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1、区发改委2018年整体支出绩效评价报告为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据青云谱区财政局关于开展2018年度区直部门整体支出绩效评价工作的通知文件精神，我委从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照部门整体支出绩效评价指标表，认真负责、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分88.58分，现将相关情况报告如下：一、部门概述和基本情况（一）部门成立时间、职能定位及变化过程南昌市青云谱区发展和改革委员会成立于上世纪七十年代中期，经历多次机构改革，历经经委、计划委员会、经济委、经济发展委员会、经济发展改革委至发展和改革委员会。直属政府组成部
2、门，正科级建制。随着行政体制改革的逐步深入，发改委职能职责更趋明晰，内设机构更趋合理，规章日趋健全，改革领域逐步拓展，行为更趋规范，方法不断改进，发展和改革工作逐步走上了法制化、制度化、规范化的轨道。（二）主要职责1、负责拟订并组织实施全区重大发展战略和中长期发展规划，提出全区经济社会和城市发展的定位目标任务以及产业发展布局；组织项目评审；指导协调全区专项发展规划和区域发展规划的编制工作，对各专项（行业）规划、区域规划组织协调；组织对接国家和省市相关规划工作。2、拟订国民经济和社会发展年度计划，负责各领域年度计划的衔接协调，受区政府委托向区人大提交计划报告。3、组织参与起草全区国民经济和社会发
3、展、经济体制改革和对外开放的有关重大政策，参与拟定全区重大政策措施。负责监测全区经济社会和城市发展态势，综合分析评估区域经济发展情况，研究协调全区经济发展、产业提升和可持续发展等重要问题，促进结构优化升级和重要经济社会发展目标、限制性指标的实现，促进经济与社会和谐发展。4、负责全区社会发展与国民经济发展的有效衔接，组织拟订全区社会发展和人口发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的问题及政策，推进民生工程和社会事业发展。5、承担指导推进和综合协调经济体制改革的
4、责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，参与区属国有、集体企业改革的指导协调工作。6、按国家、省和市政府规定权限对建设项目进行审批、核准、审核、备案，引导民间投资的方向；统筹组织全区争取国家和省市有关项目、资金和政策支持工作；组织监督检查相关行业部门和单位贯彻执行国家投资政策和规定情况，开展对财政性建设资金投资安排实施情况进行监督检查。7、负责协调一、二、三次产业发展，组织拟订全区综合性产业政策和新型战略产业规划，推动规划实施和产业结构优化调整，协调解决新型技术装备推广应用等方面的重大问题；指导协调全区服务业发展，参与拟订现代服务业、物流业发展战略、规划
5、。8、依据全区经济社会发展总体规划，拟订并组织实施工业发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级；负责协调服务全区工业经济运行工作。9、承担全区节能管理和监察工作，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及清洁生产促进政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调推进环保产业和清洁生产促进有关工作；协调推进全区低碳经济发展和低碳城区建设工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。10、宣传贯彻国家和省市区有关发展中小企业和个私民营经济的方针政
6、策和法律法规，研究提出全区中小企业和个私民营经济的发展战略、中长期发展规划、年度发展目标建议；参与拟订发展个私民营经济的地方性政策，依法对全区中小企业和个私民营经济的发展进行宏观调控、指导、协调、服务；负责对区工业园区和专业市场建设的指导、协调和服务。11、负责全区中小企业和个私民营经济的综合统计和运行态势的监测、分析；协调指导中小企业和个私民营企业的改制、转制，建立现代企业制度；帮助中小企业和个私民营企业创造条件上市；指导中小企业和个私民营企业以各种方式参与竞争性及公益性项目建设；指导、规范为中小企业和个私民营企业提供服务的中介组织和协会工作；负责协调、指导、服务和推动全民创业和非公经济发展
7、工作。12、协调指导中小企业和个私民营企业加强基础管理和企业信息化工作；引导中小企业和个私民营企业开展体制创新、制度创新、科技创新、管理创新工作，为中小企业和个私民营企业提供信息传递、创业指导、技术咨询、人才开发培训、市场、拓宽融资渠道等方面的服务，并为重点民营企业进行跟踪服务。13、管理中小企业和个私民营企业的相关投诉、举报，并调查核实和协调、督促有关部门进行整改，切实保护中小企业和个私民营企业的合法权益，为中小企业和个私民营企业的发展营造一个公平竞争的良好环境。14、组织拟订全区能源发展规划、产业政策并组织实施,组织实施国家和省市关于能源方面的规划、政策，负责能源节能和资源综合利用。按国家
8、和省市政府规定权限，审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。15、贯彻执行国家和省市有关物价方面的法律、法规、方针、政策，负责国家和省市有关价格改革和价格调整方案在我区的实施；研究提出全区价格总水平调控目标及相应的调控措施，并组织实施；按照价格分工管理目录的规定，负责核实和管理全区行政、事业性收费和重要经营性收费许可证，并定期审验。16、按照规定的权限和范围，依据法律、法规和有关政策规定，拟定本区价格和收费改革及定价、调价方案，并组织实施。组织、指导区价格监督检查工作，直接查处区直部门、辖区企业、事业单位的重大价格违纪行为和价格违法案件；组织实施商品和服务明码标价。17、加
9、强对实行政府定价、政府指导价的商品价格和服务价格以及行政事业性收费的管理和监督，提出价格和收费调整的建议，并组织实施。18、负责全区价格总水平、市场价格动态以及重要商品、服务价格和收费的监测、分析和预测工作，提出价格调控及相关经济政策建议；负责价格监测、价格鉴定、价格认证、价格信息服务、价格成本调查和价格研究工作。19、指导、监督区级有关业务主管部门的价格管理工作;指导行业组织价格自律工作；指导企业价格管理工作；负责组织全区价格管理人员的培训工作；协调企业之间、生产与消费之间的价格纠纷；负责全区地方社会事业建设费的征收管理工作。20、组织实施国民经济动员有关工作，协助上级部门组织煤、电、油、粮
10、食等重要物资的紧急调度。21、承办区人民政府交办的其他事项。（二）部门人员机构构成和内控人员机构构成：区发改委内设7个职能科室，办公室、产业规划协调科、工业和信息化科、青云谱区物价局（挂青云谱区价格监督检查局牌子）、能源科（区节能工作领导小组办公室）、资源节约与环境保护科、行政审批服务科。下设2个直属事业单位（区价格监测认定局、区节能监察中心）。机关行政编制14名，全额拨款事业编制：区价格监测认定局11名，青云谱区节能监察中心3名。内控情况：区发改委2018年的各项绩效目标按期完成,各项工作目标基本实现，经济和社会效益有所提高，在机关财务管理方面，修订完善了青云谱区发改委内部控制制度，严格按财
11、务制度审批各项开支、重大开支由领导班子集体讨论决定，严格办事程序，提高了工作效率，未发生违法违规问题。（三）上下级管理机制区发改委受区委、区政府及上级发改机关领导。（四）中期规划和工作计划等中期规划：（一）推进产业联动，促进转型发展。围绕全区发展定位，继续发挥好经济运行监测预警机制作用，协同各部门加强合作，针对共性的热点、难点问题，集中、专题进行调度和协调。充分发挥服务业发展领导小组办公室的作用，联合各服务业行业主管部门编写相关扶持政策的落实。积极推动龙头企业建设与集聚区建设，组织协调通过政策引导、宣传服务、行业协调等多种方式帮助企业成长壮大。不断推进经济体制和生态文明体制改革工作，根据区委深
12、化改革领导小组要求及上级安排，扎实落实好年度改革事项的推进，协调好各责任单位在改革工作中的配合与协同事项。（二）强化工业调度，深挖增长潜力。面对工业发展任务压力大的严峻形势，我委拟强化工业调度，加强与重点企业的沟通对接，并且为中小企业做好跟踪服务，深挖企业增长潜力。根据市工信委年度工业考核目标任务要求做好辖区拟入统上规企业入库摸底工作，加大辖区拟入统上规工业企业入库入统工作力度。继续加强与统计部门建立统一、协调、快速、灵敏的预测预警机制，加强对工业经济运行动态分析和监测调控，每月对经济运行情况作出准确恰当的分析，指导企业搞好资金投向和产销衔接，努力把握经济运行态势，牢牢掌握经济运行工作的主动权
13、。（三）进一步做好洪都老工业区搬迁改造工作。通过与国家、省、市发改委的沟通对接，继续配合上级部门做好洪都老工业区城市总体功能布局的完善工作，改善民生和生态环境。积极推进洪都集团等央属国有企业“三供一业”、社区物业管理等事务的分离移交工作。目前洪都集团公司的社会管理正逐步向地方政府移交，原属集团公司管理的公安、环卫、学校已经移交给政府。我委将继续积极为项目争取上级专项资金，同时稳步有序推进项目建设。不断完善交通配套，进一步发挥中央预算内投资对洪都老工业区搬迁改造的关键作用，增强洪都老工业区发展活力和内生动力，加快洪都老工业区转型升级和洪都新城建设。工作计划:1、加强调研，当好参谋助手抓住国家、省
14、、市政策中的重大机遇，深入研究，科学谋划，积极开展产业发展调研，做好产业发展监测工作，编制我区相关扶持产业发展政策，为区委、区政府决策做参考。同时编制半年度、年度国民经济和社会发展计划执行情况报告，拟订下年度国民经济和社会发展计划草案。2、加强调度运行，保持经济指标平稳增长按照科学发展目标考核要求，结合我区实际，一是分解落实我区工业、服务业等经济指标发展目标任务，加强指标完成进度督办。二是坚持开展经济形势分析。强化部门联动,定期组织召开经济分析调度会，研判分析经济运行动态情况，查找存在的突出矛盾，研究提出针对性的政策措施建议。三是大力发展服务业，推动产业转型升级。把发展壮大现代服务业作为拉动经
15、济发展的新引擎，引导、帮助现有服务业企业做大做强。3、强化项目管理，促进投资拉动增长以项目建设为抓手，全心全意谋划项目，推进项目。及时对接全区各部门、各街道、镇（园），抓好项目谋划和储备工作，做好项目协调服务，完善项目合作伙伴库，加快项目审批进度，跟踪服务全区重大重点项目，对重大项目的落地、开工和建设及时跟进，督查指导。4、抢抓政策机遇，积极向上争取资金支持围绕全区经济发展，加大项目筹划和申报力度，认真研究老工业区搬迁改造政策，充分利用一切有利条件，抓住发展的好政策，组织项目申报争取获得中央预算内资金支持，为全区经济社会发展提供新动力。5、统筹推进各项改革任务，激发经济发展活力抓紧制定推进经济
16、体制和生态文明改革工作计划，继续推动洪都老工业区搬迁改造，深入推进供给侧结构性改革、行政审批制度改革、放管服改革，做好公车改革后续工作，推进信用体系建设和降成本优环境专项行动。二、评价工作开展1.绩效评价目的。2018年，在区委、区政府的领导下，我委根据2018年工作计划及重点的要求，全委共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，取得了新的成就，为全区经济社会发展作出了积极贡献。2.绩效评价实施过程。根据青云谱区财政局关于开展2018年度区直部门整体支出绩效评价工作的通知(青财绩(2019)2号)等相关文件要求，区发改委制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，于10月
17、20日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：1、核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。2、查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。3、实地查看。现场查看实物资产等。4、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。5、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。6、评价组对各项评价指标进行分析讨论。7、形成绩效评价报告。三、部门整体支出绩效评价分析（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断。201
18、8年，区发改委工作目标设定具有明确性、合规性、合理性，部门活动在职责范围内并符合部门规划及工作计划。（二）部门预算收支构成、资金来源、预算支出与预决算数据。本部门2018年度本年收入合计1029.32万元（其中全部为财政拨款收入）。本年支出合计IlOL36万元；本年支出的具体构成为：人员经费支出569.10万元、基本公用经费支出24.36万元、项目经费支出507.9万元。（三）部门内部管理情况根据会计法、预算法、行政单位财务规则等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后制订了青云谱区发改委财务管理制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对
19、“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。（四）从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价。1 、“三公”经费支出决算情况说明2018年为更好地贯彻落实中央八项规定要求，实施节约办公经费开支，加强公务用车管理，规范公务接待活动等方面采取有效措施和管理办法，“三公”经费实现了有效压减，其中因公出国（境）费用4099.03元、公务接待费4487元、公务用车购置及运行费0元。2、职责履行（一）谋划产业转型升级1.强化产业转型调查研究与政策谋划。为更好的推动传统工业向现代物
20、流、工业设计、创意研发等生产性服务业延伸。推动传统服务业向文化旅游、健康养老等生活性服务业转变。我委积极组织开展了青云谱区现代服务业专题调研，制定了青云谱区关于加快现代服务业发展的课题调研方案，青云谱区服务业发展调查问卷，并草拟了青云谱区现代服务业调研报告，同时，根据2018年南昌市推进“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项成果转移转化试点示范工作要点等文件精神，积极以物联网、云计算、大数据等为代表的新一代信息通信技术与其他新技术相互交织所带来的科技革命和产业变革为重要驱动力，引导推动我区产业转型升级发展，根据其他城市相关政策情况及我区实际，我委草拟了青云谱区人民政府关于支持鼓励移动通信
21、物联网等信息技术产业发展的若干政策。.2 .推进经济体制和生态文明体制改革工作。完成2017年度青云谱区全面深化改革工作任务推进情况汇总，根据省、市经济体制和生态文明体制改革专项小组工作计划与要点，草拟了我区进经济体制和生态文明体制改革工作要点和计划。（二）强化经济运行监测为更好的把握我区产业发展动向，坚持做好经济指标运行监测，并草拟经济运行分析报告。为了更好的发挥服务业领导小组办公室的职能，我委加强对服务业指标运行情况监测，及时掌握每月规模以上服务业企业营业收入情况，并及时向各行业主管部门及街道沟通反馈。通过加强与区统计局、供电部门和各街办镇园统计员联系沟通及时了解掌握区月度工业增加值、用电
22、量、主营业务收入、利润变化情况，同时加强对辖区江铃、印钞厂、阳光乳业等企业月度运行情况的重点监测工作，及时对工业经济监测分析报告，做好工业经济运行工作。（三）主动做好企业服务1.强化龙头引领发展。通过龙头企业的评审、颁布。进一步引导了我区企业向规范化、高端化升级发展。经我委多次与市服务业领导小组对接，组织我区企业参与专家评审，5月22日，南昌和硕科技有限公司、江西北软科技系统工程有限公司、江西省建筑材料工业科学研究设计院等五家企业市里已正式下文被授予2017年南昌市级服务业龙头企业称号。并且今年已组织江西省建筑材料工业科学研究设计院、江西优联投资发展有限公司等企业申报省、市服务业龙头企业。2
23、.做好中小微企业认定服务工作。为服务好辖区中小微企业，对辖区内的中小微企业提供中小微企业资格进行认定证明，为企业参加对外各项工程招投标和政府招标采购活动提供资格认定政策加分支持。截至2018年10月底，我委已累计为辖区63家中小微企业提供认定证明服务，为辖区中小微企业开展招投标项目竞争提供支持。3 .鼓励和引导加快充电设施建设。今年以来我区共为企业申请省级建设补贴资金总计33.28万元。申请省级运营补贴资金总计4.79万元，有力地推动了电动汽车充电基础设施建设，新增充电站点11个、充电桩总数110根。4 .推进社会诚信体系建设。及时做好区内企业的“红黑榜”发布，及时公示、公开及“红黑榜”名单，
24、在政府网站推出青云谱政府社会信用体系建设专栏，进一步加强南昌市信用体系平台的推广使用信用信息归集上报工作，在市管、国税、地税、环保等重点领域，坚持每周报送行政处罚和行政许可“双公示”信息。（四）完善项目日常管理1 .提高项目审批效率。围绕重大重点项目，积极完善项目审批程序，提高办事效率。截止目前，共办理企业备案项目64起，政府投资审批项目10起，总投资约230亿元。2 .做好历年来获得上级资金项目的监管工作。近年来，国家、省、市发改委不断加大对获得上级资金项目的督查力度。我委今年协同区城建局、区综管办、区教科体局相关单位，对获得中央预算内资金的十字街学校、前万学校、中航长江产业园、万象华庭保障
25、性住房等项目定期督查，确保项目按照年度投资计划保质保量完成。3 .做好洪都老工业区项目储备工作。根据历年来国家发改委关于做好老工业区搬迁改造专项中央预算内项目申报的通知要求，我委积极对接区直各部门、各街道、镇（园）、景区、相关驻区企业，按文件要求组织筛选储备项目，筛选出城南大道基础设施改造、城南产业园两个项目，做好2019年洪都老工业区中央预算内资金项目申报工作。4 .积极向上级争取项目资金。今年我区美丽青云谱幸福新家园综合整治项目获得2018年老工业区搬迁改造中央预算内资金849万元，象湖东岸安置小区项目和万象华庭安置小区项目获得全省保障性安居工程配套基础设施建设2018年第一批中央预算内资
26、金合计6291万元。（五）严格履行价格监管1.做好价格监督检查。有针对性的开展涉企、医药、教育、房地产等价费检查，营造增收减负环境。同时，加强重点时段（如节假日和春运期间）、重点商品和重点区域（如大型商场和平价商店）的市场价格巡查，建立和完善价费公示和明码标价制度，营造良好的市场消费环境。尤其是定期对全区21家平价商店进行日常监管，确保平价商店的蔬菜价格平稳不脱销不断档，为全区的菜篮子工程保驾护航。2 .做好价格举报受理。充分发挥价格举报网络平台和12358价格举报电话作用，实行专人值守，认真受理群众投诉举报，及时查处价格举报违法行为，热情为民排忧解难，努力维护群众利益。截止11月，共受理价格
27、政策咨询件76件，价格举报投诉件98件，对所有的价格政策咨询和举报件做到了事事有回音、件件有着落。为化解价费矛盾，保护消费者权益，维护市场价格秩序发挥了积极的作用。.3 .做好价格认证工作。我区价格监测认定局根据全市统一部署，创新工作方式，积极参加省市组织的价格认定综合业务平台推广应用培训班，通过培训了解平台功能，掌握使用方法，以便下一步在全区顺利推进价格认定综合业务平台的全面推广应用，确保全区价格认定工作平稳进行。截止目前今年已办理涉案物品价格认定117起，涉及标的物总金额162.71万元。四、存在的问题2018年，因系统调平和财务做账未冲抵支出，预算编制科目与决算数据有部分差距。五、整改措施或建议建议按照预算法及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，缩小预算与决算数据差额。六、其他需要说明的问题无青云谱区发改委2019年10月23日
