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1、管理评审管理程序签字栏部门签字/日期部门签字/日期质保部业务部财务部质保部技术部生产部管理者代表总经理1目的及范围按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致。适用于对公司质量管理体系的评审。包括评价质量管理体系改进的机会、变更的需要，包括质量方针和质量目标。2相关文件文件管理控制程序、记录管理控制程序、不符合和纠正措施管理程序3定义无4职责4.1总经理负责主持管理评审。4.2管理者代表负责管理评审及质量执行结果纠正与预防措施的追踪。4.3质保部负责管理评审及质量审核结果的汇总。4.4各部门负责提供与本部门工作相关的评审所需资料，并负责实施
2、管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施。5管理规则5.1管理评审计划5.1.1每年至少进行一次管理评审，时间间隔不得超过12个月，以确保质量管理体系持续有效，适应并满足IS09001:2015质量管理体系要求和公司的质量方针、质量目标的要求。5.1.2管理者代表制定【管理评审计划】报总经理批准。5.1.3【管理评审计划】应包括以下内容：a）管理评审时间、地点；b）管理评审目的；c）管理评审范围及评审重点；d）参加管理评审的部门及人员；e）管理评审的依据；f）管理评审的内容。5.1.4当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次。a）公司的组织机构、经营范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大
3、质量事故或顾客对服务质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）质量审核中发现严重不合格时，或即将进行了第二方、第三方审核等。5.2管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进机会。下述主要内容的资料分别由各部门领导在管理评审前七天收集整理好后提交质保部。5.2.1审核结果：包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果，由管理者代表提供资料。5.2.2顾客满意和来自相关方的反馈，包括顾客满意程度和测量结果及与顾客沟通的结果等，由质保部和业务部分别提供资料。5.2.3过程绩效及产品和服务的符合性，包括过程的测量和监控的结果，由
4、各部门提供相关资料。5.2.4质量的改进、不合格及纠正和预防措施状况，包括对内审和定期和不定期发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果，由质保部提供资料。5.2.5对以往管理评审跟踪措施的实施及有效性，由质保部提供资料。5.2.6可能影响质量管理体系的各种变化和其他需提交管理评审的重要事项，由各有关部门提供资料。5.2.7质量管理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性，质量目标的可实现程度，由管理者代表提供资料。5.2.8以往管理评审的措施的状况；5.2.9与质量管理体系有关的外部和内部的变更；5.2.10资源的充分性;5.2.11所采取的应对风险与机遇的措施
5、的有效性；5.2.12改进机会与建议，由各建议部门提供。5.3评审准备5.3.1管理评审一般为会议形式，也可进行现场审核。在预定评审前十天，质保部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次计划，由管理者代表审核，总经理批准。5.3.2质保部根据评审输入要求组织评审资料的收集并准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。5.3.3质保部向参加评审的人员发放管理评审通知及本次评审计划和有关资料。5.4管理评审会议5.4.1总经理主持管理评审会议，由各部门领导及有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。5.4.2总经理对所涉及的
6、评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。5.5管理评审输出5.5.1质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价。5.5.2与顾客要求有关服务的改进，对现有服务提供符合要求的评价。5.5.3资源配置需求的措施。5.5.4质保部应做好管理评审【会议纪要】。5.6 管理评审报告管理评审会议结束后，质保部根据【会议纪要】和各部门有关评审输入的资料，对管理评审输出的要求进行总结，提交给管理者代表，由管理者代表编写【管理评审报告提交总经理批准，发放相关部门并监督执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。5.7 改进、纠正和预防措施的实施和验证5.7.1质保部根据不符合和纠正措施管理程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。5.7.2如果评审结果引起文件更改，应执行文件管理程序。5. 7.3如果评审产生的相关记录应由质保部按记录管理程序进行收集和保留。6相关表格6. 1【管理评审计划】三年6.2 【会议纪要】三年6.3 【管理评审报告】三年7附则7.1本管理制度经公司总经理批准生效，由公司质保部负责解释。7.2更改记录序号日期更改人更改条款版本号
