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1、附件2西吉县2020年度部门决算公开参考模板2020年度西吉县农业技术推广服务中心部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款
2、基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县农业技术推广服务中心部门概况一、部门职责主持并参与制定全县农技推广规划、计划和实施方案。负责全县主要农作物栽培品种及栽培技术，开展粮经作物、土壤肥料等新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，根据不同农事季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实施。组织开展农业科学技术培训，提供农业实用技术咨询与服务，
3、及时为农民提供技术咨询和技术服务，指导乡（镇）农牧技术服务中心农业技术推广工作。负责全县农作物（包括经济作物）种子、种苗生产管理；植检植保；耕地养分保养与肥料市场管理；农业无公害蔬菜生产管理工作。抓好县乡村三级农技人员队伍的建设和管理，组织技术员、示范户、专业技术协会等进行农业技术推广交流和技术考察。伍）抓好农业生产资料需求的横向联系及推广工作，搞好农技执法，深入调查研究，做好项目贮备和申报工作，组织农业技术推广项目的实施。（七）从事全县农业科学信息的收集整理、储存和传送。（为承办上级主管部门交办的其他工作。二、机构设置对本预算单位构成进行详细说明：1.按照部门决算编报要求，西吉县农业技术推广
4、服务中心部门决算，纳入部门决算编报范围的单位共1个。2.单位机构设置：对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。西吉县农业技术推广服务中心内设办公室、植保站、植物检疫站、土肥站、蔬菜站、粮作站、马铃薯站、后勤组、农业广播电视学校、项目力、。现有职工32名（编制32个），专业技术人员32人，研究员1名，高级农艺师24人，农艺师7人；大专及以上学历32人，占总人数的100%。领导班子成员分工如下：宋永红主任主持单位全盘工作。负责项目管理、党建、人事工作。分管植检站、农广校、项目力、。马金虎书记主持单位党支部工作。田振荣副主任负责扶贫、精神文明建设、旱作节水农业工作。分管财务、粮作站。苏存录副主任负责
5、综合治理、宣传、青工妇工作。分管办公室、蔬菜站、后勤组。冯付军副主任负责安全生产、单位考核、粮食功能区划分管理、农业面源污染工作。分管植保站、土肥站、项目力、。第二部分2020年度部门决算表收入支出决算总表公开01表金额单.位：亓曲入项目行次决克数项目（按功能分类）行次决算:数档次1档次2一、财政折款收入1.87一、一般公共服务守阳28苴中：政府忤基晶丽箕财政找款2一、外交支由29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出32干、附屉单位卜缴收入6六、科学技术古出33六、其他收入7七、文化体育与传媒支出348八、社会保陪和就W支中354051
6、239九、医疗R牛与计划牛育支出3627260010十、节能环保支出3711H、城乡社区支出3812十二、农林水支出39.8713+=、交通云输支出4014十四、济源助探信息等支山4115十万、商亚膈驿亚等支出4216十六、金融支出4317卜七、幡助其他地区方出4418十八、国十海洋气象等支出4519十力,、住房保障支出4643096620:十、粮油物资储备支出4721-4-一、其他支出4822一十一、佛界还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计24.87本年支出合计51.87用事业基会弥补收支差额25结余分酣52年初结转和结余26年末结转和结余53总计2787总计54.87公开都
7、门：宁昌西吉具农业牯术推广服务中心注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表金额单公开部门：宁夏西吉县农业技术推广服务中心位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计.87.87208社会保障和就业支出405123405123208805行政事业单位离退休405123405123机关事业单位基本养老保险缴费支出405123405123210卫生健康支出27260027260021011行政事业单位医疗272600272600事业单位医疗2032702032
8、70公务员医疗补助6933069330213农林水支出.87.8721301农业农村.87.87一般行政事务管理315000315000事业运行.87.87科技转化与推广服务765000765000病虫害防控150000150000防灾救灾825000825000农业结构调整补贴农业生产发展农业资源保护修复与利用120000120000其他农业农村支出150000150000213.199其他农林水支出221住房保障支出43096643096622102住房改革支出430966430966购房补贴430966430966注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开
9、03表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计.87.87208社会保障和就业支出405123405123208805行政事业单位离退休405123405123机关事业单位基本养老保险缴费支出405123405123210卫生健康支出27260027260021011行政事业单位医疗272600272600事业单位医疗203270公务员医疗补助6933069330公开部门：宁夏西吉农业技术推广服务中心金额单位：元213农林水支出.87.87721301农业农村.87.87一般行政管理事务315000315000事业
10、运行.87.87科技转化与推广服务765000765000病虫害防控150000150000防灾救灾825000825000农业结构调整补贴农业生产发展农业资源保护修复与利用120000120000其他农业农村支出150000150000213.199其他农林水支出221住房保障支出43096643096622102住房改革支出430966430966购房补贴430966430966注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决馀涉合计一般公共预算财政拨款政府性基金现算财政槌款栏次1档次234一、一股公共预免财政拨款
11、1.87一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政找款20.00二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325石、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出364051234051239九、医疗卫生与计划牛育支出3727260027260010十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出40.87.8713+二、交通运输支出4114十四、济源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4743096643
12、096620二十、粮油物咨储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24.87本年支出合计52.87.87年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余53一、一般公共预算财政找款2654八政府性基金预算财政拨款2755总计28.87总计56.87.87公开割门：西吉其农Ik技术推广服务公开04表金额单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决OlT表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：宁夏西吉县农业术推广服务中心金额单位：元项目本年支出合计基本支
13、出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计.87.87208社会保障和就业支出405123405123208805行政事业单位离退休405123405123机关事业单位基本养老保险缴费支出405123405123210卫生健康支出27260027260021011行政事业单位医疗272600272600事业单位医疗203270公务员医疗补助6933069330213农林水支出.87.87721301农业农村.87.87一般行政管理事务315000315000事业运行.87.87科技转化与推广服务765000765000病虫害防控150000150000防灾救灾82500082500
14、0农业结构调整补贴农业生产发展农业资源保护修复与利用120000120000其他农业农村支出150000150000213.199其他农林水支出221住房保障支出43096643096622102住房改革支出430966430966购房补贴430966430966一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元公开部门：宁夏西吉县农业技术推广服务中心经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决数经济分类科目名称决算数QnlT唇跟刹才心Qno商RBIH*幺古中17Q1MP7Qln熔水枇古山Q1111H木丁喀noni五小诩nnnn7in母层的特枷帕然QA1119硅IiU:Alil上H9119口1同
15、曲Ql11119人小部父的的QAIHQ救令Q7RAQ911Q次痴扬QICnQ七田;小父丽学QClnC心令认日人胡119zl壬妊协QInnRtt础铅fifc理用717i*fr-r咨Q9QqaaQnDnR水揭QlnnA十刑族Qnlna知辛京11，畜待甘木关4?但聆曲411i9wine由哪InnAnQlnn7恰白kd也W科侏嗣舞Fli新QnlnQHIWI，仔冬解期,9117由R中翔7inn物后植父QA1IAHrl-TH木作片原岭凰曲9Q07Q119Q即谣妙Ift91Qinno4-Mk(Qni11小攵m配匹AEih倒莎QQ7noQ物11用册Q111I心田以田119甘柿讣AzQ随附曲QAQAQQ1191
16、1ftteU1nnnQlCl1M卜般若如和古曲林僧QnIIQ住窗小和生Qrr)19国小中国rfft曲田QIClo版在温佬Qnl1/1匠户邨QMQ维破r珀、那QlnIQ小幺卬布帕弭QmQQ甘加丁喀讴知古田9Q799QfYJ14阳住期RlCIQ甘仙力通T目弱智QnQH小A知宓弥MAHhQ91R也Q191立尚印116IR戚|出QnQCl直砾势QfTPIA位加粉Qinoo不锵后田丽田Q94HfeQfV717小义招咕:奥QlCQQIt他6木枇古中QnQnQ泪HP，船、莎91去ED*才蛆琳Q19FIHkRlQQ111HWn全qnoiWffeHWQIM云木全注QnQnKZfcikHri99R在田檄蚁那719
17、7M/卅6全呜切切您QnQnAM汶期999R4CM9QQ1RQ7Q191册田*k11l:QnQfY7底:洋部油田1*997丞珏皿幺出Q19R煮I自补贴QCQna日Ii必仝992T5?Q19QQIr柚好金加林田1*.1E外庶久心石曲田K目终若上小田必将入；上17ftlA7入；小注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：金额单位：元2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费
18、小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：2020预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门：金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计.87,支出总计87元。与上年相比，收、支总计各增加
19、87元，增长77%要原因是项目资金增加。二、收入决算情况说明2020年度收入合计.87元，其中：财政拨款收入.87元，占100%:上级补助收入0元,占0%:事业收入元,占0%:经营收入0元,占0%:附属单位上缴收入-Q元，占0%:其他收入0元,占0%。三、支出决算情况说明2020年度支出合计.87元，其中：基本支出.87目支出元，占57%；上缴上级支出Q元，占0%；经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计.87元，支出总计二87元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加87元，增长77%,主要原因是项目资金增加。五、一
20、般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出.87元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加.87元，增长77%因是项目资金增加。（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020一般公共预算财政拨款支出.87元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出.87元，占100%；教育（类）支出_Q元，占0%;科学技术（类）支出0元,占0%;文化体育与传媒（类）支出0元,占0%；社会保障和就业（类）支出405123元，0.2%：农林水（类）支出.87元,占95%住
21、房保障（类）支出430966元,占0.2%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为87元，完成年初预算的100%,其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）以财政部门为例：1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为_564.4893元，支出决算为.87元，完成年初预算的28%,决算数大于预算数的主要原因项目资金增加。2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为564.4893元，支出决算为87元，完成年
22、初预算的28%,决算数大于（小于）预算数的主要原因项目资金增加。3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为O元,支出决算为O元,完成年初预算的0_%,决算数大于（小于）预算数的主要原因。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出.87元，其中：人员经费元，公用经费.87元。支出具体情况如下：1 .工资福利支出元，较年初预算数减少169784元，减少-3%,主要原因是人员减少；较上年决算数减少698709元，减少-15虬2 .商品和服务支出178466.87元，较年初预算数增加20966.87元，增加13
23、%,主要原因是事业费；较上年决算数增加37500元,增长13%o3 .对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）0%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）0元,增长（下降）0%o4 .其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）1%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%o七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元,下降（增长）0%,决算数
24、小于（大于）年初预算数的主要原因是。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%:公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为0元,支出决算为元，完成年初预算的0%:比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数0个,因公出国（境）人次数Q人。开支内容包括：。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为元，支出决算为3完成年初预算的g比上年增加_q,增长邮。决算数大于年初预算数的主要
25、原因是业务下乡活动增加。其中：公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出一0,主要用于车辆运行维护费（燃料费）等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数Q辆，公务用车保有量为O辆。3 .公务接待费。年初预算为O元,支出决算为O元,完成年初预算的O%:比上年减少（增加）O元,下降（增长）O%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：国内接待费支出0元,主要用于O国（境）外接待费支出0元，主要用于。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人,国（境）外公务接待批次0个,国（境）外公务接待人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款年
26、初结转和结余元，本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）Q元，增长（下降）0%,主要原因是：。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2020年度本部门机关运行经费年初预算为，元，支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加（减少）元，增长（下降）0%o决算数大于（小于）预算数的主要原因。（二）政府采购情况说明2020年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额_元，完成年初预算的0虬其中：政府
27、采购货物预算0元，支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%o政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆15辆,其中：领导干部用车0辆、一般公务用车15辆：单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目个，二级项目0个,共涉及资金0元,
28、占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度*、*等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对*、*等Q个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出元。其中，对*、*等项目分别委托*、*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。*项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，*项目绩效自评得分为O分。项目全年预算数为O元,执行数为O元,完成预算的0%0主要产出和效果：一是；二是。发现的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是;二是。第四部分名词解释1. *2. *3. *?_?_（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）第五部分附件其他相关资料
