用砂及海砂、人工砂的使用情况L企业是否加强对建筑用砂的采购、检验和使用台账等环节的管理，应包括种类、来源（产地）以及用量记录，各种类砂是否按相应的技术规程要求的技术指标进行检测。2 .企业使用海砂是否符合海砂混凝土应用技术规范的技术指标要求对含泥量、氯离子含量、贝壳含量、有
3、害物质含量等进行检测，以及检测合格的证明文件。3 .企业使用人工砂是否符合人工砂混凝土应用技术规程的技术指标要求对颗粒级配、石粉含量、吸水率、压碎值等进行检测，以及检测合格的证明文件。4 .使用混合砂是否经过试验确定比例。5,砂的氯离子检测是否符合砂和混凝土氯离子检测负责人制度”。（四）对预拌混凝土（砂浆）生产质量控制情况1 .是否建立质量管理制度、产品质量保证体系和产品质量跟踪制度，是否对预拌混凝土出厂产品取样检验，并对检验资料存档：按规定提供预拌混凝土发货单和出厂合格证，保证预拌混凝土产品质量，抽查是否有出厂混凝土氯离子含量检验合格证明材料。2 .严把混凝土配合比关，是否严格执行国家标准和
4、供货合同，根据混凝土强度等级、耐久性和工作环境等要求进行配合比设计。抽查配合比设计计算书、试配记录、配合比台账；抽查下达生产配合比、配料清单、计量误差、计量复零等记录。3 .每半年及材料等变化时是否及时更新混凝土（砂浆）配合比设计及台账。（五）预拌混凝土（砂浆）生产运输、验收管理情况1 .每辆搅拌运输车是否经过对混凝土拌合物的均匀性及坍落度等检验，合格后才能出厂，并做好记录备案。2 .生产企业是否随车及时提供相关质量证明文件资料，包括混凝土送货单、混凝土生产信息登记回执、混凝土施工配料通知单和原材料出厂合格证、检验报告，以及预拌混凝土生产用砂氯离子含量合格证明文件等资料。3 .预拌混凝土（砂浆
5、）三方交货验收情况，抽查验收内容是否包括：预拌混凝土类别、数量，搅拌运输车的进场时间和卸料完毕时间，混凝土的坍落度和混凝土拌合物中水溶性氯离子含量检测记录等。（六）生产、试验设备计量检定情况按要求配置生产及试验仪器设备，并经计量部门检定/校准，结果是否符合标准要求（七）试件管理及质量管理记录L养护室条件、试件留置数量、名称编写以及试件检测情况。2 .质量回访及满意度调查记录、质量事故处理记录，质量体系内审报告及年度评审报告。3 .对以往检查发现问题的整改回复情况。（八）数据统计分析及比对抽查情况1 .每月定期对生产数据及试验数据进行统计分析并形成报表，提出改善计划，生产数据是否按时上传佛山市混凝土质量追踪及动态监管系统。2 .应建立比对抽查检验制度，每年是否开展不少于两次的人员、设备或方法间的内部比对，不少于一次的试验室间能力验证的外部比对。其他情况检查组意见检查组成员签名：企业负责人签名:
