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1、山东新煤机械装备股份有限公司设备设施危险源分析评价记录编号风险点排排项目危险源或潜在的事件可能发生的事故类里及后果现有控制措施风险评价K险分级管控层级建议改进措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施可能性严重件频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施XMJ-001超音频1电IE表电流表仪表损坏或不灵敏或缺失触电1使用符合国家安全标的仪表2制定设备维护保养计划并按计划进行维护保养每日巡检制定设备安全操作规程培训计划并按计划进行培训制定劳动防护用品发放制度并按时发放劳动防护用品制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级股风险车间2
2、绝胶垫1绝缘胶垫缺失2绝缘胶垫积水、积尘触电1使用符合国家安全标准的绝缘垫2制定设备维护保养计划并按计划进行维护保养每日巡检制定设备安全操作规程培训计划并按计划进行培训制定劳动防护用品发放制度并按时发放劳动防护用品制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险间3变压器1变压器处无“海压危险，请勿靠近”警示标识2变压器周围存放杂物触电1使用符合国家安全标准的变压2制定设备维护保养计划并按计划进行维护保养每日巡检制定设备安全操作规程培训I计划并按计划进行培训制定劳动防护用品发放制度并按时发放劳动防护用品制定应急演练计划并按计划进行应急演练36152702级酸大风险公司4周边环境1设备
3、周围安金通道堵塞2地面积水未及时清理触电制定设备维护保养计划并按计划进行维护保养每日点检制定设备安全操作规程培训计划并按计划进行培训制定劳动防护用品发放制度并按时发放劳动防护用品制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般险名问审核人:日期:2018年9月2日孙士蹲审定人：李峰分析人：高振周山东新煤机械装备股份有限公司设备设施危险源分析评价记录编号风险点排排项目危险源或潜在的事件可能发生的事故类里及后果现有控制措施风险评价K险分级管控层级建议改进措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施可能性严重件频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应
4、急处理措施XMJ-002-004气瓶仓库1灭火器1灭火器数量不足2灭火器欠压或失效火灾使用符合国家安全标的灭火器每日巡检制定设备安全操作规程培训计划并按计划进行培训制定劳动防护用品发放制度并按时发放劳动防护用品制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险车问2防帧倒措施1无防倾倒措施2未有效使用防倾倒措施容器爆炸火灾中毒和窒息采取安全可靠的防倾倒措施每日巡检制定设备安全操作规程培训计划并按计划进行培训制定劳动防护用品发放制度并按时发放劳动防护用品制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险车间3气瓶混放氧气瓶与易燃气体气瓶混放容器爆炸火灾气瓶分类存放,严禁混放每日巡
5、检制定设备安全操作规程培训I计划并按计划进行培训制定劳动防护用品发放制度并按时发放劳动防护用品制定应急演练计划并按计划进行应急演练36152702级然大风险公司4超量存储气瓶超量存储容器爆炸火灾气瓶随用随购,禁止超量存储每IL点心制定设备安全操作规程培训计划并按计划进行培训制定劳动防护用品发放制度并按时发放劳动防护用品制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263皴般风险车间日期:20期年9月2日审核人:孙士德审定人：李峰分析人：高振周山东新煤机械装备股份有限公司设备设施危险源分析评价记录编号风险点排排项目危险源或潜在的事件可能发生的事故类里及后果现有控制措施风险评价K险分级管控层级建议改
6、进措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施可能性严重件频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施XMJ-005油库1灭火器1灭火器数量不足2灭火器欠压或失效火灾使用符合国家安全标的灭火器每日巡检制定设备安全操作规程培训计划并按计划进行培训制定劳动防护用品发放制度并按时发放劳动防护用品制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险车问2防帧倒措施1无防倾倒措施2未有效使用防倾倒措施火灾采取安全可靠的防倾倒措施每日巡检制定设备安全操作规程培训计划并按计划进行培训制定劳动防护用品发放制度并按时发放劳动防护用品制定应急演练计划并按计划
7、进行应急演练3671263级般风险车间3警示标示警示标识失效或缺失火灾使用结实耐用的警示标识每日巡检制定设备安全操作规程培训I计划并按计划进行培训制定劳动防护用品发放制度并按时发放劳动防护用品制定应急演练计划并按计划进行应急演练36152702级然大风险公司4超量存储气瓶超量存储火灾油类随用随购,禁止超量存储每IL点心制定设备安全操作规程培训计划并按计划进行培训制定劳动防护用品发放制度并按时发放劳动防护用品制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263皴般风险车间日期:20期年9月2日审核人:孙士德审定人：李峰分析人：高振周山东新煤机械装备股份有限公司设备设施危险源分析评价记录编号风险点排
8、排项目危险源或潜在的事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施11r能性产重性频次风脸值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施XMJ-006气房1防倾倒措施气瓶未采取防帧倒措施其它爆炸使用合理仃效的防倾倒措施每日巡检制定设备安全操作规程培训计划并按计划进行培训制定劳动防护用品发放制度并按时发放劳动防护用品制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险车问2安全附件气瓶安全帽、隔牖圈等安全附件损坏或缺失其它爆炸采购前确保安全附件齐全有效每日巡检3671263级般险间
9、3是否使用防爆电器照明灯及开关未采用防爆型号其它爆炸使用防爆电器每日巡检36152702级较大风险公司4灭火器气房内灭火器超期或欠&火灾使用符合国家安全标的灭火器每日点检3671263级般险车问5自动喷淋奘置氮气房自动喷淋失效中毒和窒息使用符合国家安全标准的自动喷淋装置每日巡检3671263级般风险车间6海电触摸装置静电触摸装置失效火灾使用符合国家安全标准的斛电摸装置每日巡检36152702级较大风险公司7卫生状况气房内存有易燃物火灾每班清理每日巡检3671263级般风险车问8超量存储各类气体超量存储其它爆炸火灾禁止超量采购每日点检3671263级般车间审核人:日期:2018年9月2日孙士德审
10、定人：李峰分析人：高振周山东新煤机械装备股份有限公司设备设施危险源分析评价记录编号风险点排排项目危险源或潜在的事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施11r能性产重性频次风脸值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施XMJ-7010电缆沟1盖板盖板损坏或缺失触电火灾每日巡检制定应急演练计划并按计划进行应急演练36152702级较大风险公司2电缆沟电缆沟内部积尘、积油火灾每日巡检制定应急演练计划并按计划进行应急演练36152702级较大险公司3电缆线电缆线破损或老化触电使用符合
11、国家标准的电缆线每日巡检制定应急演练计划并按讨划进行应急演练36152702级较大风险公司审核人:孙士德审定人：李峰日期：2018年9月2日分析人：高振周山东新煤机械装备股份有限公司设备设施危险源分析评价记录编号风险点排排项目危险源或潜在的事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施11r能性产重性频次风脸值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施XMJ-Oll-18电缆桥架1桥架外观电缆桥架扭曲变形触电每日巡检制定应急演练计划并按计划进行应急演练36152702级较大风险公司2
12、桥架内部电缆桥架内部积尘、积油火灾每日巡检制定应急演练计划并按计划进行应急演练36152702级较大险公司3警小措施交通要道处电缆桥架未采取防报警示措施触电每日巡检制定应急演练计划并按讨划进行应急演练36152702级较大风险公司分析人：高振周审核人：孙士雷审定人：李峰日期：2018年9月2日山东新煤机械装备股份有限公司设备设施危险源分析评价记录编号风险点排排项目危险源或潜在的事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施11r能性产重性频次风脸值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处
13、理措施XMJ-019-0S9行车1定期检验报告未定期检验起重伤害定期检验每日巡检3671263级般风险车问2检维修台账未按计划进行检维修起重伤害依据检维修计划进行检维修每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般险间3安全附件安全附件失灵起重伤害定期检验每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按讨划进行应急演练3671263级般风险车间4员工劳动防护用品未按要求未戴劳动防护用品起童伤害采购符合国家安全标准的劳动防护用品每日巡检制定教育培训计划并按计划进
14、行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般险车问审核人:审定人：李峰日期:2018年9月2日孙士禧分析人：高振周山东新煤机械装备股份有限公司设备设施危险源分析评价记录编号风险点排排项目危险源或潜在的事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施11r能性产重性频次风脸值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施XMJ-060-061叉车1定期检验报告叉车未定期检验车辆伤害定期检验每日巡检3671263级般风险车问2液压系统液压系
15、统油管破裂、各连接口漏油、松动造成货物坠落车辆伤宙定期检验每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263锻般风险车间3制动系统制动系统损坏造成刹车失灵车辆伤害定期检验每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般险车问4轮胎轮胎压力不足或损坏造成叉车侧翻车辆伤害采购符合国家安全标准的轮胎并定期检验每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263皴般风
16、险车间5后视镜后视镜缺失造成倒车撞击人员及物体车辆伤害定期检验每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险车问6货叉、挡货架货叉、货架安装不牢固造成货物坠落车辆伤害定期检验每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险车间7喇叭喇叭不响人员躲避不及时车辆搔击人员乍辆伤宙定期检验每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险车间
17、审核人:日期:2018年9月3日孙士溥审定人：李峰分析人：高振周山东新煤机械装备股份有限公司设备设施危险源分析评价记录编号风险点排排项目危险源或潜在的事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施11r能性产重性频次风脸值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施XMJ-062储气耀1定期检验报告储气罐未定期检验容器爆炸定期检验每日巡检3671263级般风险车问2解体罐体存在形变、裂纹容器爆炸定期检验每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应
18、急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般险间3开口罐体存在私自开口容器爆炸定期检验每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按讨划进行应急演练3671263级般风险车间4安全附件安全阀、压力表未定期检验容器爆炸定期检验每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般险车问分析人：高振周审核人：孙士德审定人：李峰日期：2018年9月3日山东新煤机械装备股份有限公司设备设施危险源分析评价记录编号风险点排排项目危险源或潜在的事件可能发生的事故类里及后果现有
19、控制措施风险评价K险分级管控层级建议改进措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施可能性严重件频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施XMJ-063-064空压机1冷却系统冷却管路堵塞或油量不足，油温高联锁停机，生产中断机械伤害每日巡检3671263级般风险车同2电机电机未有效接地，漏电无法导除造成人员触电触电每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263皴般风险车IHJ3接地接地线接触不良、导线平数不足或接地电阻过大造成人员触电触电每日巡检制定教育培训计划
20、并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险车间4电源线电源线破损或接线门线头裸露造成操作人员触电触电每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263皴般风险车IS控制柜控制柜内线路杂乱、交叉或裸露线，导致人员触电触电每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险fJ审核人:审定人：李峰日期：2018年9月3日孙士想分析人：高振周山东新煤机械装备股份有限公司设
21、备设施危险源分析评价记录编号风险点排查项目危险源或潜在的事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施XMJ-065-069金属带锯床1设备外观存在厚重扭曲或变形机械伤害每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级股风险军间2动力系统1配电箱损坏或附件缺失2电源线路老化或损坏触电每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用
22、品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般险车问3防护系统1接地线失效或缺失2防护草缺失或损坏机械伤害每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险车间4操作系统1操作面板无法辨识2操作面板失灵3锯条或锯片缺齿或裂纹机械伤书每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险公间S运行状况设备运行异响机械伤害每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应
23、急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险车问审核人:审定人：李峰日期：2018年9月3日孙士i分析人：高振周山东新煤机械装备股份有限公司设备设施危险源分析评价记录编号风险点排查项目危险源或潜在的事件可能发生的事故类型及后果现仃控制措施风唆评价风险分级管控丛级建议改进措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施可能性严P.件频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措旅个体防护措施应急处理措施XMJ-070摩擦压力机1设备地基设备地脚不牢固机械伤宙每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练
24、3671263锻般风险车间2接地接地线接触不良、导线平数不足或接地电阻过大造成人后触电触电每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级锻风险车间3电源线电源线破损或接线口线头裸露造成操作人后触电触电每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险车间4制动系统制动系统防护罩缺失或损坏，造成操作人员爻伤机械伤害每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3
25、671263级股风险军间S运行状况设备运行异响机械伤书每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险公间审核人:孙士德审定人：李峰日期:20期年9月3日分析人：高振周山东新煤机械装备股份有限公司设备设施危险源分析评价记录编号风险点排查项目危险源或潜在的事件可能发生的事故类型及后果现仃控制措施风唆评价风险分级管控丛级建议改进措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施可能性严P.件频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措旅个体防护措施应急处理措施XMJ-071-075中频感应加热
26、炉1设备地基设备地脚不牢固机械伤宙每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263锻般风险车间2接地接地线接触不良、导线平数不足或接地电阻过大造成人后触电触电每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级锻风险车间3电源线电源线破损或接线口线头裸露造成操作人后触电触电每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险车间4制动系统制动系统防护罩缺失
27、或损坏，造成操作人员爻伤机械伤害每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级股风险军间S运行状况设备运行异响机械伤书每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险公间审核人:孙士德审定人：李峰日期:20期年9月3日分析人：高振周山东新煤机械装备股份有限公司设备设施危险源分析评价记录编号风险点排查项目危险源或潜在的事件可能发生的事故类型及后果现仃控制措施风唆评价风险分级管控丛级建议改进措施备注工程技术措施管理措施培训教育措
28、施个体防护措施应急处理措施可能性严P.件频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措旅个体防护措施应急处理措施XMJ-075-079中频感应透热炉1设备地基设备地脚不牢固机械伤宙每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263锻般风险车间2接地接地线接触不良、导线平数不足或接地电阻过大造成人后触电触电每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级锻风险车间3电源线电源线破损或接线口线头裸露造成操作人后触电触电每日巡检制定教育培训
29、计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险车间4制动系统制动系统防护罩缺失或损坏，造成操作人员爻伤机械伤害每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级股风险军间S运行状况设备运行异响机械伤书每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险公间审核人:孙士德审定人：李峰日期:20期年9月3日分析人：高振周山东新煤机械装备股份有限公司设备设施危险源分析评
30、价记录编号风险点排查项目危险源或潜在的事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层然建议改进措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施XMJ-080抛丸清理机1抛丸室抛丸室门缺失或关闭不到位导致钢砂飞出击伤操作人力机械伤害每日巡检制定教育培训I计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险车l-J2电机电机未做接地或接地不良，漏电无法导除造成人员触电触电每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定
31、劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险军WJ3接地线接地线接触不良、导线平数不足或接地电阻过大造成人员触电触电每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险/;间4电源线电源线破损或接线口线头裸露造成操作人员触电触电每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险问5防护罩输送带防护罩缺失或破损造成操作人员挤伤机械伤书每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动
32、防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般风险车间审核人:孙士耀审定人：李峰日期：2018年9月4H分析人：高振周山东新煤机械装备股份有限公司设备设施危险源分析评价记录编号风险点排排项目危险源或潜在的事件可能发生的事故类里及后果现有控制措施风险评价K险分级管控层级建议改进措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施可能性严重件频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施XMJ-081-083半自动立式钻床1钻头钻头紧固不牢或扭曲、裂纹造成飞出击伤操作工机械伤害每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按讨划进行应急演练3671263级般风险车间2接地线设备未有效接地触电每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263级般险车问3电源线电源线破损或老化触电每日巡检制定教育培训计划并按计划进行教育培训制定劳动防护用品配发标准并按时配发制定应急演练计划并按计划进行应急演练3671263皴般风险车间4定置存放工具、毛坯等乱摆乱
