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1、新办企业制度大全台安县祥瑞大米加工厂二O一四年三月质量安全目标1质量岗位职责2生产与质量工作人员资格能力规定3人员培训管理制度3生产设备管理制度4文件管理制度6生产场所卫生管理制度7产品标识管理制度13采购管理制度14仓库管理制度15过程检验管理制度16关键质量操纵点管理制度17纠正预防措施制度19化验室管理制度23检测设备管理制度23产品贮存管理制度25质量安全目标质量问题是关系国计民生的重中之重，民以食为天，我们秉承“凭良心做人，做放心食品”的原则，积极抓好公司食品质量安全工作。为全面提升食品质量安全总体水平，我公司确定了今年食品安全各项工作目标。我们在总体目标的基础上，针对食品生产、食品
2、销售、食品储藏及出厂管理、原辅材料购进使用、退回及过期食品处理五个环节，制定具体目标为：食品生产：我们严格按照国家有关对食品生产企业的各类规定搞好生产，严格遵守国家法律法规，须对每批次产品进行质量检验，并建立档案，合格率保障在98%。以上，各类食品添加剂检测合格率在99%。以上等。食品销售：建立销售档案，从出厂到终端做好跟踪，严把不合格产品走向终端，让客户投诉率确保为0.1%。下列。食品储藏及出厂管理：认真做好仓储车间管理，防止食品变质，及时清查处理不合格食品，杜绝不合格产品出厂，出厂食品严格建立详实档案。原辅材料购进使用：原辅材料生产者要100%拥有并提供相应证书及权威化验报告；公司管理人员
3、100%建立进货查验记录、制度等;原辅材料使用要100%建立使用与添加生产材料记录、制度等。退回、召回及过期食品处理：根据不一致原因做出无害后处理,包含修正消费说明、改作他用、销毁等，100%不能重复做成食品食用。质量岗位职责1、负责车间生产从原材料到产品的质量检验工作。检验方法按有关规定执行，并对质检结果负责。2、负责指导车间个工段质检员的质检工作，对个工段质检结果进行抽查，其结果做为工段质检的考核根据之一。3、对产成品要认真核查产品名称，质量与标识，准确填写质量单，不同意有漏检或者错发情况发生。4、做好常用质检、试验器具的使用，保管与保护工作，对计量器具要按规定做好检验与标识工作。5、做好
4、“实验报告检验、试验设备台帐”，“原材料检验学”，“合格证”及检验用“标识”的管理。质量检验员考核指标1、按照公司质量管理的要求，做好原材料到生产成品的质量检验工作。漏检一次扣2分错检一次扣2分2、负责工段质检员的技术指导与抽查工作。出现错误扣1分3、严格对产成品进行质量管理。出现一次质量事故扣2分标识不符扣2分4、做好常用质检器具的保护、管理与校正等工作。出现继漏扣2分5、做好“实验工作”，“原材料检验单”，“合格证”等质检记录与“标识的管理。出现错误扣1分（总分12分，每分10元，合计120元）生产与质量工作人员资格能力规定为全面贯彻落实食品安全法，严把食品生产质量关，现就我公司生产与质量
5、工作人员的资质与能力做如下规定。一、生产与质量工作人员应具有高中（或者中专）以上文化程度,在本行业从事生产工作年限不低于3年，熟悉产品特性，熟悉标准。二、从事本公司生产与质量工作人员务必取得有关检验证书，务必定期参加公司与上级主管部门组织的有关培训。三、生产与质量工作人员任职前须同意公司食品安全小组的考核，考核合格后方可上岗。考核内容包含：岗位职责、检验内容及方法等。四、生产与质量工作人员在职期间，须同意品管部组织的定期考核，包含样品处理、仪器操作、数据处理等，对不能正确、熟练操作，记录不正确不完整的，取消其在本岗位的任职资格。人员培训管理制度为规范从业人员培训，保障公众食品安全，根据食品安全
6、法、食品安全法实施条例等法律、法规及规章，制定本管理制度。一、我厂从业人员包含新参加工作与临时参加工作的人员务必通过食品安全知识培训、考核合格后，方可上岗工作。二、食品安全管理人员应制定从业人员食品安全教育与培训计划，组织各部门负责人与从业人员参加各类上岗前及在职培训。三、食品安全教育与培训应针对每个加工岗位分别进行，内容应包含食品安全法律、法规、规范、标准与食品安全知识、各岗位加工操作规程等。四、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者待考试合格后再上岗。五、建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果等有关信息记录归档，以备查验。生产设备管理制度1 .范围为加
7、强对公司生产设备的管理与保护，使之处于良好的技术状态确保产品质量。本制度规定了生产设备的管理、使用与保护、修理、技术状态管理、检查等操纵要求。本制度适用公司要紧机械设备、动力设备与专用检测、试验设备等。2 .设备管理机构、人员：3 .职责3.1. 公司设备工程部负责全公司设备的综合管理。3. 2.维修技师负责设备的巡视检点与日常保护工作的指导。4. 3.设备操作工负责设备日常操作及特殊情况信息反馈。4.设备的保养、检修4.1. 设备保养检修制度根据设备档案、资料与每上半年设备普查情况，制定下半年及一年的设备保修、物料更换计划。计划报送总经理批准后，根据计划，按年、月安排贯彻、落实。4. 2.三
8、级维修保养责任制4. 2.1一级维修保养操作工每天的日常保养（点检）。其要紧内容是：班前对设备的检查、清洁、冲洗、润滑；生产时严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况。发现有小故障应及时排除，及时调整松动的机件。下班前对设备进行清洁，对零部件进行擦拭与注油，并认真做好交接班记录。4.2.2二级保护保养操作工按1个月或者是3个月的定期保养。以操作工为主，由检修人员辅导，对设备进行局部解体。其工作内容有：清洁或者清洗、冲洗所规定的部分，疏通油路，清洗或者更换物料、油路与滤油器，调整各部分的配合间隙，紧固零件，调整设备所操纵机构、电路、阀门、限位开关等，使之灵活可靠，无漏电、漏水、漏油现象，由维
9、修技师验收。5. 2.3三级维修保养设备运转每半年至一年进行保护保养。以维修技师为主，操作工参加对设备进行局部解体检查与维修。当冲洗系统运转半年与灌装系统运转一年，要进行一次三级保养。其内容有：更换、修复易损件、磨损件，使之恢复精度。清洗传动系统与润滑系统换油，检查、维修电路、管道系统、消毒杀菌装置系统。三保完成后，应以完好设备条件作为验收标准。文件管理制度为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作，保护文件档案的完整与安全，特制定本制度。二、凡是公司在工作中形成的文件与具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各类图表薄册、照片与与本公司生产经营活动有关的上级事文等
10、都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。三、人力资源专员要做好公司员工人事档案的收集、整理、立卷、管理工作，确保资料完整。五、立卷应根据其相互联系、储存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公司的要紧情况，以便于保管与利用。六、文件资料档案的保管、查阅。1、所有档案务必入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或者捆扎堆放。2、文件柜、档案室要保持整洁卫生，认真做好文件档案“八防”工作，特别是档案室防火、防鼠、防湿、防盗工作要常抓不懈，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好有关记录，确保文件档案资料的完整与安全。七、公司内部员工因工作需要查阅档案资料，须报请公司分管领
11、导批准，外单位人员要查阅、复印公司档案，务必持单位介绍信并经本公司分管领导批准后，方可查阅；公司所有档案一律不同意外借。不论是谁查阅、复印档案，公司档案管理员都务必如实进行登记，注清查阅时间、查阅内容、查阅人姓名、批准领导、是否复印等有关内容。八、关于公司机密文件及档案的管理，要有专柜存放并单独设锁，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。生产场所卫生管理制度目的：加强对员工健康、车间环境卫生与设备卫生的操纵，防止各因素对产品安全造成的危害。一、个人卫生：A）健康规范1、根据食品卫生法的要求，公司生产厂务必确保因此工作人员每年一次由当地卫生防疫部门进行健康检查，取得其签发或者续发的从业许可证后，
12、方可参加或者继续工作，新进厂的员工也务必取得健康证才能上岗。2、凡感染或者接触过传染性疾病的人员不得参加生产厂的工作，如:痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（有腹泻、呕吐症状的病症）结核病、化脓性渗出性皮肤病等。3、生产及原料包材贮存区内的一切工伤事故应当立即向管理人员（车间主任等）报告，特别是流血事故。任何伤口车间管理人员都应确保使用了正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤、擦伤或者伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工作。B）着装规范1、所有进入公司公司（车间）的人员都应穿着整洁的工作服装、工作帽，工段有特别要求的需穿着包含制服、发网或者工作帽及工作靴或者工作鞋。2、有洁净要求的
13、岗位人员制服应选用能覆盖全身的样式，由上衣与工作裤构成的制服，既能达到覆盖全身的目的，由利于工作方便。3、上除了必要的拉练、搭扣外，不应有其他装饰物，如领带、纽扣、饰针等。同时，长袖制服的袖口应使用收紧设计；随时检查并更换破旧、搭扣松动或者丢失、口袋有破口等的制服。有条件应尽量把拉链设计在背后。4、洁净要求岗位的工作人员应有两件以上的制服以保证其能每天更换，或者在工作期间即时更换已被污染的制服。5、有洁净要求的岗位，负责使用的车间或者部门务必设专人负责清洁及存取。使干净的制服应储存在清洁卫生的地方，并与使用过的制服分开存放。6、有洁净要求岗位工作人员的制服不应穿出工作区域，否则需要重新消毒后可
14、再在工作区内使用。7、有洁净要求岗位的制服清洗时应使用热水、洗衣粉、去污剂或者去油剂以保证清洗效果。清洗后的制服应经蒸汽、消毒剂处理或者紫外灯照射以达到消毒的目的。8、生产区与原辅材料贮存区的工作人员使用的工作帽务必能达到将头发全部覆盖的目的。9、当用手直接接触干性材料、直接与产品内容物接触的包材时应使用干净的白色橡胶手套，以便清洗。而橡胶手套亦可由于保护的原因在接触化学物质及高温物质时使用。10、每一个进入有洁净区域的人（包含参观人员）应穿着白色的长工作服、工作靴或者工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的消毒池内进行消毒后再进入这些区域。11、工作靴应保持清洁干净，并不应在工作区外穿着。C）妆饰规
15、范1、长发应当束起，不可在本公司公司（车间）内佩带假发。2、生产车间的管理人员、员工务必确保指甲平滑、干净，不留长指甲、不涂指甲油。3、在有洁净要求区域工作的人员工作期间不准化妆、不准佩带手表、不准佩带徽章及各类首饰，如项链、耳环、头饰、戒指等，同时不准在工作帽上佩带装饰物。D）行为规范1、每次生产前进入车间都要在更衣室进行洗手消毒。2、每次完成不卫生的动作或者工作后，如上洗手间，清扫垃圾、处理废料、清洗设备等，应完全消毒洗手。同时，在工作中应随时保持双手干净卫生，洗手要通过清水、洗洁剂、清水、消毒水、清水、擦干或者烘干六个步骤。3、洗手的同时，小臂与指甲也应同样完全清洗、消毒。4、洗手时应使
16、用消毒剂或者消毒皂，以达到清洗消毒的目的。5、咳嗽与打喷嚏时应掩住口鼻，然后完全洗手消毒。6、不许在车间（公司）里随地吐痰。7、在洁净要求区域内不许修指甲、梳头、挖耳朵、挖鼻孔等不卫生行为8、因此的个人物品，如杂志、报纸、饭盒、水杯、餐票等不准带入洁净生产区域。9、在车间（公司）内禁止相互打闹。10、非车间（公司）内的工作人员，如参观人员等，应在更衣室换上干净的衣服、鞋与帽子，在有本公司职员陪同方可进入生产车间。11、对清洁区域以上工作区的制服、设备及工作人员的双手应定期进行微生物检查，以保证清洁效果。二、车间环境卫生、清洁规范随时保持车间内环境的整齐、干净是保证产品质量的一个基本要求。1、车
17、间内的地面应保持平整，无暴露的尘土。破旧处要即时维修。2、随时保持下水系统的畅通，下水道口一楼的要有水封设施，所下列水口要有过滤网并便于清洁。3、随时维修生产区内的墙壁与天花板，以保持其平整干净。照明灯、指示牌等要以硬连接形式挂在墙面上。4、车间的入口处应设有无法跨越的消毒池。池内消毒剂随时保持在没及脚跟的深度。消毒剂要及时添加与更换，确保有效消毒力。5、车间的缓冲预进间设置务必确保先更衣、再洗手的操作秩序操纵合理。6、及时更换修理照明设备，以随时保持车间、库房内的良好照明。7、生产洁净区域进出口的开启程度应以人员及货物进出时所需的最小宽度为宜。平常，这些区域的门窗须有自动装置保证常闭，并保证
18、得到及时的维修。8、洁净区域里应装有足够的紫外灭菌灯（应低于房顶11、5米安装，每立方米需要40W照度），并在开机一小时保持开启状杰。紫外灯须躲开开口的容器及可能由于灯管破裂而引起异物进入产品中。9、所有的原料、辅料及成品不能直接放在地面或者已被污染的潮湿的表面上。这些货品应避免放在管道或者设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。10、生产区的清洁用水应通过处理，确保无泥沙、异物，并符合生活饮用水标准。腐蚀性废料在倾倒前应经稀释中与处理。11、不准在生产过程中进行电焊、切割、打磨等工作，以免产生异味、碎屑污染。12、生产区域内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无挂尘、无
19、积水、无霉斑，无异味，任何碎屑与溅洒的液体应立即清扫干净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这些区域2、5米以上的指定堆放地。13、因此的清洁工具，如扫把、簸箕等在使用后应及时单独存放。14、原辅料贮存区应保持干燥、无积水、无霉斑，无异味、无挂尘。15、可重复使用或者继续使用的物料应另外存放，并作出明确标志。16、原料、辅料与成品应有各自独立的库房，不能混放在一起。外包装有破旧的原料应单独放置，标明原因并在检验通过后才可使用。17、所有的原料、辅料及成品都应遵守“先进先出”的原则。18、定期检查存放的成品，及时除去有问题的产品。三、车间设备卫生规范清洁卫生的设备是生产优质产品的基本前提1、车间内
20、的生产设备、部件表面应保持干净、无尘土、无废旧标签、无铁屑焊渣等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的名称、编号、性能，责任人等。2、车间内所有物料贮村设备均应装有顶盖。3、有可能接触成品、原料、半成品及辅料的压缩空气应通过滤处理,无油、无尘、无味、无水。4、生产完成后，停机24小时以上重新开机前及一切必要的时候，应及时按规定程序进行清洗，并在清洗后认真检查设备，再次确保清洗效果良好，定期检查。5、设备备件应存放在指定的备件架上，各类工具使用后应及时放回指定的地方。6、系统停机48h内应开机运作一小时左右。产品标识管理制度一概念食品标识是指粘贴、印刷、标记在食品或者者其包装上
21、，用以表示食品名称、质量等级、商品量、食用或者者使用方法、生产者或者者销售者等有关信息的文字、符号、数字、图案与其他说明的总称。二食品标识的标注内容第一条、食品标识的内容应当真实准确、通俗易懂、科学合法。我单位生产的产品使用国家标准规定的名称。食品标签中还应该标注下列内容：1、食品标识应当标注食品的产地。2、食品标识应当标注生产者的名称、地址与联系方式。生产者名称与地址应当是依法登记注册、能够承担产品质量责任的生产者的名称、地址。3、食品标识应当清晰地标注食品的生产日期、保质期，并按照有关规定要求标注贮存条件。日期的标注方法应当符合国家标准规定或者者使用“年、月、日”表示。4、定量包装食品标识
22、应当标注净含量，并按照有关规定要求标注规格。5、食品标识应当标注食品的成分或者者配料清单。6、食品标识应当标注企业所执行的产品标准代号。7、产品执行的标准明确要求标注食品的质量等级、加工工艺的，应当相应地予以标明。8、实施生产许可证管理的食品，食品标识应当标注食品生产许可证编号及QS标志。第二条食品标识不得与食品或者者其包装分离。标识应当直接标注在最小销售单元的食品或者者其包装上。第三条食品标识应当清晰醒目，标识的背景与底色应当使用对比色，使消费者易于辨认、识读。第四条食品标识所用文字应当为规范的中文。法律、行政法规规定应当标注的，依照其规定。三、我厂产品的标签标注管理工作由办公室统一管理，质
23、量负责人负责。采购管理制度一、目的二、范围三、职责5.1 物资采购的计划、申请与审批1. 1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。4. 1.3未列入月份采购计划或者超出计划的临时采购申请需根据需求物品或者劳务的性质与权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或者总经理批准。42结算五、责任5. 2经审批的采购计划与申请，负责采购的部门与人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成缺失的按确定缺失额的40虬六、本制度自公布之日起执行。仓库管理制度一、对采购的食品及原料认真验货，做
24、好登记，验收合格后方可入库储存。二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或者包装破旧、锈蚀等感官特殊、变质时做到及时清出，清出后在专
25、用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并储存记录。七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得使用鼠药灭鼠。过程检验管理制度1目的与适用范围对过程产品的质量特性进行检验与试验，以验证过程产品是否满足规定的要求；适用于对产品实现过程检验与试验。2职责1.1 技检部负责过程产品的检验与试验，做好检验与试验记录；负责检验与试验的委托。2. 2有关部门负责协助质量检验员进行过程产品的检验与试验。3工作程序3.1过程件的质量检验执行“三检制”的检验制度，即：操作者日常的自检、班组长对本组各工序的互检与下道工序对上到工序质量的互检
26、、质量检验员的专检。3. 2专职检验员对批量加工实行首检，每班第一个产品在操作者自检合格后由专职检验员检查，合格后同意批量加工，并填写首检单，做好首检标识。加工过程中专职检验员须进行巡检，频次每班至少抽查3次，做好巡检记录。每道工序完工后，质量检验员按产品标准检验,要求进行全检，如检验合格，由质量检验员做好合格产品的标识，操作者填写“工序检验单”质量检验员签字认可。3.3 经检验判定为不合格的产品，由质量检员填写“不合格品评审、处置、验证单”，并对不合格进行标识隔离。技检部负责组织生产、技术有关人员参与对不合格品的评审与处置，具体按不合格品操纵制度的规定执行。3.4 当某些检验与试验项目本公司
27、不能进行时，由技检部委托有资格的单位进行检验与试验，并对所委托单位的检验与试验能力、资质等进行评价，填写供方评价记录。3.5 因生产急需来不及检验与试验而转入下道工序例外放行的，务必经技术负责人书面批准，例外放行产品要做好标识与记录以便追溯。3.6 产品在例外放行的同时，务必按规定进行正常的检验与试验，发现不合格应立即追回。3. 7每一次检验与试验，质检员都应做好检验与试验记录，记录应及时、完整、清晰，并能准确地反映出被检产品实际状况。3. 8技检员应得到质检部主管的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作。关键质量操纵点管理制度一、质量操纵点（关键工序）是按产品制造过程中务必重点操纵的质量
28、特性与环节，凡符合下列要求的需考虑设立操纵点：产品性能、安全、寿命有直接影响的；出现不良品较多的工序；用户反映、定期检查等多次出现不稳固的项目。二、操纵点的确定由质检部门会同生产部与有关车间，根据工艺文件或者内容标准的质量特性，共同认定经厂务经理批准。三、工序质量由车间负责按人、设备、材料、方法与环境五要素展开的内容严格管理，在质检部门的组织下，工序质量的检验务必做到三自三检，即自检、自记、自分、首检、中检、终检，并进行不良品的分析。四、工序质量操纵点的操作人员务必按文件的内容，保证进行正确操作，自检与自控，并按要求做好原始记录工作，及时分析，及时解决，及时上报反馈。五、工序质量操纵点上的设备
29、、工装、检具应键全日常点检制度,并按设备定期检查。六、工序质量操纵点应配备相应的设备操作规程。七、车间质检员对操纵点活动资料应及时分析，每月汇总一次，向领导汇报。八、公司根据企业有关制度，对工序质量管理好，产品质量稳固或者有所提高的有关人员给予奖励，对管理不好造成质量下降的将给予处罚。纠正预防措施制度1 .目的对存在的或者潜在的不合格原因进行调查分析；采取措施对不合格进行纠正；防止不合格再度发生或者避免发生新的不合格；从根本上消除产生不合格的因素，杜绝不合格的发生；实现公司质量管理体系的持续改进。2 .适用范围本制度适用于对产品生产、使用过程中实际与潜在的不合格因素的纠正与预防。3 .责任质量
30、管理部负责本制度的制定，公司各部门负责检查本部门不合格原因及采取纠正与预防措施，保证其有效性，质量管理部负责监督、协调纠正与预防措施的实施。4. .内容5. 1.概念纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施；纠正措施：为消除已发现不合格以防止再次发生所采取的措施；预防措施：为消除潜在不合格或者其他不希望情况的因素以防止其发生所采取的措施。纠正可连同纠正措施一起实施，一个不合格或者潜在不合格能够有若干个原因，采取纠正措施是为了防止在发生，而采取预防措施是为了防止发生。潜在不合格二4. 3.实施程序结束4. 3.1.纠正措施4.3.1.L各部门应以适当的方法，调查与收集已发生的不合格品、不符合项。4
31、. 3.1.2.这些不合格品、不符合项有下列来源:一一测量与检测过程中发现的不合格品、不符合项；各类检查中发现的不合格品、不符合项；一一由于法律法规标准的变更引起的不合格品、不符合项；一一事故、事件、违章及不符合调查中发现的不合格品、不符合项；一一有关方提出的有关不合格品、不符合项情况与意见；一一质量体系的内部或者外部审核的不符合项报告；一一顾客的投诉或者意见；其他不符合质量、职业健康安全与环境方针、目标或者质量、职业健康安全与环境管理体系文件要求的情况。4.3.1.3.分析发生不合格品、不符合项原因，制定纠正措施4.3.1.3.1.收集到已发生的不合格品、不符合项，各部门应及时组织原因分析。
32、原因分析可召开质量剖析会，也可使用其它方式；必要时可利用有关的统计技术。4.3.1.3.2.针对上述分析的不合格原因，制定纠正措施；这些纠正措施要满足有效性与可操作性。4.3. 3.L4.实施与验证纠正措施4.4. 1.4.1.纠正措施涉及的责任部门（人）应及时纠正不合格品、不符合项等，并按纠正措施要求认真实施，消除产生不合格的原因。4.5. 1.4.2.纠正措施完成后，应通知工程部对其验证。4.3.1.4.3.工程部应及时组织有关人员对纠正措施实施的有效性予以验证。4.3.2.预防措施4.3.2.1.分析潜在不合格的原因4.3.2.1.1.各部门应根据工程建设项目管理的实际，适时也收集潜在不
33、合格的信息，这些信息有下列的来源：一一工程建设项目管理MlS系统中的过程与作业信息记录；一一管理体系内部/外部审核结果；质量体系运行记录服务回访报告等。4.3.2.1.2.对这些潜在不合格存在的原因进行分析，分析的方法可参照本程序5.1.3.1内容。4.3.2.2.预防措施的制定与实施针对4.2.1.2分析的原因，各部门主管组织提出预防措施及事实上施计划；经部门主管审定后，报管理者代表批准。管理者代表批准后，责任部门应认真执行。4. 3.2.3.预防措施有效性的验收4.3. 2.3.1.责任部门的预防措施实施完成后，应与工程部、综合管理部及时联系；工程部、综合管理部应及时组织人员对其有效性进行
34、验证。43.2.3.2.各有关部门应组织收集与整理质量信息，这些信息来源于：（但不限于此）一一验证有效的纠正/或者预防措施；一一监理部或者施工单位反馈的各类信息；各类外出会议获得的信息等。4.3.2.3.3.各有关部门在每年公司管理评审前，将使用预防措施及效果与收集的质量信息予以汇总，作为管理评审的输入文件，提交管理评审。4.3.3.纠正或者预防措施若涉及修改程序文件（或者作业文件）时，应按文件操纵程序要求执行。4.3.4.供方的纠正措施的监督、检查项目监理应对供方出现的不合格及所采取的纠正措施进行检查与督促，并将有关情况向公司报告。化验室管理制度检测设备管理制度1仪器使用人员要通过认真学习，
35、熟悉仪器的工作性能，掌握仪器的工作原理，认真操作。2大型精密仪器要专人专管专用，责任到人，其他人员不得随意操作，通常仪器也不得随意搬动。仪器离开、返回实验室均应通知化验员，仪器返回后，在使用前由化验员对其性能进行核查，显示满意结果方可使用。3仪器使用后要记录仪器的工作情况、使用时间、使用人员，有无特殊现象发生等，填写仪器使用记录表。仪器使用完毕后，要做好现场清理工作，切断电源、热源、气源等，并做好防尘措施。4按照仪器规定达到的指标或者调试时的性能指标定期进行检验，同时登记备查。（大型仪器半年一次，常规仪器三个月一次，检验项目包含仪器的稳固性、灵敏度、精密度与精度等）。5不是经常使用的仪器要定期
36、通电检查（梅雨季节每周通电一次，其它季节半月通电一次）与更换防潮硅胶（硅胶发红即更换）等，同时登记备查。6与仪器配套使用的电脑不得安装与仪器使用无关的软件。7有特殊要求的仪器要按特殊要求进行保护。8仪器室内要穿工作服，不准吃零食，不准吸烟，保持室内整洁、卫生、干燥，一切有腐蚀性物质不得存放在仪器室内。9每台仪器应有固定标识牌，包含仪器名称、仪器型号、仪器出厂号、固定资产号、购置日期、化验员等。10每台仪器由化验员建立仪器档案。内容包含仪器使用说明书、生产厂家、生产日期、购进时间、启用时间、验收报告、调试报告、使用登记、保护与维修记录、仪器故障记录及检定记录（检定合格证书）,交由档案员存档。11
37、仪器使用人员要通过严格培训，要能独立熟练地操作仪器。其中仪器责任人要负责仪器的日常保护。12所有仪器设备应配备相应的设施与操作环境，保证仪器设备的安全处置、使用与保护，确保仪器设备正常运转，避免仪器设备损坏或者污染。13所有仪器在使用过程中发现有特殊现象发生时，应立即停止使用，终止测试。由化验员向经理汇报，按仪器设备的保护与维修程序申请维修。在维修期间应加以“停用”标识，避免其他使用人员误用。14属于国家法定计量检定的仪器设备，应按有关文件规定，送计量部门定期检定，经检定合格方可使用。按检定结果在仪器醒目位置贴上仪器使用“三色标识”。即：“合格”、“准用”、“停用二产品贮存管理制度1 .仓库保
38、管员须按质量部的产品检验报告单与生产部门填写的产品入库单验收产品。1. 1库区条件符合所贮藏产品贮存要求抽查湿度记录抽查湿度表实际示值，均应符合贮存条件，通风良好。1.2接收的合格产品，应填写产品入库总帐，设置产品库存货位卡，内容应包含产品代号、品名、批号、批量数、有效期、检验单号、入库总量、发货日期、客户名称、贮存温度、发货人、验收人、发货指令号、发货量、发货员签名与库存量。2 .入库产品应按品种、批号、规格、分批、分类、分区码放整齐.产品置于垫仓板上。3 .退货产品应存放在指定区域，挂待检标志，报请检验，根据检验结果做相应处理。4 .超过有效期的产品为不合格品，应及时填写不合格品申请处理单报质量部，然后按质量部处理意见进行处理。5 .各类产品墙垛间距按原辅料储存管理规程的规定间距摆放。6 .根据在库产品状态按物料状态标志管理规程的管理办法挂上状态标志。7 .为了防止在库产品受阳光照射，可用遮挡的办法遮挡阳光。8 .产品库要有防潮、防鼠措施，保持产品库干燥。9 .库房应按仓库卫生管理规程要求保持卫生清洁，定期打扫
