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1、XXXX天然气有限公司隐患排查治理管理制度第一章总则第一条为保障XXXX天然气有限公司（以下简称公司）安全生产工作顺利进行，及时排查治理各项安全生产隐患，根据国家相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于公司安全生产中产生隐患的排查治理工作。承包商和供应商在公司生产区域内从事承包或提供服务有关的生产活动时，统一执行本制度。公司应根据本制度，结合行业隐患排查治理体系建设实施指南要求制定本公司的管理制度或实施细则。第三条术语和定义（一）事故隐患（hiddenriskofworksafetyaccident）：企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，
2、或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（二）隐患排查（SCreeningforhiddenrisk）：企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。（三）隐患治理（eliminationofhiddenrisk）：消除或控制隐患的活动或过程。（四）隐患信息（hiddenriskinformation）：包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治
3、理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。第二章职责第四条隐患排查治理体系建设工作领导小组公司成立以主要负责人为组长，分管安全的负责人为副组长的工作领导小组，成员应由安全管理部门、生产运营部门负责人及一线主要技术人员构成。领导小组下设办公室，办公室设在安全部门。领导小组主要负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。第五条主要负责人职责（一）建立隐患排查治理组织，确保隐患排查治理体系的有效性；（二）建立隐患排查治理目标责任考核机制;（三）确保获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源；（四）明确各部门、各岗位安全职责；（五）组织召开本单位安全会议
4、，准确掌握企业安全管理现状；（六）对重大隐患整改方案进行审批，明确整改期限、责任人，确保重大隐患整改所需资金；（七）掌握二级及以上风险分布情况、可能存在的隐患及控制措施。第六条安全生产分管负责人职责（一）组织开展隐患排查工作；（二）根据各级政府部门提出的安全检查整改意见，组织制定整改方案及整改验收；（三）负责事故隐患排查治理体系落实情况的监督检查;（四）组织全员参与隐患排查治理；（五）掌握二级及以上风险分布情况、可能存在的隐患及控制措施。第七条安全管理部门职责（一）主要负责组织起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向企业主要负责人汇报；（二）负责对重
5、大隐患的汇总、评估;（三）负责对本公司各部门隐患排查、整改落实情况的监督检查及考核等工作；（四）掌握本公司各类风险分布情况、可能存在的隐患及控制措施。第八条安全部门职责（一）安全部门是事故隐患排查治理的责任主体，应掌握本部门范围内的风险分布情况、可能存在的隐患及控制措施;（二）负责对所属部门员工排查体系的培训；（三）负责对所属班组（岗位）隐患排查工作的监督检查；（四）负责组织所辖范围内各类事故隐患的排查整改；（五）掌握本部门各类风险分布情况、可能存在的隐患及控制措施。第九条岗位人员职责（一）掌握本岗位涉及的风险分布情况、可能存在的隐患及控制措施；（二）及时发现和处理各种隐患；（三）对不能自行排
6、除的隐患采取临时性控制措施，并及时上报。第二章隐患分级与分类第一条隐患分级。根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。（一）一般事故隐患为危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（二）重大事故隐患为危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：1.违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2 .涉及重大危险源的；3 .具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；4 .危害
7、程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5 .因外部因素影响致使本单位自身难以排除的；6 .设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。第二条隐患分类。事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。（一）基础管理类隐患。基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷:1 .公司资质证照；2 .安全生产管理机构及人员；3 .安全生产责任制；4 .安全生产管理制度；5 .教育培训；6 .安全生产管理档案；7 .安全生产投入；8 .应急管理；9 .职业卫生基础管理；10 .相关方安全管理；11 .基础管理其他方面。（二）生产现场类隐患。生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：12 设备设施；13 场所
8、环境；14 从业人员操作行为；15 消防及应急设施；16 供配电设施；17 职业卫生防护设施；18 辅助动力系统；19 现场其他方面。第三章隐患排查第一条编制隐患排查清单。公司应依据确定的基础安全管理要求和各类风险的全部控制措施，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括基础管理类隐患排查清单和生产现场类隐患排查清单。（一）基础管理类隐患排查项目清单：以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。（二）生产现场类隐患排查项目清单：以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险
9、点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附件2。第二条制定隐患排查计划。公司应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。第三条隐患排查方式。隐患排查工作可与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，科学整合下述方式进行：（一）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查；（二）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项
10、专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；（三）专业或专项隐患排查主要是指：1 .对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；2 .根据行业特点对有限空间作业、天然气防爆、吊运作业、焊接作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；3 .在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。（四）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：1.春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；4 .夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风
11、、防洪、防暑降温等为重点；5 .秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点;6 .冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。（五）节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；（六）专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；（七）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。第四条隐患排查组织级别。公司应根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别
12、。排查组织级别一般包括公司级、部门级、站队级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。（一）日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；（二）综合性隐患排查的组织级别为公司级、站队级；（三）专业性隐患排查的组织级别为公司级，按照专业类别划分；（四）连续运行装置开停车、天然气防爆、有限空间作业、吊运作业、焊接作业等专项排查的组织级别为公司级、部门级、站队级，按照专业类别及职责划分；（五）新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、部门级、站队级，按照职责分工；（六）季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级、站队级;（七）节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级、站队
13、级。第五条隐患排查周期。公司应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专项、季节、节假日等隐患排查类型的周期。具体包括：（一）日常隐患排查周期根据风险分级管控相关内容和公司实际情况确定。（二）综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次。（三）专业或专项隐患排查应由公司组织工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员进行，公司级至少每半年组织一次。（四）季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，公司至少每季度开展一次；（五）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；（六）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时
14、进行隐患排查。第六条当发生以下情形之一，公司应及时组织进行相关专项隐患排查：（一）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的;（二）组织机构和人员发生重大调整的；（三）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；（四）外部安全生产环境发生重大变化；（五）发生事故或对事故、事件有新的认识；（六）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。第七条确定隐患排查项目。公司实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查项目清单中确定具体排查项目，结合各行业相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查表，由各组织级别按照排查计划定期进行隐
15、患排查。第八条隐患排查结果记录。各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保留影像记录。第四章隐患治理第一条隐患治理要求。隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施,落实监控责任，防止隐患发展为事故。并保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。第二条隐患治理流程。（一）通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息向从业人员进行通报，通报方式根据公司实际情况确定
16、；（二）下发隐患整改通知。对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。对于日常排查出的隐患，班组及岗位应立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范围的按照程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知。隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容；（三）实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改；（四）治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；（五）验收。按照“谁排查谁验收”的原则，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。第三条隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。第五章附则第一条本制度由XXXX天然气有限公司制定并负责解释。第二条本制度自下发之日起施行。
