印刷公司发票接受复核管理制度.docx

上传人:夺命阿水 文档编号:562330 上传时间:2023-08-27 格式:DOCX 页数:1 大小:13.55KB
返回 下载 相关 举报
印刷公司发票接受复核管理制度.docx_第1页
第1页 / 共1页
亲,该文档总共1页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《印刷公司发票接受复核管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《印刷公司发票接受复核管理制度.docx(1页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。

印刷公司发票接受复核管理制度第一条:为了保证公司接受的发票均符合税务的相关规定,避免获取不合规票据的情况,特制定本制度。第二条:发票接受包括增值税专用发票的接受和非增值税专用发票的接受,采购部门采购合同签订前或采购订单发出前,采购经办人应明确此采购范围是否属于必须获取增值税专用发票的采购事项,(附件:取得增值税专用发票采购事项清单)并与供应商合同或其他方式明确。应当取得增值税专用发票而无法取得的,应进行事先审批,根据相应授权分别由财务总监和总经理进行审批。第三条:接受发票经办人接受发票后,应当立即执行一下流程进行符合:1、检查发票抬头是否与公司全称一致;2、检查发票是否加盖发票专用章,印章是否清晰;3、检查发票日期书写是否正确;4、检查发票开具货物及劳务名称及明细是否正确;5、检查发票金额是否正确。第四条:发票接受后应及时交财务部门进行处理,原则上不能进行跨季度,大金额支出原则上不能跨月度,同时不能进行跨年度报销。12月31日前,采购或其他支付部门应当将本年度尚未报销发票交由财务部门报销或报给财务部门明细表。第五条:财务部门有权将采购经办人获取的不合规票据打回处理,并要求更换。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 在线阅读 > 生活休闲


备案号:宁ICP备20000045号-1

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000986号