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1、五金库房管理规定第一章总则第一节为了进一步加强五金库房备品、备件等物资设备的管理，使库存物资能够帐物相符、平安储存，做到科学管理，降低库存数量，节省成本，保证公司生产经营活动的正常进行,制造最大效益，特制定此规定。第二节本规定建立起自选购方案、验收、入库、出库、五金库房日常管理，到建帐、领用、用法追踪、废旧回收的五金库房管理体系。第二章选购方案第一条选购方案由物资用法车间或部门制定。第二条选购方案拟定后须送至五金库核实库存量，对库存量能达到用法要求量的材料，核减或取消方案量。五金库管理人员核定数量后签字。第三条一般性成套设备及设备易损件的选购方案需经厂长或部门主要负责人初审，分管领导审核签字后
2、交采供部选购。第四条易耗品的选购方案由部门主要负责人初审，分管领导审核签字后交采供部选购。第五条重要方案（数量大，价格高的选购方案）由部门主要负责人初审，分管领导经请示总经理，总经理同意签字后交采供部选购。第六条选购方案分为：急件方案、月方案、月补充方案、大中修方案。1、急件方案：危及平安、环保，设备突发大事检修急需用的材料方案。急件方案可随时通知采供部并用最短的时间购回，正常状况下应尽可能避开急件方案。2、月方案：正常运行需用的常规材料或方案内材料。月方案应尽可能全面，避开需用时而没有方案（我觉得更需合理表达意思）。月方案于每月5日前完成交至采供部，采供部依据方案用法时间合理安排选购。3、月
3、补充方案：为了补充月方案的缺漏部分，每月中进行一次增方案（没有增补的除外），方案于每月15日前完成交至采供部。4、大中修方案：公司方案大中修时，依据大中修方案项目需用材料制定方案。方案项目要精确，大中修方案要合理。第七条选购方案须手续完善，填写工整，除主要负责人签字外还须注明以下内容：所须备件物资名称；规格型号；所需数量;用途；用法车间、部门；用法时间；厂家（特殊材料及设备需注明）。第三章验收验收程序如下：1、库管员对到库物资进行初验。比对规格型号、数量等是否与选购方案吻合，确认吻合后，收货员和交货员做验收签字。对不吻合物资不予验收。2、初验后，由库管员通知材料对应部门的工作人员进行现场验收。
4、3、成套机械设备须通知设备部经理（现由部门主管负责）验收,如有特殊状况，设备部经理无法完成验收时，须安排其他人员验收或先放置等待设备部经理补验。4、电器设备及易损件须通知电器主管验收。5、化药化具须通知品管部负责人验收。6、验收合格后须负责人签字认可。验收合格并完成签字手续的材料财务才能入帐，否则不予入账。7、对验收不合格的材料，应准时通知采供部相关人员做出相应处理。第四章入库管理第一条验收程序达到要求后，方可进入入库程序。入库时，仓库管理员须凭物资运单、清单、码单、装箱单、送货单、收据、发票等为依据办理入库手续并供应用途说明书。若无说明书，选购员需向库管说明其用途并做好注明。第二条杜绝只见单
5、据不见实物或边办理入库边办理边出库的现象。特殊留意以下物资不予入库：未送达五金库的物资、因正在用法无法供应实物，库管员却未收到用法通知说明的物资、库管员未参与验收的物资。如需急用可视状况而定。第三条仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。（大约在浮选安装结束后可以进行建设）第四条无手续或手续不全的物资库管员有权不予收货。对无合格证、材质证明、生产厂家、生产日期的备件、设备，以及库存量较大、重复购买的物资备件不予入库。特殊状况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。第五条验收时，若有实物与名称不符、规格型号不符，外观质量不好或数量
6、（重量）短缺等状况时，应先妥当保管好物资，做好标记，准时通知选购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。第六条核对无误的物资，应于收货当日开具入库单，交由有关人员签字认可后，再交与选购人员。入库单据共计四张：库房存根一张、储运部一张、财务部一张、供应部一张。第七条已办理入库手续的物资，必需准时分类整理上架，严禁随便堆放。第五章出库管理第一条物资出库应坚持先进先出的原则。质量保存期内的物资，应按要求作好出库安排；超过保质期的物资，应通知检验部门取样复验。第二条物资的发放须严格遵循物料领用管理规定办理。若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在
7、发料单（出库单）上签字认可。如有特殊紧急状况，不能完善履行手续，库管员要经部门负责人或主管部门领导同意后才能发放物资、备件，领用人员须在次日补办全部手续。库管应准时作好记录,填写出库单。（四联单据：领料单位一张、财务一张、储运部一张、仓库结算留底一张）第三条各部、室或个人领用五金、工具等材料时须登记材料领料单，部、室和仓库应设有底卡，并由部、室负责人批准方能发放O领料单空白处应做划线处理。领料单应注明以下内容：物资、备件名称；规格型号；领用数量；领料人姓名；部门领导姓名；用途及用法地点。第四条仓库内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上领导批准后方可借出。物资、工具外借时应
8、做好登记，注明领用缘由及用法人员名称。借用时间不得超过五天。工作完成后，须马上交还。对未准时交还的物资，库管员须准时与部门负责人联系，务必将借出物资追回库房。对通知后不准时交还的物资，库管员须于月末开具欠条并注明价格交财务部，财务部按物资价格的双倍在借用人员的工资中扣除。若库管员未通知借用人员交还，月末检查发觉后，库管员与借用人均处以借用物资的双倍罚款。第五条借用物资、工具若有损坏须按原价进行赔偿。对有意损坏或私自盗走物资、工具者，处以原价的3倍的罚款。对于借出的易耗工具，若有磨损或腐蚀的现象，应准时以旧换新，库房作做好消账手续，借用部门领导须签字证明。第六条用法工具的人员和部门需建立工具登记
9、卡，工具发生转变时，应准时更新。员工离职时，须按工具登记卡的工具记录如数交还五金库，无法交还的工具按原价双倍金额在其工资中扣除。第七条对外修理设备的管理1、出库前，库管员作好记录，记录好设备规格、型号、数量、材质、制造厂、日期等信息。2、采供部负责安排至相关修理点或单位修理。3、修理完成运回公司库房后，库管人员通知设备部门人员验收,并填写修复设备入库单。如被用法单位用法后，须开据出库单，按领料手续规定执行。第六章日常管理第一条库管员在做出入库的单据时，须留意以下几点：1、单据的空白处划线，不得再次填写；2、单据的单价数量记录出错时，须标明作废；3、单据录入物资名称时，须按规定格式填写。第二条账
10、目建立：1、库管员须做好每月库存物资的盘点工作，做到收发精确、手续完备。库存报表要准时精确，月份报表须在每月截止后第二天报财务部。盈亏应作书面缘由说明，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行惩罚。2、物资在收发后应做好登记，准时完成帐、卡的填写及登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必需按名称、规格型号建立收创造细帐目，不允许不同品种规格混淆做帐。3、帐目、报表内的价格数量必需真实有效的反映五金库房的库存状况。4、财务部每月随机组织盘库，做到账物相符，并将盘库结果上报财务部和总经理。对账物不符的状况应准时查明缘由以便补救。5、
11、一切五金工具物料（包括电器、备品备件）的发放工作，应遵循以旧换新的原则（废铜线、铝线回收率应达到93%以上）。领用新工具的同时将废旧工具交还五金库。高价值，珍贵物料的发放，须获公司领导审批，并按方案到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）物件应集中存放，有方案地进行修理处理，尽量翻新再用。对收回的坏（旧）物件应建立明细细帐，对修理后能连续用法的也须建立明细细帐，并在每月月底将数量报告上交主管部门。第四条随时把握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发觉物资超储或缺料，应准时以书面报告的形式上报公司领导及有关人员进行处理。并主动协作有关人员办理退换货工作。第五条仓库管理要树立防火、防盗、防事
12、故的意识，仓库内严禁吸烟，无关人员不得随便进入。第六条库存物资须做到不涝、不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要常常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行平安保管规程。第七条与公司无关的闲杂人员一律不得进入五金库。库房物资存放区领料人不得随便进出，由库管员负责领取。如有物资过重、数量浩大等特殊状况，领料人员可在库管员的监督下领取。第八条保持仓库和物资的洁净卫生，货柜内物资保持清洁无灰尘，货架、地堆物资保持洁净洁净，仓库四周卫生区也须做到沟渠畅通，无污泥杂草。第九条库管员须做好回收废旧物资的分类别堆放工作，并妥当保管。当回收的废旧物资备件达到确定数量时，库管员须将状况上报相关领导，做好废旧处理。第十条库管员须对领用出去的物资、备件做好用法追踪调查，真实、客观地把握用法状况。若发觉领出物资、备件没有用法或下落不明，应马上通知其主管部门进行处理。第十一条五金库库管员须认真做好本职工作，做到岗不离人，上不清下不接，明晰各自职责，降低库存数量。对不符合五金库管理制度规定的行为要坚决制止。
