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1、2013年安全生产大检查检查表（通用）注：标灰区域为不涉及项，标黄区域为回答要点被检查单位：检查组成员：2013年6月日序号检查内容结论主要描述F=符合B=不符合FB1近期文件落实情况关于转发集团公司“关于大连石化公司“6.2”爆炸火灾事故的通报”和”青海英东油田“4.19”井喷事故调查报告“的通知（安全环保处（2013）20号）落实情况关键字：大连石化爆炸，英东油田井喷关于开展自检自查，迎接路上石油天然气督查工作的通知（公司安字（2013）98号）落实情况关键字：自检自查关于加强夏季防洪等安全环保工作的通知（安全环保处（2013）14号文件）落实情况。关键字：夏季防洪安全月活动（公司安字（2
2、013）93号）落实情况。关键字：安全月（5月）全国节能宣传周和低碳日活动（安全环保处（2013）23号）落实情况。关键字：节能低碳2一个理念的强化基层单位领导是否结合本单位实际开展有感领导授课活动；员工开展了“我的属地我负责，你的安全我有责”活动。由于部门组织机构变动，部门经理对全员的HSE理念宣贯延后到9月，即新员工基本到位以后。员工对自身属地负责3两个责任的履行是否将岗位职责与安全职责有效融合；完善了直线管理层级机构;细化了直线领导的HSE管理职责；细化和明确了属地管理的五项职责。是，直线管理结构图和属地管理职责见附件。4三个关键的把握管理者是否主动践行核心价值，主动落实九项原则，懂体系
3、、能审核，通过示范引领作用培育良好的安全文化建设氛围；员工是否将核心价值观融入到岗位操作中，是否懂工作流程，会正确操作，能控制风险。九项原则：任安企各各员事所承。核心价值观：安全第一。员工要了解自己岗位的风险并了解控制方法。5四个层级的驱动基层单位是否全员全过程的运行体系，持续开展体系内审、专项检查和互审；班组是否实施了班前会、周检查、月考核。每年，部门都参加中心组织的HSE内审和东方公司组织的HSE外审。项目（班组）每周召开HSE例会，每周进行一次现场检查，每月进行一次安全观察与沟通。6五项工具的运用安全观察与沟通、除安全分析、作业许可、每位项目经理每月都与项目成员进行安全观察与沟通。上锁挂
4、签、工作循环检固的运用及执行情况。7六个带头领导是否落实个人行动计划、亲自进行事故项目经理及以上每月对个人的践行事件分析，带头经验分享，加大了隐患识别和绩效考核的力度，对五项工具的运用熟练程度，带头进行审核。安全行动计划进行自评，每季度由上级进行评价。其他都在带头执行。8风险管控情况流动场所在项目开工前是否由队经理组织主部门每年年初组织风险的集中辨识。风险评估报告见附件。管生产、技术、设备、IISE、骨干等人员，集手识别各工作流程/步骤的风险，并进行汇总、分析，形成清单;I固定场所是否每年初集中辨识。是否梳理现有控制方法。是是否将有效的控制方法，写进岗位作业指导书，并对相关岗位员工进行培训。是
5、是否适时对措施的实施效果进行评审。每年年底对风险控制措施的有效性进行评审班组是否识别了工作过程中的隐患（动态风险）。是班组长是否组织岗位员工学习岗位HSE作业指导书、操作规程，并进行实操考核。是岗位员工是否按照岗位HSE作业指导书、操作规程进行作业。是9重点环节落实情况民爆物品管理（见专项检查表）不涉财交通安全管理（见专项检查表）不涉疆夏季防洪防汛（见专项检查表）不涉及用电安全管理（见专项检查表）请确保插座未被遮挡，电脑不用时插头拔下承包商管理（五关、过程监管等量10应急管理是否根据可能发生的突发事件制定了有效的应急处置方案，方案可行性如何？有，进行过桌面应急演练，效果良好，应急预案见附件是否利用综合演练和单项演练相结合的方式定期组织现场应急演练，尤其是以班组或小组为单元的实战演练，效果如何？去年部门对应急预案进行了桌面应急演练，公司去年在歌华组织了应急演练是否完善了“一案一卡”是，每个应急人员都有应急卡片是否开发了员工应急手册暂未开发11上半年审核问题跟踪工程技术公司体系审核问题整改跟踪情况部门上半年未参审公司审核定级发现问题整改跟踪情况部门上半年未参审
