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1、XXX混凝土有限公司文件编号：DF/QM-02-2022程序文件汇编门号况部发状送控发分受:总经理：01：已受控2022年03月05日发布2022年03月10日实施地址：XXXXXXXXXXX电话：XXXXXXX邮编：XXXXX文件控制程序DF/QM-02-011.0使公司管理体系能有效运行,对相关文件、资料进行管制,确保各相关场所使用之文件为有效版本;20范围适用于本公司管理体系运行中和商品混凝土产品、服务及达成品质管理系统相关的文件资料；3.0定义无；4.0权责4.1各阶文件审核权限：各阶文件制定审查核准管理手册办公室管理者代表总经理程序文件制定部门主管管理者代表总经理指导性文件规范/表单
2、相关单位制定部门主管管理者代表4.2办公室：文件之分发、收回、销毁、管制及原件的保存:4.3各部门：相关文件之制定、修订、废止及使用保管；5.0作业内容5.4文件之制定、修订、废止作业：5.4.1文件之制定：应办公室要求或各部门业务实际需要，制定适当的应用文件，连同文件修订记录表并加注封面（作业指导书、表单不需3）,并经权责部门审查核准后（见4.1）交于办公室发行。文件编号由办公室依文件编码原则编定且不得重复使用见（5.1）发行日期即为文件生效日期。5.4.2文件之修订：文件发行后针对实际作业需要而需修订时，由原制定单位填写文件修订作废申请单，并经审查核准后交于办公室发行,发行日期即为文件生效
3、日期。5.4.3各阶文件新制定时版本为A/0（“A”为版本；“0”为版次；），如有小幅修改或仅为打字错误则更改其版次，若内容修改一半以上或版次修改超过3次（0-3）以上，则由原制定单位作换版发行,版本相应改为B/0、Bl-.B3o依此类推为C/0、D/0,文件修订为抽换方式。5.4.4表单修改时以文件修订作废申请单提出,新制定表单版本为A版，尔后若修订则依次为B版、C版。库存之旧版表单则若需再用则由制定部门订定其使用期限并于文件修订作废申请单上注明。5.4.5文件之废止作业:由办公室提出文件修订、作废申请单经管理者代表审核后统一报废。但废止文件之编号应予管制，不得再重复使用。如文件需保留则由办
4、公室留存盖有“作废”之文件。5.4.6外部文件之管制：各单位收到外来文件，（如法律法规等）须于公司内遵行实施者,须先交由办公室统一登录并加盖“外来文件”章发行至相关使用部门。5.4.7文件分发、收回作业：5.4.7.1文件完成发行前，由办公室统一拷贝，并于每页上加盖“文件发行章”及封面加盖单位代码，请收文单位签收于文件分发、回收记录表上。5.4.7.2所有文件在新版发行时，旧版文件由办公室加盖“作废”章或直接销毁。须注意应确保各部门及操作现场所使用之文件为最新有效版次。5.4.7.3凡文件上的文件管制专用“文件发行章”不得以影印方式出现。5.3文件档案管理：5.3.1各部门应妥善保管本部门之文
5、件,正式文件上不得涂有任何标记,如有加发、遗失或破损，则应填写文件领用申请单，经办公室核准后即可发行；1.3.2 若客户有需求而索要文件时，相关责任单位填具文件领用申请单，经管理者代表同意后，向办公室申请，办公室进行发行。1.3.3 若因需要而需保留旧版文件时,应由办公室于旧版文件上加盖“作废”章后仅作参考,不得为作业之依据,作废原稿由办公室保留其版本。5. 4.4办公室应以文件一览表分类管制，并每季度及时更新文件一览表并分发给相关部门以供需要时识别文件之最新版次。6. 4.5品质管理体系电子文件由文控中心负责储存、加密和使用。7. 4.6若利用一面已经有文字的纸张打印使用的文件，作废面要打叉
6、，以标示作废面文字无作用。5. 4.7电脑资料应不定期进行刻入光盘进行存档，电子档文件版本及控制按纸质文件的管理方式进行。6O文件的保存期限5.1 原始文件的保存期存为2年，现行使用的文件保持最新版本。6. 2品质记录由各部门视其特性不同自行订定。7.0相关文件无8.0相关记录：8.1 受控文件清单8.2 文件发放申请单8. 3文件发放回收记录8.4文件更改申请单8. 5外来文件清单8.6文件借阅/销毁及补发申请表记录控制程序DF/QM-02-021.0目的确保对记录的有效控制，以作为日后品质改善和追溯的有效依据。2.0范围本公司管理体系运行中各相关记录均适用之。3.0定义无。4.0权责4.1
7、 各相关部门:所有记录的分类、归档、保存及决定保存期限。4.2 管理者代表：外界人员调阅记录的核准。1.1 作业内容1.2 凡描述有关作为日后品质改善、追溯及据以衡量品质系统有效运作之品质记录，均须管制，其形式可以是卡片、表单、图表，亦可以是磁盘、软盘等。1.3 品质记录的分类：5. 2.1产品的检查记录；6. 2.2设备点检记录、保养、检测及校验记录；7. 2.3品质管理系统运行记录等。7.1 品质记录的标示编号应按文件控制程序执行，在制定表单时应赋予其适宜的名称，以让使用者能够掌握记录信息的种类。7.2 品质记录的填写与搜集：5.4.1记录填写时，应力求清晰，不得随意涂改，若确有修改之必要
8、,应有相应责任人签字并注上日期。5.4.2各单位应对品质记录进行标识、收集，并进行分类归档。归档时应保持记录相应的顺序或口期，以便日后查阅。5.5品质记录的保存：5.5.1记录的保存单位，应依记录的性质或时间分类归档保存。5.5.2记录保存时，应考虑储存环境、记录的性质与重要性，避免记录的损毁、变质与遗失。5.5.3各类品质记录之保存期限参阅表单记录保存期限一览表。5.6品质记录的调阅：5.6.1非职务上需要，记录保管单位为保护记录，应拒绝非相关人员调阅记录。5.6.2如公司外界人员须调阅记录时，则应由管理者代表同意，方可影印或借阅。5.7品质记录的作废：5.7. 1所有记录均需根据实际（可依
9、客户要求或内部需求）规定其保存期限，并汇总至办公室，由办公室统一填写记录汇总一览表，经审核核准后分发至各部门。5.7.2记录超过保存期限，由保存单位移至办公室保管，由办公室定期销毁。6.0相关文件：6.1文件控制程序7.0相关记录7.1记录汇总一览表管理评审控制程序DF/QM-02-031.0目的按计划的时间间隔评审品质管理系统，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2.0范围适用于对本公司品质管理管理系统的评审。3.0定义无。4.0权责4.1 总经理:主持进行管理评审；4.2 管理者代表:向总经理报品质管理管理系统运行情况，提出改进建议并编写管理评审报告。4.3 办公室:收集管理评审所需的资
10、料，跟踪评审后纠正预防措施之完成情况。5.1 作业内容5.1 管理评审计划：5.1.1 每年至少进行一次管理评审（每次评审时间间隔不能超过十二个月）可结合内审的后进行，也可根据需要安排。5.1.2 管理者代表于每次管理评审前编制管理评审计划和通知，总经理核准。计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审目的；C）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审依据；f）评审内容。5.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审次数：a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大品质事故或顾客关于品质有严重投诉或投诉连续发生时：C）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需
11、求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时，品质管理管理系统审核时发现严重不合格时。5.2管理评审实施：5.2.1管理评审输入：5.2.1,1管理评审输入应包括与以下方面有关的业绩和改进的机会：a）品质管理管理系统审核结果；b）顾客反馈（包括顾客满意度、顾客抱怨）；C）过程的绩效和产品的符合性（包括过程、产品/环境测量和监控的结果）；d）纠正和预防措施的状况（品质）；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性：f）可能影响品质管理管理系统的各种变化；g）品质管理管理系统运行状况,包括品质管理政策和品质管理目标的适宜性和有效性；h）其它改进的建议。5.2.1.2总经理主持进
12、行评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施。依纠正预防措施控制程序进行。5. 2.2管理评审输出：管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a品质管理管理系统过程的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；C）资源需求。5.3 管理评审报告：会议结束后，由管理者代表编写管理评审报告交总经理批准,发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。5.4 评审结果引起文件更改，应按文件控制程序作业。6.0相关文件6. 1文件控制程序6.2纠正预防措施控制程序7.1 相关记录7.2 管理评审计划7.3 管理评审会议纪要7.4 管理评
13、审报告人力资源控制程序DF/QM-02-041.O目的本程序规定公司人力资源管理，确保所有从事对产品品质有影响的人员是能够胜任的。7.5 范围凡公司与产品品质有影响之员工均适用。7.6 定义无。7.7 职责4.1 各相关部门：人力需求的提出；4.2 办公室:负责人员的招聘和培训组织实施，并保持记录；4.3 管理代表:培训计划的批准。5.1 程序内容5.1 人员招聘：5.1.1 各部门有人力需求时,需填写人力申请表经总经理批准后转办公室。5.1.2 办公室制定公司岗位人员入职要求以确定负责品质有关人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。5.L3办公室按要求招聘人员，由各
14、部门主管负责面试。员工正式录用后建立个人员工履历表。5.2人员离职：由离职人员填写员工辞（退）职表经单位主管审查，经部门主管审核后由办公室执行。5.3.新员工培训包括：5.3.1基础知识培训：办公室组织进行公司概况、公司规章制度及所从事岗位的描述。5.3.2品质意识培训：由各用人部门负责品质意识、品质方针（目标指标）、产品基础知识和ISO基础知识培训、安全意识/环境意识等培训。5.4在职人员培训：5.4.1培训计划：办公室应于每年年初依据各部门需求制定年度培训计划呈管理者代表核准后实施。5.4.2培训实施：5.4.2.1由办公室按年度培训计划组织各部门实施。5.4.2.2如组织变更或人事异动需
15、临时进行培训及部门内部需要能力提升需进行培训I,由各部门填写培训申请单经管理代表批准后由办公室组织实施。5.5特殊岗位培训：5.5.1特殊岗位（品质与重大环境因素操作岗位，如品质检验人员、产品主要零部件加工人员等）工作人员需定期进行岗位职能操作技术培训经考核评定后方可上岗。5.5.2国家规定特种技术操作人员需取得国家认可之资格方可上岗。5.5.3在公司一些关键岗位必需要经过教育培训I,得到部门主管的确认,才有资格从事相关工作。5.6培训记录：5.6.1培训前，参加培训人员须在培训记录表上签名。5.6.2培训结束后，办公室组织对受训人员进行评估,评估的方式为笔试、现场提问及现场操作，并抽取培训的
16、员工填写培训效果确认，同时负责对培训资料的汇总、整理。5.6.3外部培训期满后，办公室应追踪培训人员的培训成绩，将相关证书资料复印件进行归档。5.7培训有效性评估：5.7.1每年年底办公室负责统计和评价本年度培训计划实施状况，并组织各部门召开会议，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好的开展下年度培训工作。5.7.2培训效果的评估依据培训计划的完成率和及时性、每次培训结束后学员填写的培训效果确认。6.0相关文件6.1岗位人员入职要求7.0相关记录7.1员工登记表7.2年度培训计划7. 3培训记录表7.4特殊工种/特殊工序人员清单基础设施控制程序DF/QM-02-051.0BtfJ为使本公司所使
17、用的生产设施能满足顺利生产的要求，及延长生产设施使用寿命，以维护保养为主。使生产设施在生产中发挥最佳功效的目的。2.0范围适用于本公司之各种商品混凝土生产设备及模具工装的管理。3.0定义无。4.0权责1.1 生产部（搅拌楼）：设施保养和维修。4. 2相关部门:设施的日常保养与维护。5.0作业内容5. 1生产设施的申购与验收：5.1.1 生产设施的采购由所需部门提交相关报告经过总经理核准后，依本公司的采购过程控制程序进行。5. 1.2新购生产设施的安装调试由生产部（搅拌楼）进行，必要时可请相关部门配合。5. 1.3生产设施到厂后，由生产部（搅拌楼）及相关部门负责进行验收，验收合格的设施登记于设备
18、清单并建立档案。5.1. 4新购生产设施应编制详细的混凝土作业指导书发放使用单位,设备操作人员依人力资源控制程序组织培训，考核合格后方可上岗操作。5. 2生产设备的管理与维护：5.1 1生产部（搅拌楼）应对生产设备建立设备年度保养计划，并定期进行设施的保养工作。5.2.3生产单位于每日开机后对所需生产之生产设备进行日常的点检工作,并将结果记录在设备日常保养记录表上。5.2.4生产部（搅拌楼）应对生产设施进行编号管理,编号原则可自行设计。5.3模具管理：5.3.1生产部（搅拌楼）应对生产用之模具进行建档工作,依5.1,35.2.1进行5.3.2在生产过程中作业人员应对现场使用之试验设备进行日常的
19、清洁保养工作。5.4.3生产部（搅拌楼）在生产前领取试验设备时需填写试验设备出入库表。5.4.4生产完成后,生产部（搅拌楼）需对试验设备进行清洁和简单保养后将试验设备进行入库,填写试验设备出入库表，试验设备仓库对入库之试验设备进行专业保养后存放于指定位置。5.3.5试验设备的维修和报废依5.4进行。5. 4生产设施的维修：5.4. 1设施异常损坏，须生产部（搅拌楼）主管报告，取得批准后交生产部（搅拌楼）安排进行维修。5.4.2厂内无法修护必须外送或请厂外专业厂商到厂维修时，待主管批复后方可外送或请厂商到厂维修。将维修结果记录在设施检修记录。设施维修前，应通知相关部门。5.4.3设施若无法使用时
20、;应标示“暂停使用”或放置于规定区域以示区别。若已超过使用年限或没有维修价值时，需经总经理核准后方可报废。6.0相关文件6. 1记录控制程序7. 2人力资源控制程序8. 3采购过程控制程序7.0相关记录7.1 设备台账7.2 设备保养计划表7. 3设备维护保养记录7.4工装一览表9. 5特殊过程确认记录7.6设备检修记录与顾客相关过程控制程序DF/QM-02-061.o目的为确定和评审顾客要求，以确保公司能满足顾客的需求，并与顾客之间建立适当的沟通方式，了解顾客满意程度便于持续改进产品符合性。20范围适用于公司与顾客有关过程的控制。3.0定义3.1常规合同：以前生产过的商品混凝土产品合同（适用
21、于成型的生产合同）。3. 2特殊合同:需进行开发或以前未生产过的产品合同。4.0职责3.1 销售部：负责与顾客接洽、样品、报价、订单合同的审核签回工作及顾客资料建立、联系与回复、服务的执行和顾客满意度调查。3.2 质检部（试验室）：负责参与顾客要求的评审及顾客抱怨处理，并采取纠正预防措施；4. 3生产部（搅拌楼）：负责评审产品的交期。5.0作业内容5. 1与顾客产品要求的确认：5.1.1 销售部接到顾客的特殊合同的相关产品要求后，需填写报价单进行报价作业。5.1.2顾客确认报价后,销售部通知生产部（搅拌楼）进行设计工作。5. 2顾客要求的评审：5. 2.1常规合同的评审：业务人员接顾客订单意向
22、后，即与顾客确认相关订单信息并填写常规订单一览表经销售部主管审批后与顾客签署合同或订单。522特殊合同评审.5.2.2.1业务人员接客户订单意向后，即与客户确认相关订单信息,将订单信息填入合同评审表。5.2.2.2业务人员组织相关单位进行合同（订单）内容的评审,权责如下：a）生产部（搅拌楼）（搅拌楼）：交期；b）质检部（试验室）（试验室）：品质；c）质检部（试验室）（试验室）：工艺；d）采购部：原材料水呢、砂子、粉煤灰等。5.2.2.3业务人员根据评审结果与客户签署合同或订单。5.2.3订单或合同签署后,业务课将订单或合同信息交生管。5.2.4对于未形成书面文件或口头订单，按5.2.2条款处理
23、。5.3合同的修改：5.2.1若因不可抗拒的外力影响公司生产和交货能力时,生管填写内部联络单通知业务,业务与顾客协商解决后通知相关部门。5.2.2若顾客需更改合同（订单）销售部将顾客变更信息填入内部联络单经相关部门确认后通知相关部门。5.3顾客服务管理：5.3.1顾客抱怨：5.3.Ll销售部接到顾客抱怨后，应在顾客抱怨处理单上加以记录5.3.L2销售部应及时将顾客抱怨处理单通知质检部（试验室），质检部（试验室）应组织销售部、生产部（搅拌楼）进行分析原因。5.3.L3.如果分析的结果是公司原因时:应采取适当的措施，以取得顾客的谅解，质检部（试验室）应分析发生问题的原因，采取适当的纠正预防措施。执
24、行纠正预防措施控制程序。5.3.1.4如果分析的结果并非公司的原因，而是由于顾客的原因造成的，销售部应负责对顾客进行解释，以求与顾客达成共识。5.3.2顾客满意度的调查：5.3.2.1业务一年一次（内部审核前）对重要的顾客进行满意度的调查（交易额前十名）。5.3.2.2业务填写顾客满意度调查表并向顾客发送，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议，对于发放的顾客满意度调查表回收率应达到98%以上。5.3.2.3评分标准：非较满尚不 a.h C &e.意意可意分分分分分 5 4 3 2 15.3.2.4业务对顾客满意度进行统计分析，并针对顾客不满意事项或改进建议责成相关责任部门进行
25、原因分析及采取预防措施，执行纠正预防措施控制程序。5.4顾客财产的管理：5.4.1销售部接到顾客财产后，如是样品或技术资料则交生产部（搅拌楼）依文件控制程序进行。5.4.2顾客财产之保管依产品标识和防护控制程序文件控制程序执行。5.4.3顾客财产在使用过程中如出现损坏或不适用时，业务及时报告顾客，并记录所采取的措施。6.0相关文件6.1纠正预防措施控制程序6. 2产品标识和防护控制程序7. 3文件控制程序7.1 相关记录7.2 报价单7.3 合同台账8. 3合同评审记录8.1 顾客满意度调查表8.2 顾客满意度调查结果及分析记录7.6顾客投诉处理单7.7顾客财产登记表7.8信息联络处理单采购控
26、制程序DF/QM-02-07要以企业的发展为目标，以公司的品质要求为标准，以市场的信息为宗旨，进一步提高业务水平，全力为生产部（搅拌楼）做好后勤保障。2 .适用范围适用于生产用原辅材料水呢、砂子、粉煤灰的采购管理。3 .职责权限无4 .定义无5 .作业内容5.1 供应商评估和选择可通过以下途径了解潜在供应商信息：A.公司内相关人员推荐；B.其它公司人员推荐：C.网上查询得知；D.参加相关行业博览会了解等。5.2选择新供应商之前采购部门需先作调查。采购部门向潜在供应商发出供应商初审报告，要求供应商如实填写并PI复。5.3根据回复的供应商初审报告以及单价初步确认，采购部门进行初步评估筛选，符合以下
27、条件者优先考虑：A.企业获得IS09001：20195质量体系或其它质量体系认证；B.单价在同行业中有竞争优势者；C.公司质量体系建立前有多年业务往来并且结果满意者；D.一般友厂、同业或市场反应评价优良者。5.4对初步选定的厂商采购单位需作进一步评选。根据具体情况组织生产部（搅拌楼）门、质检部（试验室）门对厂商进行实地评鉴或厂商直接送样检测试用评鉴，5.5工厂评鉴结果记录于潜在供货商初审评估数据，评估合格者呈交部门主管批准，5.6对于客户指定的供应商，不需要工厂评估和样品测，直接纳入合格供应商。5.7所有合格供应商采购单位编制合格供应商名册，并及时更新审批后由文管发放给品管和工程。5.8所有被
28、确定为合格供货商的必须签订长期的供货合同,合同内容由我司拟定，也可以接受供货商的合理修订，其它必须签订的相关文件还有：纳期管理办法、有害物质未使用证明;签订结束后才可以与其进行交易；5. 9采购管理5.9. 1业务员将客户订单交由采购部门，采购部门根据目前库存状况制作采购申请报表。5.9.2采购员根据采购申请报表结合正常采购周期等情况制作采购单，经相关权责人员审批后进行采购。供应商选择原则上必须是合格供应商。当有特殊情况需临时向非合格供应商采购时，应征得生产部（搅拌楼）确认以及部门主管批准。5.9.3采购单位应做好采购单跟催工作，确保采购的物料如期交货。5.9.4产品验证参照相应进料检验标准执
29、行5.9.4 供应商交货时必须附入库单、出货检验报告,仓库初点数量签收后，采购签入库单;5.9.5 检验合格后入库，仓库入库后，入库单一联交给采购；5.9.6采购单位每月1号开始与供货商核对上月入库数量与金额，核对无误后，供货商提供发票；5.10供应商管理5.10.1采购单位每季度主导针对合格供货商的品质、单价、交货准时以及配合度等因素，由质检、仓库、采购进行综合评分,制成供货商业绩评分表；5.10.2采购单位每年针对供货商业绩评分表体现不佳的供应商进行评审。组织生产、质检、仓库管理等部门对供应商的产品质量、交付情况、价格因素、配合度和技术支持等方面进行考核。考核标准如下：A.交付情况：（采购
30、部评分）按时交货率，等于按时交货的批次/总的交货批次XlO0%。B.价格因素：（采购部评分）主要包括供应商的报价、价格下调的周期和幅度及付款条件。C.送货准确度：（资材仓库评分）交货数量是否与单证相符，是否有短少现象，是否有超出订单数量，及送货时相关数据准确认性D.产品质量包括：（质检部（试验室）评分）供应商批次合格率，等于合格的批次/总的交货批次Xlo0%。E.品质问题处理时效评估（品质、采购评分）供货商接收品质异常单或工程变更后，回应时效，以及处理时效。F.服务和配合支持度（质检、采购、仓库评分，供应商配合意愿，积极服务态度，各项业务要求是否尽力配合后三项标准分四个评定等级：不能满足要求/
31、缺乏竞争力（D,等同于40%）正在逐步改善以满足要求/有一些竞争力（C,等同于60%）满足要求/有竞争力（B,等同于80%）超越期望/处于行业领先地位（A,等同于100%）5 .10.3考核结果记录于供应商年度评审记录表。对于综合得分低于80%的供应商要求其提交改善报告,连续两次得分低于80%可取消其合格供应商资格。6 .10.4供应商资格的取消。当发生下列情况时取消合格供应商资格：客户要求取消：不守商业道德有欺诈行为；不履行供货合同；考核不合格。7 .相关程序无8 .记录表单8.1 供应商初审评估资料7. 2供应商年度评审记录表7.3合格供应商名册7.4采购单生产过程控制程序1.0目的对生产
32、全过程进行控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行。2.0范围本程序适用于公司商品混凝土全部产品的生产过程的控制。3.0定义无。4.0职责1.1 生产部（搅拌楼）：生产计划制定与实施及设备日常点检。4. 2采购部：原材料采购。5. 3质检部（试验室）（试验室）：产品试验。5.0作业内容5.1 生产计划和生产准备：5.1.1 厂长依据销售部订单要求制订生产进度表发放给生产部（搅拌楼）。6. 1.2生产部（搅拌楼）接到生产进度表、后根据生产情况合理安排人员和设备。7. 1.3各生产车间按生产进度表开立领料单至仓库领取所用之原材料。7.1 4各生产车间依据按该产品的技术要求进行生产作业。
33、7.2 产实施：7.3 1.1生产部（搅拌楼）对产品实现过程进行策划,制订产品生产产品放行单。7.4 1.2搅拌楼生产前做好准备工作，并根据产品要求进行调机，机台正常后通知当班检验人员做首件，OK后量产制订产品生产产品参数表对生产条件进行规范。7.5 1.3生产部（搅拌楼）制订作业指导书对生产设施操作进行规范。7.6 1.4操作人员需经过培训合格后方可上岗,执行人力资源控制程序。7.7 1.5生产部（搅拌楼）对设备之能力进行识别和确认,制定保养计划执行生产设施控制程序。7.8 1.6质检部（试验室）检验员对生产过程进行质量控制,执行产品的监视和测量控制程序如发生变异，需要调机时技术人员可参照产
34、品参数表所规定之上下波动范围进行调整，调整后产品须经品保重新认定,在巡回检验报告上注明调机，如调机超出波动范围则重新填写产品参数表。7.9 1.7在检验过程中出现不合格品执行不合格品控制程序。7.10 1.8作业完成后作业员应填写生产日报表至生管,生管进行进度控制。6.0相关文件6.1不合格品控制程序6. 2产品监视和测量控制程序7. 3人力资源控制程序8. 4生产设施控制程序9. 5设备操作指导书10. 6QC工程表7.0相关记录7. 1生产指令单11. 2流转卡11.3 生产日报表11.4 不合格品处理单物料和产品放行过程控制程序1.O目的对公司物料和产品放行的管理在受控状态下进行。2.0
35、范围适用于公司物料和混凝土产品放行的管理。3.0定义物料：指原料、砂子、水泥、粉煤灰等。原辅料：商品混凝土商品生产中使用的任何物料。中间产品：指完成部分加工步骤的产品，尚未外发的混凝土。成品：己完成所有生产操作步骤和最终外送的混凝土。放行：对一批物料或混凝土产品进行质量评价，作出批准输送的混凝土。4.1 职责4.1 质检部（试验室）全面负责物料和产品的放行。4.2 质检部（试验室）负责物料、外卖中间体和成品的放行。4.3 质检部（试验室）负责物料和产品的储存管理及请验。4.4 质检部（试验室）负责公司物料和产品的检验及自用中间体、回收物料等的放行。4.5 各生产单位负责本公司生产产品的放行。4
36、.2 作业内容5.1 质检部（试验室）全面负责物料和产品的放行工作。5. 51梅板公司牛产期极和照者划分.公司国桧部（讨胎空）且体伤啬物科和成品的府行T作C6. 1.Z公司侦检部（In胸至）放仃八佥Td书【由授权+文权物件和成曲的放仃。5.2 物料放行的批准5.2.1物料放行流程（图一）5.2.2.1物料供应商检查仓库接收物料前首先检查物料供应商是否为采购部下发的合格供应商，否则不予接收。5.2.2.2物料进库验收检查仓库对进库物料进行验收检查，检查包装应完好无破损，物料品名、规格、数量等内容与订单要求一致。5.2.2.3供应商凭证检查仓库检查供应商检验报告单、送货单是否齐全，供应商检验报告单
37、检验结果应符合公司物料质量标准。5.2.2.4物料储存检查仓库按照物料储存条件，分类分库存放，仓库定期清洁和维护。5.2.2.5质检员按照上述要求对进库物料进行管理，相关记录符合要求，具体执行产品标识与防护控制程序。5.2.2.6物料取样情况的检查质检员取样程序正确，取样环境及取样操作过程符合规定，样品科学、合理并具有代表性，取样数量满足全检及留样要求。5.2.2.7检验记录、检验报告的审核确认质检员对物料检验记录、检验报告进行审核确认，检验报告项目齐全、内容正确，检验过程中涉及的偏差已进行调查，并得出明确解释或说明，有报告人、复核人、批准人的签字及质量专用章，检验结果符合企业质量标准规定。5
38、.2.2.8物料的放行a检查上述内容符合要求后，填写物料放行审核记录并在检验报告上加盖“QA审核放行”的蓝色印章放行物料。不合格的物料加盖“QA不予放行”的红色印章”，不合格品处理执行不合格品控制程序。b仓库根据物料检验报告单，做好入库、标识工作。5.2.3对于准予放行的物料，质检部（试验室）质检员签发“QA放行证”交与仓库，由仓库张贴在物料外包装的明显处；对于没有外包装直接用于生产的配件等物料放行时，“QA放行证”可贴在物料货位卡处。“QA放行证”内容包括：物料名称、批号、放行日期、复验期及放行人等。5.3、 成品的放行5. 3.1成品的放行流程（图二）6. 3.2成品符合性审核质检部（试验
39、室）工艺质检员审核需放行产品是否已取得商品生产批准文号或有关生产批件，检查生产工艺符合注册工艺要求，否则生产单位应终止生产，产生的中间体执行不合格品控制程序，如有需要执行变更管理程序，向法规部门申请备案检查，批准后方可生产。7. 3.3成品生产过程审核质检部（试验室）工艺质检员依据生产过程质量监督管理规定和工艺规程对产品生产过程进行质量监督确认，生产工艺符合规定，变更、偏差执行变更管理程序、不合格品管理程序已进行分析处理并记录，上述检查符合要求后填写产品放行审核记录。5.3.4批生产记录审核质检部（试验室）工艺质检员依据生产过程质量监督管理制度和批生产记录管理制度对产品批生产记录审核确认，填写
40、批生产记录审核确认记录和产品放行审核记录。5.3.5批检验记录审核5.3.5.1质检部（试验室）放行人收到批生产记录审核确认记录、产品放行审核记录后对质检员整理的批检验记录、检验报告进行审核确认。内容如下：a检查请验单内容的完整性及符合性，产品取样及时并具有代表性，执行取样管理程序符合规定。b成品检验严格按照公司制订的成品检验规程进行检验；标准品、对照品使用严格按规定执行,检验方法为法规规定并经过验证。c检验记录页码齐全，填写完整、规范、如实填写，无空项，检验依据、原始图谱齐备，计算正确，检验过程中涉及的偏差已进行调查，并得出明确解释或说明，变更符合规定，有操作人、复核人签名。d检验报告及时，
41、内容正确、项目齐全，各检验项目符合规定，有报告人、复核人、批准人的签名及质量专用章。e产品留样符合规定，留样管理执行留样管理程序。5.3.5.2若以上内容符合规定，在批检验记录上签字确认后，填写产品放行审核记录，放行人、复核人签署姓名，并在检验报告上加盖“QA审核放行蓝色印章，放行该批产品。5.3.5.3生产部（搅拌楼）拿回加盖“QA审核放行”的产品检验报告单，办理入库。5.3.6若产品生产过程审核、批生产记录审核、批检验记录审核，出现任何一项不符合规定，该产品不予放行，执行不合格品管理程序和检验结果超标调查管理制度。5.3.7经质检部（试验室）放行的产品，根据公司货源计划需要更换产品的外包装
42、标签，需经质检部（试验室）检验员检查标签质量及生产操作过程的符合性，进行二次放行并填写产品二次放行审核记录。5.4公司非外购物料及公司自用中间体、回收物料的审核5.4.1 公司非外购物料的取样、检验及结果审核由质检员负责。6、相关记录无产品标识与防护控制程序DF/QM-02-101.o目的对产品生产的全过程进行标识和防护以确保产品符合要求。2.0范围适用于原物料、制程品、成品的标识、防护及追溯。3.0定义无。4.0权责4.1.仓库:原物料标识、成品的标识与防护。4. 2.生产部（搅拌楼）：制程品、成品标识的执行。5. 3.质检部（试验室）：检查和监督标识的使用情况，并且负责追溯。5.0作业内容
43、5. 1.产品的标识方法5.1.1 原物料的标识：5. 原材料入库须张贴原材料检验标签合格后由仓管员签名。6. 1.2成品标识：成品外箱显著部位应张贴成品标签。5. 2出入库管理：5.2. 1原材料、外包产品入出库：6. 2.1.1入库：原材料、产品由仓管员接供应商之送货单后即对货品进行数量清点并将货品放置在待检区；数量无误后通知进料检验员进行检验，合格后办理入库，不合格通知采购进行退货，并填写退货单。7. 2.1.2出库：各生产车间根据生产进度表填写领料单到仓库领料，仓库根据领料单之材料应发数量进行发料并进行登记入帐目。8. 2.2半成品/成品入出库：9. 2.2.1半成品入库：车间生产的半
44、成品经检验合格后由作业人员填写入库单经生产车间主管确认后进行入库工作。10. 2.2.2半成品出库/成品入库。包装时作业员填写领料单至半成品仓领半成品，包装后的成品经检验合格后填写入库单进行入库工作,仓管员放置在指定区域。11. 2.2.3成品出库:仓管员接到生产部（搅拌楼）开立的出货单后即进行备货工作。5.3产品防护：5.3.1仓库应采取适当的措施注意防火防水防盗。5.3.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供适宜的防护。5.3.3对于材料、产品从接收、加工、入库、交付直到预期目的地的所有阶段，应采取相应的措施，防止产品外包装损坏。5.4贮存：5.4.1仓库编制仓库管理办法，规范仓库的管理
45、,按规定码放,对有贮存期限要求的物品,要明确标识有效期,保证先入先出。5.4.2所有贮存物品应建立台帐和收发记录，仓库每个月填写盘点表做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓库员应经常查看库存物品，发现异常及时通知有关部门确认、处理。5.4.3针对环保材料仓库应按环境物质管理办法进行储存和防护5.5追溯：5.5.1当半产品出现异常时，应从“标签”进行追溯。5.5.2根据产品标签查出产品的生产日期或批号，记录。5. 5.3.根据生产日期或批号追溯质量记录，查寻异常情况。6. 5.4.根据生产日期或批号追溯原物料入厂检验及库存情况。6.0相关文件6.1 仓库管理办法7. 2环境物质管理办法7.1 相关记录7.2 仓库台账7.3 入库单8. 2领料单9. 3出货单交付控制程序DF/QM-02-11在产品最终检验和试验后，对产品
