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1、星光糖业能源管理手册星光糖业有限公司能源管理手册文件编号：XGTY-NYGL-SC-2013编制：路强审核：批准：于庆伟受控状态：修订页版本修改内容编制/修改审查批准实施日期A/0新制定节能办于庆伟曹永兴2013.9.18目录O引言0.1能源管理手册公布令0.2管理者代表任命书0.3能源方针0.4能源目标与指标0.5企业概况0.6手册管理1边界与范围2规范性引用文件3术语与定义4能源管理体系4. 1总要求4.2 管理职责4.3 能源方针4.4 策划4.4.1总则4.4.2法律法规及其他要求4.4.3能源评审4.4.4能源基准4.4.5能源绩效参数4.4.6能源目标、指标与能源管理实施方案4.5
2、实施与运行4.5.1总则4.5.2能力、意识与培训4.5.3信息交流4.5.4文件4.5.5运行操纵4.5.6设计4.5.7能源服务、产品、设备与能源采购4.6检查4.6.1监视、测量与分析4.6.2合规性评价4.6.3能源管理体系的内部审核4.6.4不符合、纠正、纠正措施与预防措施4.6.5记录操纵4.7管理评审O引言0.1能源管理手册公布令本手册根据能源管理体系要求(GB/T23331-2012)编制，旨在运用先进的管理思想，建立与实施科学化、标准化、信息化的能源管理体系，不断降低企业能源消耗，提高能源利用效率，实现企业全面协调可持续进展的目标。本手册符合有关的法律、法规及其他要求，也符合
3、本公司能源管理的实际需要，现予以批准公布，自2013年9月16日正式实施。本手册是公司能源管理体系建立、实施、保持与持续改进的法规性、纲领性文件，是开展从制定能源方针、策划、实施与运行到检查、改进活动的行为准则，它表达了公司对内外部有关方的承诺，因此任何与能源有关的活动、行为或者文件均务必遵循本管理手册的要求。为此，公司从总经理到全体员工务必遵守与执行能源管理手册的各项规定，确保全体员工熟悉并懂得公司的能源方针、目标及有关规定，树立节能意识，将有关要求贯穿于各自岗位的实际工作当中，为公司能源管理体系的有效与高效运行奠定基础，以满足内外部有关方的要求。总经理：曹永兴2013年9月18日0.2管理
4、者代表任命书为按照GB/T23331-2012能源管理体系要求等标准建立、实施、保持与持续改进能源管理体系，确保在管理体系运行、保持、改进过程中有关工作的有效开展，任命李达磊同志担任管理者代表，代表总经理对能源管理体系的建立、实施、保持与运行进行操纵与协调，并向总经理汇报能源管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。总经理：曹永兴2013年9月18日O.3能源方针遵守法律法规，推行清洁生产；优化能源结构，全面过程操纵；科学循环进展，建设绿色糖业。释义：根据公司实际情况与造纸行业特点，及时收集获取与公司有关的节能法律法规、能源标准、节能管理规定及要求，做到及时传递与更新，并要求有关的生产活动严
5、格遵守。在公司内全面推行清洁生产，提高全员节能意识，继续深入开展“金点子”活动，收集节能与清洁生产方案，安排资金实施可行方案。严格入厂能源检测，通过实施技术改造，调整优化生产用能结构，支持高效节能产品的应用，运用系统的、过程的管理方法，立足实际，科学决策，严格操纵日常工作中的每一-道程序、每一个环节，精益求精，降低白砂糖单位产品能耗。，大力进展循环经济，依靠科技进步与制度创新，提高资源的利用水平，做好中水回用、余热利用，实现能源的梯级利用，推行“以废治废”、“废弃物再利用”，减少废弃物外排量，确保达标排放，建设绿色生态、持续进展的国际一流制糖业企业。0.4能源目标与指标企业能耗目标、指标框架图
6、单位产品综合能耗耗电：37.72耗汽：1.30搅拌机耗r9.05:30 煮水罐耗汽1.3:1 8备注：公司在2013年初步计划，对公司进行多项技改，包含对更换新型节能分离机，降低耗电量；对蒸发罐加装MVR热能压缩回收系统。降低单位产品耗汽量。O.5企业概况山东星光糖业集团有限公司，位于中国富硒金丝枣都一乐陵市，地处乐陵市经济开发区，地理位置优越，交通条件便利北与京津相邻，南靠省会济南，西依京沪铁路、京九铁路、京福高速。山东星光糖业有限公司是山东星光糖业集团有限公司下设的分公司之一，其始建于2004年3月，占地面积达8万平方米，固定资产16150万元。公司有员工150人，其中专业技术人员47人，
7、年产食糖20万吨。企业获得了产品质量认证、质量管理体系认证等荣誉，是山东省资源综合利用企业。为认真贯彻执行节能法律、法规，落实国家发改委、省政府、市政府的有关要求，加强企业节能管理，推进节能技术进步，提高能源利用效率。公司作为省控重点用能企业，积极响应国家与省政府、市政府号召，大力推进公司既能减排，顺利完成省政府、市政府下达的节能目标，并将基恩能够减排工作开展的有声有色。公司生产要紧消耗蒸汽、电力与水。2010年生产糖81253吨,消耗能源共计11560.968吨标准煤，实现产值48751万元,利税3600万元。2011年生产糖81650吨,消耗能源共计11076.909吨标准煤，实现产值51
8、328万元,利税4000万元。附加：能源管理体系建设组织机构图总经理管理者代表节能办化糖车间0.6手册管理0.6.1本手册由节能办组织编写，管理者代表审核，总经理批准公布，节能办负责归口管理。0.6.2本手册的更换、换版的管理由节能办按文件操纵程序的规定执行，收集其它部门对手册的更换意见，并实施更换。手册的更换须经管理者代表审核，总经理批准。0.6.3本手册不得随意复制，其发放与管理由节能办负责。本手册的发放分为受控与非受控两种方式，受控手册须加盖受控印章予以标识，非受控手册不予标识。0.6.4受控手册由节能办统一编号、登记，持有者履行签收手续；非受控手册仅作发放登记，不进行编号，更换不作通知
9、。公司内部务必使用现行有效的受控手册；非受控手册的发放由管理者代表批准。O.6.5本手册的受控本发放范围包含公司最高管理层、中层、基层、审核员；非受控本的发放范围必要时可包含咨询机构及其它有关方。0.6.6本手册受控本的持有者须妥善保管本手册，不得遗失、外借、擅自更换与复制，持有人失去持有资格时，须将手册移交节能办。0.6.7本手册解释权归管理者代表。1边界与范围公司建立能源管理体系的边界是经济开发区新滨路125号源中纸业有限公司厂区内。范围为白砂糖等产品的设计、开发、生产有关的能源管理活动、产品及服务的全过程。2规范性引用文件GB/T23331-2012能源管理体系要求GB/T2589综合能
10、耗计算通则GB/T3484企业能量平衡通则GB/T15316节能监测技术通则GB/T15587工业企业能源管理导则GB/T17166企业能源审计技术通则GB17167用能单位能源计量器具配备与管理通则3术语与定义本手册使用GB/T23331-2012能源管理体系要求标准中的术语与定义。4能源管理体系4.1总要求4.1.1根据能源管理体系要求(GB/T23331-2012),建立满足标准要求的体系文件确保能源管理的途径畅通；同时建立管理规范与作业指导书，确保能源管理按规范建立、实施与维持；4.L2根据能源方针建立公司能源目标，持续不断改进以提升能源绩效；4.1.3定期评审要紧能源使用区域，并结合
11、财务、技术与员工能力建立能源指标与能源管理实施方案，通过管理活动、技术改造、更新或者者适用新技术，确保能源指标的达成，并按策划要求监测能源指标；4.1.4根据能源管理体系要求(GB/T23331-2012)标准，建立能源基准，适时监测能源绩效。4.2管理职责4.2.1总经理组织贯彻落实国家的有关法律法规与其他要求；确定能源管理体系的范围与边界；任命管理者代表，规定其责任与权限；任命能源管理体系建设的部门与人员；制定与公布能源方针，并被全体员工所懂得；能源基准、绩效参数、目标与指标、能源管理实施方案制定的批准；批准公布能源管理手册与程序文件；确保能源绩效适合本公司，并让有关方满意，同时满足法律、
12、法规要求是最基本要求；作为公司的能源工作的第一责任人，设计公司能源工作的整体进展战略，将能源绩效纳入长期规划；主持管理评审。4.2.2管理者代表确保按GB/T23331-2012建立、实施、保持与改进能源管理体系；在总经理授权范围内，确保能源管理体系所需的足够资源，确保能源绩效目标的达成；配合总经理配置、调度体系建立与运行所需的资源与人员，并规定其职责、权限；批准公布作业指导书；组织能源基准、绩效参数、目标与指标的评审；审批要紧能源使用清单、能源管理实施方案、能源评审报告；监督适用的节能有关法律、法规、政策及其他要求的落实；组织能源管理体系内部审核；跟踪验证纠正措施与预防措施的落实；参加管理评
13、审、汇报能源管理体系运行情况。4.2.3各部门基本职责负责能源管理手册与程序文件等体系文件的贯彻与执行；负责与本部门有关的能源目标与指标与管理实施方案的制定，并完成管理实施方案规定的任务；负责制定有关的程序文件：负责编写本部门的作业指导书，并执行；负责本部门要紧能源使用区域、能源绩效参数与能源绩效改进机会识别；负责将本部门内部的信息或者外部获得的信息传递给有关部门；负责监视、测量本部门有关的目标指标与针对能源管理实施方案的具体措施的完成情况，运行操纵情况；负责管理本部门的文件与记录：协助内审组开展内审工作。4.2.3节能办职责负责编写能源管理手册与本部门职责范围内的程序文件；负责搜集、组织、存
14、档能源管理方面的法律法规及其他要求文件；组织各有关部门开展能源基准、绩效参数、目标与指标的制定与更新。参与能源目标分解与指标修订：组织合规性评价；能源管理实施方案的评估论证。负责对全公司能源管理活动进行过程检查与监督；负责对能源目标、指标及实现结果进行考核；负责对能源消耗、能源效率进行计量、计算与分析；协助管理者代表做好能源管理体系的内部审核；协助总经理进行管理评审，负责编制管理评审计划、会议记录、撰写管理评审报告等；负责能源管理体系的信息交流与传递；负责体系方面日常监测及管理评审、内审、外审的有关运行记录的管理。负责定期能源监测的外委与联系工作。4.2.4生产部参与能源基准、目标与指标的制定
15、，并在本部门加以分解落实；组织制定用能设备的操作规程与用能设备的建档。4.2.5工程部组织设备与产品的安装、验收；负责技改与新建项目档案的管理。4.2.6计量统计部参与能源基准、目标与指标的制定，并在本部门加以分解落实；参与目标分解与指标修订；统计汇总公司能源购入量与消耗量：监测与计量装置的配备、校准、巡检、保护等管理；负责监测与计量装置数据的抄录。4.2.7品控部组织供应部、生产部负责合格供应商的评定；4.2.8供应部组织监测与计量装置的采购与验收工作：制定年度能源采购计划、蒸汽的采购与合格供应商的管理；负责能源服务、产品与设备的采购；负责能源采购台账的管理。4.2.9行政部公司的内部、外部
16、信息的接收、传递；识别操纵外来文件。4.2.10人力资源部整理汇总各部门上报的培训需求，并形成年度培训计划或者临时培训计划;负责培训、人员档案等资料的储存管理。4.2.11财务管理部参与能源基准、目标与指标的制定；负责全公司能源绩效的成本监测与经济效益考核。4.2.12各车间职能范围内信息的传递、沟通与处理；车间内部的日常保养与保护工作；在用用能设备的日常保护、保养；负责本车间内能源消耗及设备运行记录的管理。4.3能源方针4.3.1概述能源方针结合本公司实际情况制订，是本公司持续改进能源绩效的总的意图与指导原则，是建立能源目标与指标的框架，应被全体员工所懂得并执行，以确保能源管理体系持续有效运
17、行。4.3.2管理要求4.3.2.1能源方针的内容总经理已组织制定公布管理方针，具体内容见引言0.3能源方针。建立的能源方针满足能源管理体系要求(GB/T23331-2012)的要求：a.与本公司的能源使用与消耗的特点、规模相习惯；b,对持续改进能源绩效做出承诺；c.对提供可获得的信息与务必的资源做出承诺；d.对遵守节能有关的法律、法规与其他要求作出承诺；e.为制定与评审能源目标、指标提供框架；f.支持高效产品与能源服务的采购与能源绩效提升的设计；g.文件化并在公司所有层次内得到沟通；h.必要时定期评审与更新。4.3.2.2能源方针的公布与实施能源方针经总经理批准后颁布.通过网络、宣传材料、广
18、播、报纸、内部文件等方式，展示给员工与其他在公司内工作的有关方。公司全体员工及在公司工作的有关方应严格按能源方针开展各项工作，以满足能源方针的要求。能源方针通过目标、指标、能源管理实施方案、有关运行操纵程序的制订实施得以贯彻落实。4.3.3.3能源方针的评审与修订总经理通过组织实施管理评审，对管理方针的持续适宜性进行评审。根据公司不断变化的内外部条件与环境，必要时予以更换，经总经理批准后公布实施。4.4策划4.4.1总则4.4.1.1概述通过能源管理体系策划，以建立符合公司实际的能源管理体系，实现能源方针，确保持续改进能源绩效。4.4.1.2管理要求4.4.1.2.1管理者代表组织能源管理体系
19、的策划，确定策划过程与输入的信息。4.4.L2.2策划输入的信息包含过去与现在的能源使用、组织架构、管理现状、现有法律法规及其他要求的落实、工艺流程、生产设备运行状况、财务信息、产品结构、产量等对公司能源绩效有影响的信息。4.4.1.2.3利用调查表、座谈、审查文件等方式，运用能量平衡、设备测试等方法对输入的信息进行分析，且对能源绩效有影响的活动进行评审，继而识别要紧能源使用与持续改进能源绩效的机会。4.4.1.2.4策划输出的结果至少包含：a.适用的节能有关法律法规及其他要求；b.能源基准；c.能源绩效参数；d.能源目标与指标；e.能源管理实施方案。4.4.1.2.5能源管理体系策划过程应形
20、成相应的文件，由节能办储存。4.4.2法律法规及其他要求4.4.2.1概述建立并保持法律法规及其他要求识别与评价程序，以获取与确定本公司能源工作方面适用的法律、法规、标准与应遵守的其他要求，并跟踪其变化及时更新。4.4.2.2管理要求4.4.2.2.1节能办按法律法规及其他要求识别与评价程序要求获取并识别节能有关法律、法规及其他要求。4.4.2.2.2节能办参照本公司的能源使用，确定节能有关法律、法规及其他要求的习惯性，并在建立、实施与保持能源管理体系时考虑这些要求，必要时与公司有关部门共同确认。4.4.2.2.3按照程序规定的跟踪方法与频次，跟踪节能有关法律、法规及其他要求的变化，及时更新其
21、内容。4.4.2.2.4将与有关部门有关的法律、法规及其他要求及时转达给有关部门。支持性文件：法律法规及其他要求识别与评价程序4.4.3能源评审4.4.3.1概述建立并保持能源评审操纵程序，熟悉公司能源管理、能源使用与能源消耗现状与遵法情况，识别要紧能源使用区域与能源绩效改进机会，以确保建立的能源管理体系符合本公司实际。4.4.3.1管理要求4. 4.3.1.1能源评审每年进行一次，其时间间隔不超过12个月，必要时增加能源评审的频次。4. 4.3.1.2能源评审的内容包含：a.基于测量结果与其他数据，分析能源使用与能源消耗，包含： 识别当前的能源种类与来源； 评价过去与现在的能源使用情况与能源
22、消耗水平。b.基于对能源使用与能源消耗的分析，识别要紧能源使用的区域，包含： 识别对能源使用与能源消耗有重要影响的设施、设备、系统、过程及为组织工作或者代表组织工作的人员；一一识别影响要紧能源使用的其他有关变量； 确定与要紧能源使用有关的设施、设备、系统、过程的能源绩效现状；一一评估未来的能源使用与能源消耗。c）识别改进能源绩效的机会，并进行排序，识别结果须记录。4.4.3.1.3节能办组织各部门进行能源评审，各部门分析本部门的能源管理、能源使用与消耗现状，与本部门适用的节能有关法律、法规及其他要求的落实情况，识别本部门的要紧能源使用区域与能源绩效改进机会，并报节能办汇总。识别方法与准则由各部
23、门结合实际制定与操纵，并形成文件。4.4.3.1.4节能办根据汇总结果确定公司的要紧能源使用，报管理者代表批准后发放至各有关部门。4.4.3.L5节能办根据能源评审情况编制能源评审报告，经管理者代表审核后，由总经理批准发放至各部门。4.4.3.1.6能源评审的有关文件与记录由节能办储存。支持性文件：能源评审操纵程序4.4.4能源基准4.4.4.1概述建立并保持基准、目标、指标的制定操纵程序，确定能源基准，为制定能源目标、指标、评价能源绩效提供根据。4.4.4.2管理要求4.4.4.2.1能源基准是公司追踪与比较能源管理体系持续改进的基点，应在能源统计数据的基础之上建立能源基准。4.4.4.2.
24、2节能办组织各有关部门根据统计数据与公司实际，选择习惯的时段建立基准，作为能源评审的输出，并报管理者代表审核，总经理批准后执行。4.4.4,2.3当出现下列一种或者多种情况时，应对能源基准进行调整：a.能源绩效参数不再能够反映能源使用与能源消耗情况时；b.用能过程、运行方式或者用能系统发生重大变化时：c.其他预先规定的情况。4.4.4.2.4节能办储存能源基准建立的有关记录。支持性文件：基准、目标、指标的制定操纵程序4.4.5能源绩效参数4.4.5.1概述识别与操纵能源绩效参数，能够掌握公司能源绩效水平，并采取操纵措施，确保能源目标、指标的实现。4.4.5.2管理要求4.4.5.2.1能源绩效
25、参数是可量化能源绩效的数值或者量度，能够由简单的量值、比率或者更为复杂的模型表示，包含直接测量的参数，与通过模型计算获得的参数等。4.4.5.2.2节能办会同生产部与计量统计部，结合确定能源基准工作过程，开展绩效参数的识别工作。识别的绩效参数应能够与公司当前能源消耗、能源使用相习惯。4.4.5.2.3节能办负责记录绩效参数的识别方法，并每年评审所运用方法的有效性,具体执行能源基准、绩效参数、目标与指标的制定操纵程序。4.4.5.2.4当出现下列一种或者多种情况时，应对能源绩效参数进行调整，报管理者代表审核，总经理批准后执行：a.能源绩效参数不再反映公司能源使用与能源消耗时；b.过程、运行方式或
26、者用能系统发生重大变化时；c.其他情况。4.4.5.2.6能源绩效参数设定的有关记录由节能储存。支持性文件：能源基准、绩效参数、目标与指标的制定操纵程序4.4.6能源目标、指标与能源管理实施方案4.4.6.1概述根据本公司的能源方针与适用的节能有关法律、法规及其他要求，结合能源评审情况，制定能源目标与指标，以实现能源绩效的持续改进。4.4.6.2管理要求4.4.6.2.1能源目标、指标以年度为周期，由管理者代表组织编制，目标应具体、明确，尽可能量化；指标为目标的细化，应量化、可测量。，目标、指标应形成文件。4.4.6.2.2能源目标、指标与管理实施方案制定的根据a.本公司的能源方针：b,适用的
27、有关节能法律法规与其他要求；c.识别与评价的要紧能源使用与能源绩效改进机会；d.技术的先进性与可行性、财务、运行与经营要求；e.有关方的意见与建议。4.4.6.2.3能源管理实施方案的制定要求a.方案是为实现目标指标的具体措施，内容应充分，办法可行、有效，应可操作。b.明确实现目标指标的职责部门，以便有效地分解落实。c.明确完成时限、进度要求及可预算的资源与经费。d.明确验证能源绩效改进的方法。e.明确验证结果的方法。4.4.6.2.4目标、指标与方案的评审、修订a.管理者代表组织有关部门对能源目标、指标的实施情况进行定期检查，各部门应定期对本部门分解目标与指标实施情况进行检查。b.当目标与指
28、标需要修订时，各部门将修改意见报节能办汇总，上报管理者代表，并提交管理评审会议评审，各部门要根据评审结果对本部门的目标与指标进行相应的修订。c.各部门应根据能源管理实施方案，对分管的目标、指标实施过程进行检查与操纵,当要紧能源使用发生变化时，应及时修订目标与指标并形成文件。d.目标与指标变更与修订务必经管理者代表审核，总经理批准。e.各部门要根据评审结果对本部门的目标与指标进行相应的懂得与执行。f.评审与修订应形成必要的记录，按文件操纵程序执行。支持性文件：基准、目标、指标的制定操纵程序、能源管理实施方案制定与实施程序、文件操纵程序4.5实施与运行4.5.1总则公司在实施与运行体系过程中，应使
29、用策划阶段产生的能源管理方案及其他结果，可包含：a.能源评审结果；b.能源方针；c.能源基准、能源绩效参数；d.能源目标与指标；e.能源管理实施方案；f.法律法规、政策、标准及其他要求的识别与落实情况等。4.5.2能力、意识与培训4.5.2.1概述建立并保持能力、培训与意识程序，明确培训需求，提高全员节能意识，确保与要紧能源使用的有关人员都通过相应培训并能胜任其承担的工作。4.5.2管理要求4.5.2.1根据GB23331-2012与能源管理活动的需要，收集不一致职能、层次、岗位人员的培训需求，由人力资源部编制年度培训计划。4.5.2.2培训计划应明确对各类员工的培训内容要求、培训方式、实施部
30、门，应达到的目的与应具备的能力。4.5.2.3对要紧能源使用岗位的所有人员应进行专业技能培训，使其明确本岗位的要紧能源使用，自己的职责及个人工作效果对能源绩效的影响，熟悉运行操纵过程要求，以胜任所承担的工作。4.5.2.4对能源管理体系审核员应进行能源管理体系标准等知识全面系统的培训，确保审核能客观、独立、有效地进行。4.5.2.5对新员工或者转岗员工应进行必要的培训，经考核合格后方可上岗。4.5.2.6对所有员工应进行节能意识培训，使其熟悉本公司能源方针、目标指标与管理方案，工作程序、能源管理体系的重要性，明确自身的作用与职责与偏离程序的后果，提面节能意识与遵守法律法规的自觉性。4.5.2.
31、7培训可使用课堂教学、自学等多种形式进行，由人力资源部组织对培训或者采取措施的有效性进行评价。4.5.2.8人力资源部统一建立培训档案并储存培训记录。支持性文件：能力、培训与意识程序4.5.3信息交流4.5.3.1概述建立并保持信息交流沟通程序，对与能源绩效与能源管理体系有关的信息进行程序化管理，保证信息能够畅通有效的交流。本公司与能源有关的信息包含与能源绩效与能源管理体系有关的内部与外部信息。4.5.3.2内部信息管理要求1.1.1.1.1 5.3.2.1内部信息包含法律法规的执行情况、能源方针、能源绩效、能源绩效参数、目标、指标、能源管理实施方案及落实情况、监视与测量结果、内部审核、不符合
32、、纠正、纠正措施与预防措施与其他要求等。1.1.1.1.2 内部信息的范围涉及全公司，包含横向的各职能之间与纵向的各层次之间。1.1.1.1.3 内部信息交流的方式与传递途径要紧使用会议、宣传栏、各类通知、报告、口头传达、内部互联网等形式进行。4. 5.3.2.4内部信息的处理a.节能有关法律法规及其他要求按法律法规及其他要求识别与合规性评价程序进行交流。b.与能源方针有关的信息按本手册4.3规定进行交流。c.与能源基准、能源绩效参数、目标与指标有关的信息按能源基准、绩效参数、目标与指标的制定操纵程序进行交流。d.与能源管理实施方案有关的信息按能源管理实施方案操纵程序进行交流。e.内审报告、管
33、理评审报告、不符合报告按相应程序进行交流。f.监视与测量的情况按监视与测量操纵程序进行交流。g.员工关于能源绩效方面的意见与建议按不符合、纠正、纠正措施与预防措施程序执行。4.5.3.3外部信息管理要求4.5.3.3.1外部信息包含法律法规及其他要求、能源方针、目标、指标等、管理方法与节能技术、能源采购、外部机构关于企业能源利用效率的反馈等。4.5.3.3.2外部信息交流要紧使用会议、电话、传真、邮件、网络、报送能源利用状况报告、同意节能监察等形式进行。4.5.3.3.3外部信息的接收与处理a.节能有关法律法规及其他要求的接收与处理按法律法规及其他要求识别与合规性评价程序进行交流。b.各有关部
34、门对来自外部信息的接收，对涉及能源方面的，交由节能办处理；对其他接收的外部信息，按各部门职责范围进行处置。c.需要对接收的外部信息进行答复的，与能源方面有关的，节能办报管理者代表批准后进行答复。其中涉及重大事项的，由管理者代表报告总经理得到批准后方可答复。对其他接收的外部信息的答复，按各部门职责范围进行处置。4.5.3.4内外部信息交流均应记录，具体执行信息交流沟通程序。支持性文件：信息交流沟通程序法律法规及其他要求识别与合规性评价程序能源基准、绩效参数、目标与指标的制定操纵程序能源管理实施方案操纵程序监视与测量操纵程序不符合、纠正、纠正措施与预防措施程序4.5.4文件4.5.4.1概述建立并
35、保持能源管理体系文件，用以描述能源管理体系要素及其相互作用，明确查询有关文件的途径。4.5.4.2管理要求4.5.4.2.1能源管理体系文件应包含：a.能源管理体系的范围与边界；b.能源方针；c.能源目标、指标与能源管理实施方案：d.本标准要求的文件，包含记录；e.本公司根据自身需要确定的其他文件。4.5.4.2.2根据建立的能源管理体系与能源方针，以书面或者电子形式形成文件并贯彻执行。能源管理体系文件分为四个层次:a.第一层次文件一一能源管理手册，它明确组织结构与职责、能源方针、能源绩效参数、目标、指标与能源管理实施方案，描述能源管理体系的要素及其相互关系，是能源管理体系的纲领性文件，它规定
36、能源管理体系的文件结构及建立与保持过程，并提供有关文件的查询途径。b.第二层次文件一一程序文件，是对能源管理体系中各项活动的方法、流程作出规定，是能源管理体系手册的支持性文件。c.第三层次文件一一作业指导书，是规定部门内特定的工作岗位的任务与活动的书面说明，它是对与要紧能源使用的操纵方法作出全面规定的文件，是程序文件的补充。d.第四层次文件一一记录，是能源管理体系运行情况的客观反映，具有可追溯性，为能源管理体系的有效运行提供证据。4.5.4.2.3能源管理体系文件要便于员工懂得与操作，具有可行性。4.5.4.3文件操纵4.5.4.3.1建立并保持文件操纵程序，确保与能源管理体系有关的所有文件得
37、到操纵，保证体系文件的适宜性与有效性。4.5.4.3.2能源管理手册由节能办进行编制，管理者代表审核，公司总经理批准。程序文件由各有关部门共同编写，管理者代表审核,总经理批准；作业指导书由各部门编写，部门负责人审核,管理者代表批准。4.5.4.3.3能源管理体系文件由节能办编号、登记、发放。文件分“受控”与“非受控”两种状态，公司与能源管理体系有关的各场所均要得到现行有效的“受控”版本;有关方需要时，由节能办提供“非受控”版本。4.5.4.3.4凡对能源管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都应得到有关文件的现行版本。4.5.4.3.5人员调动或者机构调整时，应做好文件的交接工作。4.5.4.3
38、.6对出于法律与只是保留的需要而储存的失效文件应予以标识。失效文件应在使用场所撤回后方可发放有效的新文件。4.5.4.3.7文件的更换严格执行文件操纵程序，严禁随意更换。4.5.4.3.8每年至少进行一次能源管理体系文件评审,必要时进行修订，修订后的文件要由授权的审批人审查其适用性，确认后方可使用。4.5.4.3.9与节能有关的法律、法规及其他要求等外来文件的管理由节能办统一协调进行管理，以保证使用有效版本。支持性文件：文件操纵程序4.5.5运行操纵4.5.5.1概述建立并保持与要紧能源使用有关的运行与保护活动准则，使其得到有效操纵，确保能源方针有效的贯彻及能源目标、指标与能源管理实施方案的实
39、现。4.5.5.2管理要求4.5.5.2.1根据公司实际与工艺特点的基础上，划分最小可控单元，确定与要紧能源使用有关的运行与保护活动，包含：产品与过程的设计操纵、设备设施的配置与操纵、能源购入贮存、加工转换、输送分配及最终使用、余热余压利用等过程的操纵。4.5.5.2.2关于缺乏规范与准则指导，可能导致偏离能源方针与目标、指标的运行的活动，应制定管理操纵文件。4.5.5.2.3管理者代表根据要紧能源使用有关的运行与保护活动的情况，责成与之关系最密切的部门制定相应运行操纵文件，规定操纵标准，以达到有效操纵的目的。4.5.5.2.4在建立运行操纵文件时，应根据有关的节能法律、法规及其他要求来制定具
40、体的管理或者操纵要求。4.5.5.2.5与要紧能源使用有关的运行与保护活动所涉及的岗位人员，严格执行与其有关的运行操纵文件，并做好运行环节的操纵记录。4.5.5.2.6运行操纵文件的评审、修订与发放，按文件操纵程序的有关要求执行。支持性文件：文件操纵程序4.5.6设计4.5.6.1概述遵守节能有关法律法规、政策、标准等要求的前提下，确保新建与改进设施、设备、系统与过程的设计时能够得到有效操纵，发现能源绩效改进机会，提升能源绩效水平。4.5.6.2管理要求4.5.6.2.1新建与改进设施、设备、系统与过程的设计由工程处归口管理。4.5.6.2.2工程处组织有关部门对能源绩效有重大影响的设施、设备
41、、系统与过程进行新、改、扩建设计时，应考虑下列几个方面：a.公司所需的能源种类、需求量、质量、价格、可获得性、经济性、环境影响、运输供应便利性、政策与经济支撑等条件等因素；b.设备、系统的能源绩效参数、运行方式与运行状况、各系统与设备实施的匹配；C.使用节能新技术与方法，推广最佳节能实践与经验；d.提高新能源与可再生能源的利用程度。4.5.6.2.3工程处根据法律、法规及其他要求识别与合规性评价操纵程序的要求，对新建与改进设施、设备、系统与过程在设计阶段进行节能评估，内容包含：项目建设方案节能评估、节能措施评估、项目能源利用状况测算、项目能源消费与能效水平评估等，并按规定程序报政府有关部门审查
42、、批准。4.5.6.2.4工程处根据新建与改进设施、设备、系统与过程的节能评估情况，对项目规范、设计与采购活动的进行评价，并将评价结果报管理者代表。4.5.6.2.5工程处将新建与改进设施、设备、系统与过程的设计阶段产生的有关文件、记录进行汇总，交由节能办储存。支持性文件：法律、法规及其他要求识别与合规性评价操纵程序4.5.7能源服务、产品、设备与能源采购4.5.7.1概述建立并保持能源服务、产品、设备与能源采购操纵程序，加强对公司能源服务、产品、设备与能源采购活动的操纵，确保采购活动满足规定要求。4.5.7.2管理要求4.5.7.2.1能源服务、产品、设备的采购，由需求部门提出采购申请，明确
43、采购根据、供应方资质、型号或者能效等级、适用法律法规及其他要求中的有关规定等。4.5.7.2.2供应处负责能源服务、产品的采购，工程处负责设备的采购。采购部门应对供应方进行考察与评价。4.5.7.2.3采购对要紧能源使用具有或者可能具有影响的能源服务、产品与设备时，采购部门应对供应方提供的服务、产品与设备进行能源绩效评价，选择合适的供应方。评价的内容应包含：a.与公司适用的节能有关的法律法规、政策、标准及其他要求的符合性；b.采购的能源服务、产品与设备与公司整个用能系统的匹配程度；c.采购产品与设备的能效水平、运行稳固性；d.用能设备操作人员的能力水平；e.供应商自身的资质、信誉、技术实力、经
44、验等。4.5.7.2.4采购对能源绩效有重大影响的能源服务、设备与产品时，采购部门应组织需求部门制定采购方案，除满足4.5.7.2.3所要求的内容外，应制定技术准则与方法,评估其在计划的或者预期的使用寿命内对公司能源使用、能源消耗与能源效率的影响，形成采购意见报管理者代表审核，经总经理批准后执行。4.5.7.2.5采购部门组织需求部门对采购的能源服务、产品与设备进行验收，达到规定的标准要求才投入使用。4.5.7.2.6能源采购由供应部负责，编制能源采购计划，对供方评价、能源的采购标准或者规范、能源计量与验证、能源输配与贮存的要求，与能源质量、可获得性、成本结构、环境影响与可再生资源等。公司定期
45、对采购过程进行评价，以验证其有效性，支持性文件：设备能源计量4.6检查4.6.1监视、测量与分析4.6.1.1概述建立并保持监视与测量操纵程序，对决定能源绩效的关键特性进行监视、测量与分析，及时发现体系中的不足，并加以改进确保体系运行正常。4.6.L2管理要求4.6.L2.1监视、测量与分析的对象为决定能源绩效的关键特性进行。关键特性至少包含：a.要紧能源使用与能源评审的输出；b.与要紧能源使用有关的变量；c.能源绩效参数；d.能源管理实施方案在实现能源目标、指标方面的有效性；e.实际能源消耗与预期的对比评价。4.6.1.2.2各部门编制本部门内的测量计划，由节能办汇总，根据节能有关法律、法规及其他要求的规定，结合本公司的实际情况，编制公司测量计划，报管理者代表审批。测量计划内容包含监测对象、方式、监测频次、职责分工等。4.6.L2.3节能办组织有关部门根据监视与测量操纵程序评价监测结果，以验证其与节能有关法律、法规、标准、其他要求及能源目标，指标、能源绩效参数的符合性。4.6.1.2.4监视与测量结果超过了预定指标与标准要求，与能源绩效出现重大偏差时，上报管理者代表，执行不符合、纠正、预防措施程序，分析不符合原因，采取纠正与预防措施。4.6.1.2.5各部门负责本部门的监测记录填写。4.6.1.2.6当监视与测量需求超出公
