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1、重庆大环机械制造有限责任公司工具、辅料库房管理制度1 .目的为了加强工具辅料管理，规范其请购、选购、保管、领用及报废等管理流程，特制定本管理制度。2 .范围适用于机加分厂、装配分厂、铸造分厂、无气喷涂机部、工艺部全部工具辅料的请购、选购、保管、领用、限制、报废操作。工具辅料主要包括，生产用刀具、工具、设备修理备用辅料及劳保用品等。3 .职责：3.1 运用部门负责工具辅料的请购、领用、定额限制、退货等操作。3.2 选购部负责对工具辅料的选购及不合格工具辅料的退货和返修。3.3 牛.管办负责工具库的日常管理工作，同时负责各部门领用状况及库存数据的统计分析工作。3.4 工艺部门主导对工具、辅料进行厂
2、商筛选、定点、价格确认以及进料检验和工具修磨。3. 5生管办成本管理人员负责对全部领用部门进行分类统计，统计分析审查各部门对库存物质领用状况，库存状况，分析评估运用的合理性并提出改进建议。4：操作程序及流程。4. 1工具的请购。各分厂提交每月的工具定额安排单，由生管办依据定额和库存下达生产工具选购安排。常备工具由库管员填写请购单须要明确选购工具、辅料的数量及型号。请购单由生管办、选购部长审核，并交生产副总批准后方可进入选购流程。零星工具（首次运用或较少运用的工具）由运用部门填写请购单，由各部门主管、生管办审核，并交生产副总批准后方可进入选购流程。4. 2选购。选购部门依据生产部门或运用部门供应
3、的选购安排进行选购。由工艺部门主导、运用部门和选购部门帮助,对工具厂商的质量、价格等进行筛选、确认。一经确认后形成书面报告交生管办和生产副总审核、批准。选购部只能选购由工艺部门确定的符合公司加工产品所用工具，如有变故选购员提出重新选点申请。对于常规的大量消耗的工具及辅料，每年初由选购部与供应商签订正式供货合同，其价格由生产、财务、选购及生产副总共同确定,并依据市场价格状况递交书面价格政策报告，由总经理批准后执行。没经价格确定的其它各类工具、低耗，选购人员需在相应的发票及收据上明确商家地址，形成电脑资料保管。严禁常常改变厂商及品牌，以便确保刀具辅料质量及接受工艺及财务的监督及审计。4. 4入库选
4、购部依据生产请购工具的型号、数量选购，并填写相应选购入库单交库房签收入库。刀具入库前须由工艺人员对刀具的尺寸检测合格方可办理入库（入帐），发生问题刚好通知选购人员办理退补手续。库房管理人员严格按请购数量及厂家、品牌进行验收入库。4. 5领用领用流程管理。（1）在成本管理人员与分厂厂长共同制定的刀具定额统一管理下，各分厂运用人员开据相应物料领用单，由车间主任审核签字后交库管员发放。（2）对一次性请购的修理物资和劳保物资，入库后由库管刚好通知相关部门一次性领取。工具和劳保用品的领用实行定额限制。公司对工具和劳保用品逐步实行定额限制。增加员工节约意识，限制消耗。库管员建立专用台帐记录领用状况，所发放
5、工具、刀具必需以旧换新，否则不予发放。工具库内的各种工具不行私自借出，如有借用，须由部门主管书面批准交工具库库管员办理借出手续，并登记后方可借出。1.1 6工具辅料的帐务管理物流部门负责对刀具库进行管理，并对辅料低耗的入库领用进行注帐，账务详情放于生产系统共用文件夹，以便各部门查阅。工具库库管依据改数据对库房物质进行核对。4.7 工具的保管库管员依据生产系统公用文件夹上的库存数量，每月月底对库存数量进行盘存，确保数量的精确性，并接受监管人员对物质的检查，数量不符由库管员担当损失。对于出现三个月以上的积压物资要提出书面处理看法。4.8 工具的报废及修磨。（这里仅指刀具）报废。刀具虽经定额运用，但
6、必需实行以旧换新原则，旧刀具需相关技术人员确认（工艺制定人员）确定无法在运用。报废后交与库房保管，每年对报废刀具辅料进行集中处理。修磨。对于工艺人员确定的经修磨还可运用的刀具，由工艺部统一联系厂家修磨。修磨好后按新工具入库处理，但库管员在台帐上注明“修磨”，“修磨”后的刀具需优先发放。5.员工离职手续。员工离职时需到工具库房库管处，审核工具的领用、借用及返还状况，并签署扣款看法。（同时须修改员工离职手续的单据，增加工具库签字一项。）6.奖罚。造成平安事故，依据事故损失追究库管责任。库房数据及帐物管理一律按物流管理制度进行考核。员工离职，库管员不审核工具返还状况，因此而造成公司损失由库管及主管担当连带责任。版本文件更改编号文件更改内容更改日期发布时间实施时间拟定部门编制审核批准O总经办未宜
