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1、1 .为了防止产品在制程中发生品质变异及不良品的产出流出，使制品能达到期望的品质水准，作为现场作业者自主检查和制程检验员巡回检查的遵循依据。2 .范围：适用于自原料素材开始上线，制造生产至制品全部包装作业完成为止。3 .定义：无。4 .流程：流程权责单位相关说明使用表单制造开始生管部生产计划与控制程序过程控制程序生管部品管部如：于开机、操作人员、设备、检治具、模具、作业条件、环境等变更时产生初物首、中、末件产品检验报表首件合格通知单Y仁生管部产品交收检验卡控制计划（QC工程表）制程自检报表N品管部首、中、末件产品检验报表生管部检验与测试状况控制程序控制图与制程能力分析规定首、中、末件产品检验报
2、表YJ移至下一工程或入库生管部仓储管理程序产品识别与追溯控制程序f品管部不合格品控制程序不合格品处理单不合格品处理生管部，生管部纠正与预防措施控制程序纠正预防措施报告绅E血姗统计技术应用程序品质记录管制程序5.内容：5.1制造开始：依生产计划与控制程序进行生产制造，并进行制程管制。5.2首件检查5.2.1于开机、换模或操作人员、工艺方法、原材料有所变更时，须进行首检，步骤：第一步生管确认：由操作人员依据产品交收检验卡自行检查合格后，记录在首、中、末件产品检验表（由检验员上班时提供）并签名，操作员把自检合格品及记录表单送现场生管技术员或班长确认，合格后由现场生管技术员或班长在首、中、末件产品检验
3、表生管审核栏签名确认。第二步报检:操作人员将首检产品及生管确认的记录交给检验员进行报检。第三步品管确认：制程检验员对送检合格品进行确认合格后，在首、中、末件产品检验表签名，把确认合格品及记录表单送制程检验班长审核，签名确认合格后，由检验员在首、中、末件产品检验表签认首检时间，并填写首检合格通知单，交给生管操作人员，确认开始批量生产。首检结束，5.2.2首件物品放置于首件物台上，样品也需放置于首件物台上，并作为首件物检查比较。5.2.3若发现不良须立即反应班长、科长，并依据不合格品控制程序处理。5.3自主检查5.3.1由作业人员于制程中依产品交收检验卡所规定的内容及频率检验并在工件上打点，并记录
4、于制程自检报表。5.3.2若发现不良须立即通知班长、科长处理，并依不合格品控制程序处理。5.4.巡回检查5.4.1由制程检验员于制程中依产品交收检验卡的抽验项目，复核作业者的首件、自主、末件检查产品及记录，判定制程品质的稳定性。制程检验员若发现制程品质异常时，须依纠正与预防措施控制程序发出纠正与预防措施报告,以便制程的异常及时处理。5.5末件检查5.5.1由作业人员依据产品交收检验卡于每天及每批生产的最后一件产品做末件检查并记录于首中、末件产品检验报表,须经制程检验员确认并标示和记录，末件不须保留。5.5.2若发现末件不良，需追溯本批制品依不合格品控制程序进行全检处理。15.6移至下一工程或入
5、库：合格品依据检验与测试状况控制程序于流转单或合格标签上签字并盖章，方可移入下一工程或入库。入库合格品须当日作成品质日报分析表，每周须作成周品质统计分析报表，每月须作成品质月报表进行统计分析。5.7不合格品的处理：在制程检验中发现不良品时，须将不合格品依检验与测试状况控制程序标示并隔离，并依不合格品控制程序进行处理。5.8纠正及预防措施：依控制图与制程能力分析规定进行制程能力分析，若发现制品品质不稳定或CPK小于1.33时，依纠正与预防措施控制程序进行作业标准、制程、设备、作业者技能、检验设备、防呆、警示装置、检查办法、检查技能及频率采行纠正措施。25.9记录保存：首、中、末件产品检验报表,品
6、质日报分析表，周品质统计分析报表，品质月报表，首检合格通知单品管栏，不合格品处理单由品管部保存，保存期限依品质记录管制程序执行，制程检验记录依工编号进行索引。6.相关附件：6.1 首、中、末件产品检验报表(FM080200-01)6.2 首检合格通知单(FMO80200-02)6.3 制程自检报表(FM080200-03)6.4 不合格品处理单(FMO80700-02)6.5 品质日报分析表(FMO80200-04)6.6 周品质统计分析报表(FMO80200-05)6. 7品质月报表1(FM080200-06)7.参考文件：1.1 1品质记录管制程序(QP040700)1.2 仓储管理程序(QP072000)1.3 不合格品控制程序(QP080700)1.4 纠正与预防措施控制程序(QP081400)1.5 控制图与制程能力分析规定(WI081204)1.6 产品交收检验卡(WIO8*)1.7 7生产计划与控制程序(QP071300)1.8 统计技术应用程序(QP081200)1.9 控制计划(QC工程表)(WT070401)7. 10过程控制程序(QP071400)7. 11产品识别与追溯控制程序(QP071100)7. 12检验与测试状况控制程序(QP071200)
