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1、附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县妇幼保健院部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三
2、公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县妇幼保健院概况一、部门职责西吉县妇幼保健院隶属于西吉县卫生健康局，财政全额拨款事业二级预算单位，执行政府会计制度。二、机构设置1、按照部门决算编报要求，西吉县妇幼保健院纳入部门决算编报范围的单位共一个，即西吉县妇幼保健院本级。2、西吉县妇幼保健院设立了门诊、住院部（包括内儿科、妇产科、B超室）、治疗室、辅助科室（化验室、放射室（200MAX光机、
3、B超室）及防保室、计划生育服务室等部门。截至2019年12月开设病床19张，保健院编制人数55人，实有人数52人，其中：现有卫生技术人员45人，其中正高职称1人，副高级职称14人，中级职称6人，初级职称24人，工人6人。现有远程会诊诊疗系统一套、DR处理器一台、彩色B超诊断仪一台、远程心电图机一台，建立了配套设施基本完善，负责收集全县卫生信息，了解全县妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。极大地方便了全县妇女与儿童保健工作。收入支出决算总表公开01表收入项口行次决算数项目（按功能分类）行次决检数档次1栏次2一、财政搬款收入15.888.257.00一、一般公共服冬支出28其中：政府忤基金
4、瓶算财政扮款20.00:、外交支由29:、卜级补助收入30.00三、国防支出30三、事亚收入44.454.911.44四、公共安全支出31四、经营收入50.00干、教育支出32玉、附属单位卜缴收入60.00六、科学抖术支出33六、其他收入73.771.948.53七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就W支由35497.721.009九、医疗更生与计划牛育皮出3613,450.206.7010十、节能环保支出37IlI-、城乡社区古出3812十二、农林水支出3913+=、/通运输支出4014十四、济源勘探信息等支由4115十万、商业服绛业等支出4216十六、金融支出4317卜七、援助其他地
5、区支出4418十八、国十海洋气象等支出4519十九、住房保障支出46112800.OO20二十、粮油物济储备支出4721一4-一、其他,皮由4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计24.97本年支出合计5114.060.727.70用事亚基金弥补收支差额250.00结余分配521.139.921.26年初结转和结余26.2年末结枝和结余532.164.782.21总计27.17总计5417,365.431.17注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表金额单位：元公开部门：西吉县妇幼保健院项目本年收入合计财政拨款收入
6、上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计14,115,116.975,888,257.000.004,454,911.443,771,948.53208社会保障和就业支出497,721.OO497,721.000.000.000.0020805行政事业单位离退休497,721.00497,721.000.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出497,721.00497,721.000.000.000.00210卫生健康支出13,504,595.975,277,736.000.004,454,911.443,771,9
7、48.5321001卫生健康管理事务73,000.000.000.000.0073,000.00行政运行17,000.000.000.000.0017,000.00其他卫生健康管理事务支出56,000.OO0.000.000.0056,000.0021002公立医院57,600.000.000.000.0057,600.00其他公立医院支出57,600.000.000.000.0057,600.0021003基层医疗卫生机构523,005.000.000.000.00523,005.00其他基层医疗卫生机构支出523,005.000.000.000.00523,005.0021004公共卫生1
8、2.326,179.974,960,189.000.004,454,911.442,911,079.53妇幼保健机构9,443,969.974.960,189.000.004,454,911.4428,869.53基本公共卫生服务1,329,495.000.000.000.001,329,495.00重大公共卫生专项1,139,645.000.000.000.001,139,645.00其他公共卫生支出413,070.000.000.000.00413,070.0021007计划生育事务207,264.000.000.000.00207,264.00其他计划生育事务支出207,264.000.
9、000.000.00207,264.0021011行政事业单位医疗317,547.00317,547.000.000.000.00事业单位医疗208,990.00208,990.000.000.000.00公务员医疗补助108,557.00108,557.000.000.000.00221住房保障支出112,800.00112,800.000.000.000.0022102住房改革支出112,800.00112,800.000.000.000.00购房补贴112,800.00112,800.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开0
10、3表金额单位：元公开部门：西吉县妇幼保健院项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计14,060,727.709,234,197.714,826,529.99208社会保障和就业支出497,721.00497,721.000.0020805行政事业单位离退休497,721.00497,721.000.OO机关事业单位基本养老保险缴费支出497,721.00497,721.000.00210卫生健康支出13,450,206.708,623,676.714,826,529.9921001卫生健康管理事务38,926.00
11、17,000.0021,926.00行政运行17,000.0017,000.000.00其他卫生健康管理事务支出21,926.000.0021,926.OO21002公立医院46,800.000.0046,800.00其他公立医院支出46,800.000.0046,800.0021003基层医疗卫生机构173,250.000.00173,250.00其他基层医疗卫生机构支出173,250.000.00173,250.OO21004公共卫生12,756,720.808,289,129.714,467,591.09妇幼保健机构8,289,129.718,289,129.710.OO基本公共卫生服务
12、851,024.130.00851,024.13重大公共卫生专项3,315,641.920.OO3.315,641.92其他公共卫生支出300,925.040.00300,925.0421007计划生育事务116,962.900.00116,962.90计划生育服务9,153.OO0.009,153.OO其他计划生育事务支出107,809.900.00107,809.9021011行政事业单位医疗317,547.00317,547.000.00事业单位医疗208,990.00208,990.000.00公务员医疗补助108,557.00108,557.000.00221住房保障支出112,80
13、0.00112,800.000.0022102住房改革支出112,800.00112,800.000.00购房补贴112,800.00112,800.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表公开割门：西吉具妇幼保彳建院收入节/h项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算比合计一般公共预克财政拨款政府性基金预党财政拨款栏次1档次234一、一般公共预算:财政拨款15.888,257.00一、一般公共服务支出29二、政府性基金预诧财政拨款20.00二、外会支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教杳支出336六、科学技术支出34
14、7七、文化体育与传媒支出358八、社类保障和就业支出36497,721.009九、医疗卫生与计划生育支出378,329.479.8510十、节能环保支出3811I-、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013+二、交通运输支出4111卜四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、余融支出4417I七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出47112,800.0020二十、粮油物播储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计245,888,257.00本年支出合计528,940
15、,000.85年初财政拨款结转和结余253,250,314.20年末财政拨款结转和结余53198.570.35一、一般公共预算财政拨款263,250,314.2054二、政府性基金预算财政槌款2755总计289,138,571.20总计569.138,571.20注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决Ol1表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表金额单位：元公开部门：西吉县妇幼保健院项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计8,940,000.855,881,338.003,058,662.
16、85208社会保障和就业支出497f721.00497,721.000.0020805行政事业单位离退休497,721.00497,721.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出497,721.00497,721.000.00210卫生健康支出8,329,479.855,270,817.003,058,662.8521001卫生健康管理事务8,000.008,000.000.00行政运行8,000.008,000.000.0021004公共卫生7,994,779.854,945,270.003,049,509.85妇幼保健机构4,945,270.004,945,270.000.00重大公
17、共卫生专项3,049,509.850.003,049,509.8521007计划生育事务9,153.000.009,153.00计划生育服务9,153.000.009,153.0021011行政事业单位医疗317,547.00317,547.000.00事业单位医疗208,990.00208,990.000.00公务员医疗补助108,557.00108,557.000.00221住房保障支出112,800.00112,800.000.0022102住房改革支出112,800.00112,800.000.00购房补贴112t800.00112,800.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预
18、算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元公开部门：西吉县妇幼保健院经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分科目名称决算数amT密相柏I古业RPdQRqQAQ119商总知H氏幺古业QA9AA9a，Qin珞大出:古地QrHnlH木丁熔1AOQQARnnQAOAI九八物io114nnQinni京层硅钠物的错77971QOdQ9永州QRQQanQin11士刑故乡釜qnRU由Jl/的A7甘木捱再徨哈沙JQ7791AAQ9A住I悔QArunQQqn117Ci白烟也后针住曲四市杯QninoHNl，住全剑期Q119A7AirFh邺Qin11枷砧除
19、攵2n1in口口Txt木回片ft?.RA倒粉9nQQnnn9A9HQ的睁胡Q1nna+KhA档Qnl11小攵目Pe片:kElh助西111QRA71199HQ枷曲许利弗QininSikHlQnlio甘树4AftlRA岫曲Q911笔Afe助InQ7onnnQini1I-IliLEa若，Mn如土拈队宿QnlIQ仕虎小In小Q11919田小山Pa(Ki加HlQim9加评浊档QnII4匠:?加Q91QWt碗，珀、物11qnnaQimQ小幺田本做罟QnIQQW仙丁砧语知古出lgKnqnn11911Jfl错期Qima廿仙泰福丁目的国UYl求卜小灯方向MAnh977Qnn91191RA*/的Q11191立物I
20、inRfc利.H.M留QnQnl宜妹湖Q11,1位;川抄9RO11R,19Qinoo工再后AiM留7117119汜以:册Q9175.iZ7feQInQQ甘嵇落木枇古山QnQnQUJHU4相Q912FFliltl117A719Q19YtSlliklQnQfM耳柿!全IdCqQ11Q11Q9dStifefiIhWQ19111咨木全注入QnQnqdrikIHi99R*田楸熄邨Qiom防所如熔H全tu%m站anan新粉Q1199拉攵粉97Q91AlQ19111秘田AiLk2n2n7RE汾翔XkEH,79nnnQA997豕虹II，攵粉91OAR壬H自AahQnQnaM型公799TA怒曲OQQ甘4出去ts
21、Jl*k日方QnQnQ收扁企Q99QiJQlQ丸珏冬徨RSrttGriklHiQnQln小K加业止/2卜郁上q9Q1小一幺田东试行摊坨沙1671IQQaQl9fj冬彳SLR甘全林IHlQnQQQd-UtfjAAm密启的礼Hfi古小annnnnQfV)QQW他亦通骈IBQIQnQ之卜点令闰ilA谆晒出全Q9zin超今后四n映出2QQ甘讪古山QH9QQ甘油诲Hlnm攵寺中7719771QQQnA映M9117依攵茶1白科沙田古山QQn7用出侬档期田吉中QfY7。1Ertl宿幺H自QQQna由早向北杵利如知琳/卜杜白Q7119幅必份;SU4自QQQQQ甘仙由QfY7CQ国内播幺份行也印7A1周小彷幺华
22、灯曲田km如初4；工nn小田处粉A；Aqn9A9SR44注：本表反映部门本年度一般公共预尊财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决081表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：西吉县妇幼保健院金额单位：元2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置公务用车运行费123456789101112167,119.58167,119.58167,119.58167,119.58167,119.58167,119.58注：2019年度预算数为
23、“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门：西吉县妇幼保健院金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计.97元,支出总计.70元。与上年相比，收入总计各增加.97元,增长19.93%,主要原因是本年度财政拨款收入减少，支
24、出总计各增加92910L79元,增长7.08%,主要原因是2019年基本支出增加。二、收入决算情况说明2019年度收入合计.97元,其中：财政拨款收入.00元，占41.72%；上级补助收入0元,占_0_%；事业收入.44元，占31.56%：经营收入Q元，占%;附属单位上缴收入0元,占0%；其他收入.53元,占26.72%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计.70元,其中：基本支出.71元,占65.67%；项目支出.99元,占34.33%；上缴上级支出0元,占0%；经营支出Q元，占0%；对附属单位补助支出0元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计00元,
25、支出总计一元。与上年相比，财政拨款收入总计各减少.97元,下降19.93%,主要原因：卫生健康局拨项目资金列入非同级财政拨款，财政拨款支出总计各减少107942.01元，下降1.21%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出分元，占本年支出合计的63.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少107942.01元,减少L21%。（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出.85元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元,占0%:卫生健康（类）支出.85元,占93.1
26、7%；科学技术（类）支出0元,占0%;文化体育与传媒（类）支出0元,占0%;社会保障和就业（类）支出49772LoO元,占5.57%：农林水（类）支出Q元，占0%；住房保障（类）支出112800元,占L26%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为00元,支出决算为85元,完成年初预算的100%,其中：1.卫生健康（类）支出年初预算为.00元,支出决算为85元,完成年初预算的75.47%,决算数大于预算数的主要原因18年度结余数列入19年度支出；2 .社会保障和就业（类）支出年初预算为.00元，支出决算为497721.00元,完成年初预算的5
27、4.76%,3 .住房保障（类）支出年初预算为527539.00元,支出决算为112800.00元,完成年初预算的78.61%；六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出空元，其中：人员经费.00元,公用经费4000.00元。支出具体情况如下：1.工资福利支出.3元,较年初决算数增加.35元,增长24.55%主要原因是聘用人员工资计入其他工资福利支出科目。2 .商品和服务支出,54元,较上年决算数增加118494.8元,增长（下降）1.97%o3 .对个人和家庭的补助椎元，较年初决算数减少276404.14元,下降20.07
28、%。4 .其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）；较上年决算数增加（减少）0元,增长（下降）0%O七、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出上年度为12487300元,支出决算为167119.58元,与上年相比，增加42246.58元,增长33.83%,主要原因是本年公共卫生下乡用车资增加。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%：公务用车购置及运行费支出
29、占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:1.因公出国（境）费。年初预算为0元,支出决算为元，完成年初预算的0%:比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数0个,因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。2 .公务用车购置及运行维护费。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出上年度为124873.00元,支出决算为167119.58元,与上年相比，增加42246.58元,增长33.83%,主要原因是本年公共卫生下乡用车资增加。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数，辆,公务用车保有量为4辆。3 .公务接待费。年
30、初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出Q元。全年国内公务接待批次工个，国内公务接待人次O人,国（境）外公务接待批次O个,国（境）外公务接待人次O人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0_元，本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）Q元，增长（下降）_0_%,O九、其他重要事项的情况说明（一）无（一）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额_Q元，完成年初预算的其中：政府采购货物预算
31、，元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额Q元，完成年初预算的0%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积4622平方米，共有车辆4辆,其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。无2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果无第四部分名词解释1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2 .基本支出
32、：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。3 .项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。.4 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5 .基本公共卫生服务：城乡居民婚孕检检查、儿童营养改善、免费营养包发放、O6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、艾滋病防治及母婴阻断疾病患者防治、计划生育服务工作管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、儿童听力及疾病诊治、免费提供避孕药具、健康素养促进。第五部分附件其他相关资料无
