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1、EHS组织架构、日常工作、管理的文件执行有效性、管理运作的体系一、EHS分部组织架构、人员配备二、EHS分部经理日常工作1、EHS分部经理日常工作1.1 负责制订与及时更新公司的EHS政策及规章制度，使之符合国家最新颁发的EHS法律、法规，提交上级审核后贯彻执行。1.2 负责指导、培训、检查和督促下属高质量按时完成本职工作。1.3 贯彻执行和不断完善公司的EHS体系，使公司的EHS行为得到持续改善；切实落实日常安全巡检，及时消除环境、安全和消防隐患，降低事故发生率。1.4 负责工业事故和环境污染事故的及时有效处理，指导相关部门采取预防和纠正措施并跟踪落实。1.5 建立和维护与相关政府机构的良好
2、关系，以支持工作的有效开展。1.6 负责IS014001体系的维护和改善，配合QRA维护和改善GP体系。1.7 负责剧毒品仓库、危险化学品仓库的年度安全评价工作。1.8 对公司厂房及设备的新建、改建工程，包括参与和工程供应商进行的合同谈判和签署，以确保符合EHS的管理标准。审核批准动火作业，负责布置安全措施。1.10及时有效的处理部门在开展安全、职业卫生、环境等工作中出现的疑难问题，使EHS工作得到不断的改善，并持续、有效的开展。Ul完成上级交办的其他工作。2、安全工程师日常工作2.1 IS014001环境管理体系的推行与日常维护工作1）环境管理方案的建立，跟踪、落实；2）组织、实施内部审核，
3、撰写审核报告，跟踪、落实审核缺失；3）参与管理评审，撰写评审报告，跟踪、落实评审决议；4）修订、更新体系文件；5）组织更新环境因素；更新法律法规，组织、协调年度外部审核，审核缺失的改善与回复；6）对供应商实施环境管理；7）协助QRA推行GP体系及客户Audito2.2 实施员工EHS培训。包括新员工入职培训，安全、健康日常的培训；2.3 相关安全、健康体系文件的建立、维护；2.4 安全事故的调查、处理；1）参与事故原因分析，改善措施的制定及跟踪落实；2）工伤事故的申报。向劳动保障部门申请工伤认定、伤残鉴定、配合HR进行工伤保险理赔。2.5 参与外来施工的管理。签订安全协议，组织安全培训，实施施
4、工场地的安全检查；2.6 贵重物品、重点危险化学品的监督管理。主要为Fab贵重金属、剧毒化学品和易制毒化学品；2.7 安全风险评价，控制和消减EHS风险；1）主要为政府安全、卫生监督部门、公司投保的保险公司安全风险评估；2）相关安全隐患，减低安全风险的相应改善措施的制定与实施。2.8 紫竹相关的安全管理事务（每周一、四在紫竹上班）。主要为紫竹消防、红外防闯入、摄像监控系统的运行与管理、安全值班员工作的培训与监督。2.9 审核批准动火作业，负责布置动火安全措施。2.10 参与800号保安队伍的日常监督、管理；2.11 参与实施ERT人员的安全培训；年度的消防演练、公司运动会中的灭火比赛；实施EH
5、S监督、检查;2.12 完成上级交办的工作。3、助理安全工程师日常工作3.1 按公司的职业卫生年度工作计划和职业卫生管理规范，开展职业卫生管理工作。D负责落实职业危害性岗位的员工上岗前体检、在岗定期体检、离岗时的体检。2）每年度对车间内环境进行监测。（针对各类有害气体、液体、气体、射线等进行检测、评估，然后由有资质的专业检测机构出具检测报告，供卫生局年度检查）3）每年度对注入设备进行监测。（包括双月的X射线计量牌检测，以及注入机的年度检测。）3.2 消防管理1）对灭火器材进行定期管理控制。（保证没有过期的产品，器材覆盖面均衡）2）对烟感侦测系统、喷淋系统每月进行保养维护（包括探头更换、喷淋泵的
6、换油，排烟排风阀门检修等，其中烟感侦测系统与119联网）3）参与组织消防演练。4）每月对ERT人员进行消防培训。（ERT人员约40人,一般分3批培训）5）参与消防系统的改造和整改项目。3.3 、负责800#门禁系统的维护和管理。1）给所有800号的新员工制作考勤门禁卡。2）给所有外来访客、施工队制作临时出入卡。3）对进入车间的三滚闸进出系统进行维护、维修。3.4 、特种设备管理D对所有压力容器进行定期检验，办理使用登记证，保证其在合法使用期内。2）对压力管道进行定期检验，办理使用登记证，保证其在合法使用期内。3）对压力容器配件定期校验（安全阀1次/年）。4）定期检查锅炉、电梯各方面的校验（目前
7、动力负责锅炉、电梯的校验，我部门负责监督）3.5 、安全管理1）参与剧毒品仓库、危险化学品仓库年度安全评价工作。2）摄像监控系统、红外防闯入系统的维护、维修。3）参与对剧毒化学品和危险化学品仓库的技防改造，保证其的合法性，定期接受公安部门审查。（其间安装有红外防闯入系统，并与110联网）4）参与对外来施工单位签定施工安全协议，对其进行安全教育。5）参与调查和处理安全事件。6）药品、药箱的管理及采购。3.6 紫竹相关的安全管理事务（每周二、五到紫竹上班）。主要为紫竹消防、红外防闯入、摄像监控系统的运行与管理、安全值班员工作的培训与监督。3.7 参与800号保安队伍的日常监督、管理。3.8 完成上
8、级交办的工作。三、EHS部与相关部门的联系、各自的职责1. EHS部与动力部1.1 电化学毒气报警系统、氢气报警系统。（800#）动力部负责电化学毒气报警系统、氢气报警系统的日常维护、24小时监控。EHS部经常性检查电化学毒气报警系统、氢气报警系统是否处于正常的工作状态。审核系统的维护保养记录是否按规定执行。1.2 集中式火灾报警系统动力部负责火灾报警系统24小时监控。（800#） EHS部负责系统的正常运行。（目前外包给有消防资质的单位，进行系统保养和检测）（800#） EHS部负责火灾报警系统24小时监控。（紫竹） EHS部负责系统的正常运行。（目前该系统处于试运行阶段，系统未正式移交给E
9、HS部，系统运行完全正常后，由EHS部接手。系统有一年的维保期，维保期结束后，系统的维护和检测将外包有资质的消防单位）（紫竹）1.3 消防水喷淋系统和消防泵房 EHS部负责系统的正常运行和维护。（维护和检测外包给有消防资质的单位）（800#） EHS部负责系统的正常运行和维护。（目前该系统处于试运行阶段，系统未正式移交给EHS部，系统运行完全正常后，由EHS部接手。系统有一年的维保期，维保期结束后，系统的维护和检测将外包有资质的消防单位）（紫竹）1.4 11套VESDA早期抽气式烟雾探测系统。（800#）动力部负责H套VESDA早期抽气式烟雾系统24小时监控。EHS部负责系统的正常运行和维护。
10、（每年一次的系统检测，委托给有资质的上海大符消防设备工程公司一一供应商）1.5 红外防闯入报警系统（紫竹）EHS部负责系统的正常运行。（目前该系统处于试运行阶段，系统未正式移交给EHS部，系统试运行期间极不稳定，误报警频率太高，目前EHS部高度关注此事）（紫竹）1. 6硬盘摄像系统。 动力部负责中央控制室二台各16画面摄像系统的监控和维护。（800#） EHS部负责大厅16画面摄像系统的监控和维护。（800#） EHS部负责紫竹中央控制室摄像系统的监控和维护。（目前该系统处于试运行阶段，有一组画面不稳定，EHS部在关注中，系统未正式移交给EHS部）（紫竹）1.7环保 动力部负责工业废水、生活污
11、水、工业废气达标排放。工业危险废弃物委托有资质的单位处理。 动力部负责“三废”排放的申报，编制环保年报，报送环保局。 EHS部负责收集环境法律、法规和其它标准要求，指导动力部按法规要求分类存放和处理工业危险废弃物，避免二次污染。 EHS部负责编写环境突发事件应急预案，并组织演练。 EHS部协助动力部处理“三废”排放中出现的超标和投诉。1. 8EHS部定期检查动力设施的安全运行状况，对发现的安全隐患，责成相关部门和人员及时整改，并进行跟踪和复查。2. EHS部、硅片制造部 硅片制造部负责净化设备的安全，负责净化设备内部的安全保障系统的检查、维护、检测等。 品管部负责抽查净化设备内部的安全保障系统
12、的检查、维护、检测记录资料。 EHS部根据VESDA早期烟雾报警系统、毒气和氢气等消防安全设施的预警情况，判断净化设备是否存在毒气和氢气泄漏，电气线路、接点、继电器等是否处于过载和过热状态，督促设备维修工程师检查和消除设备安全隐患。 EHS部定期检查FAB的安全运行状况，对发现的安全隐患，责成相关部门和人员及时整改，并进行跟踪和复查。 EHS部参与FAB大“5S”检查。EHS部负责制定FAB工作环境的职业病防治计划，负责查明FAB内的职业危害因素，并向卫生行政部门申报本公司的职业危害因素。落实涉及职业危害因素的操作人员上岗前体检、在岗定期体检、离岗时的体检。落实FAB工作场所的物理和化学危害因
13、素的年度检测，确保作业环境的检测数据符合国家标准，对不合格的项目，坚决整改，防止发生职业病危害。定期培训ERT队伍，不断提高ERT队员消防安全知识、应急抢险器材的使用、危险化学品和剧毒品的使用、管理、控制，并且掌握火灾、毒气泄漏、化剂泄漏、断电、FAB净化设备断排风、严防外延设备断水的应急处理程序和应急抢险技能等。3. EHS部与HR EHS部负责公司的职业卫生工作。 HR根据新劳动法，在员工合同中告知职业危害岗位、职业危害性和防护措施（EHS部已提供相关资料）。4. EHS部与总务部 EHS部管理800#保安队。 总务部管理紫竹保安队。 EHS部和总务部共同管理800#、紫竹办公室的环境和安
14、全。目前已协助总务部制定了紫竹办公室防盗、防窃等管理措施。 EHS部将与总务部联合组建紫竹ERT队伍，EHS部负责ERT队员的安全知识和应急抢险技能的培训。5. EHS部与资材部 资材部负责危险化学品仓库、剧毒化学品仓库的日常管理。 EHS部负责指导资材部管理剧毒化学品仓库、危险化学品仓库。 EHS部负责剧毒化学品仓库、危险化学品仓库的年度安全评价，安全评价报告报送区安全生产监督管理局备案。四、EHS部负责的系统文件及执行有效性。1.需要增加公司职业卫生管理规范，7月份完成。2.EHS部管理的一级、二级、三级文件执行有效性。EHS部一级文件清单编写部门序号文件名称文件编号执行有效性EHS部1环
15、境管理手册S-GM-A002.05修改变动人员EHS部二级文件清单编写部门序号文件名称文件编号执行有效性EHS部1应急响应与营运复原程序S-EH-B002.04目前有二份应急响应文件，一份是受控文件，一份是不受控文件，需要合并，7月份修改，不受控的应急响应文件主要涉及自然灾害等应急处理程序。2事故预防与调查管理程序B-EH-B003.05修改变动人员3动火作业管理程序S-EH-BOO5.O3修改，明确助理安全工程师不能审批动火作业单。4安全检查程序S-EH-B006.03修改检查内容，部分消防安全设施的检查必须与法规要求检查周期一致。5安全管理组织结构和职责S-EH-B007.03修改变动人员
16、6个人防护用品管理程序S-EH-B008.02有效7危险标示管理程序S-EH-B009.02有效8环境纠正和预防措施管理程序S-EH-BO10.02有效9环境因素识别与评价与控制措施管理程生S-EH-BOl1.05有效10环境法律法规收集管理程序S-EH-BO12.05有效11环境目标、指标和管理方案管理程序S-EH-BO13.03有效12化学品管制及使用处理程序S-EH-BO19.03有效13对相关方施加影响控制程序S-EH-B020.02有效14消防安全管理程序S-EH-B021.03修改15环境管理体系内审程序S-EH-B023.02有效16环境管理评审程序S-EH-B024.02有效1
17、7工伤事故处理程序B-EH-B025.02修改EHS部三级文件清单编写部门序号文件名称文件编号执行有效性EHS部1外包商施工安全管理规范S-EH-C(X)8.02有效2安全门使用管理规范S-EH-CO10.02有效3访客接待管理规范S-EH-COILOi有效4特种设备和特种岗位作业管理规范S-EH-C012.01有效五、EHS部日常管理运作的体系。IS014001环境管理体系原外包给顾问公司上海科建管理咨询有限公司，合同有效期到08年4月份，合同没有续签。目前ISOI4001体系由EHS部负责运作，体系的维护工作主要由安全工程师承担，EHS部经理负责体系主要环节的把关工作，组织制定环境方针、目标和指标、环境管理方案，协助安全工程师编写和修改体系文件、组织内审、管理评审等，并维护IS014001环境管理体系持续发展。EHS分部2008.6.26
