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1、附件1专业稽察工作底稿（基本情况）一、基本情况第页（共页）项目名称一、基本情况1.根据工程特点分专业填写；2.相关的内容描述。二、评价根据工程（项目）的建设管理情况，对本专业情况进行评价。三、查阅资料目录和现场检查部位1. X2. 3. 组长复核意见:附件2专业稽察工作底稿（发现的主要问题）二、发现的主要问题第页（共页）（1）项目名称（注：对照清单和相关法规，对发现的问题从责任主体、问题阐述、法规依据、问题严重程度及主要原因分析等方面进行表述；每个问题单独成表，严重、较重、一般问题均需填写）1.责任主体及问题严重程度2 .问题阐述和法规依据3 .取证材料（注：能附上照片等佐证材料的尽量附上，特
2、别是质量安全方面的问题）4 .主要原因分析根据发生问题，结合实际情况对该问题产生的主要原因进行简要分析。（一般问题可不进行原因分析）5 .整改意见及建议根据问题严重程度，结合具体情况，提出问题整改意见以及责任追究建议（一般问题可不提供整改意见和建议）组*复核意见附件2三、稽察发现问题清单（项目名称）第页（共专业稽察工作底稿页）类型序号存在问题责任主体备注（清单序号）严重问题1X1.X2.X3.X2较重问题12一般问题12类型序号存在问题责任主体备注（清单序号）（项目类型）稽察报告（报告大纲）稽察项目：XX市（县）XX工程稽察时间：XX年XX月XX日一XX月XX日稽察组长：稽察专家：XXX稽察助
3、理：XX稽察实施机构XX年XX月XX日至XX月XX日，根据水利厅关于开展XX稽察的通知的要求，稽察组XX等一行XX人,对XX市（县）XX工程建设管理情况进行了稽察。稽察组提前了解了上述工程有关信息，通过听汇报、查勘、暗访、问询、查阅资料等方式开展工作。现场稽察结束时就初步稽察成果与市（县）水利（务）局、项目法人（全称）及参建单位交换了意见。现将有关情况报告如下。一、基本情况（一）工程概况简要说明该工程地理位置，工程规模，主要建设内容,初设批复总投资、工期等。（二）稽察内容根据本次稽察有关要求和现场稽察工作方案，结合工程特点及进展情况，稽察组重点对XX（具体建设内容、标段等）进行了抽查，对XX（
4、具体工程部位或内容）进行了现场检查和暗访。具体内容详见专家工作底稿。（三）前期审批情况简述可行性研究报告、初步设计的编制单位、批复单位、批复日期、批复文号、工期（月）、概（估）算投资（万元）等情况。1.可行性研究报告2.初步设计（四）建设管理概况该工程于20XX年XX月开工，项目法人XX以（“四制”、工程总承包、PPP、项目管理总承包、代建制等）模式进行建设管理。截至稽察时，该工程累计招标XX项，签订合同XX份，合同总额XX万元。该工程自XX年起至XX年累计下达投资计划XX万元，其中中央投资XX万元、地方投资XX万元；累计到位资金XX万元、到位率xx%,其中中央资金XX万元、地方资金XX万元，
5、到位率分别为XX%和XX%；累计完成投资XX万元、投资计划完成率XX%;累计投资完成XX万元、占累计到位资金X%o20XX年度下达投资计划XX万元，其中中央投资XX万元、地方投资XX万元；到位资金X义万元、到位率义义,其中中央资金XX万元、地方资金XX万元，到位率分别为XX%和XX%；完成投资XX万元、年度投资计划完成率X%;投资完成XX万元、占年度到位资金XX%。截至稽察时，该工程主体工程已完工（或尚未完工、尚未开工），完成（根据实际情况简要描述工程形象进度、征地移民情况等）。该工程划分为XX个单位工程、XX个分部工程、个单元工程。截至稽察时，完成单位工程验收XX个、验收率XX,分部工程验收
6、XX个、验收率XX,单元工程验收XX个、验收率XX；已（尚未）完成XX阶段验收，已（尚未）完成竣工验收。（五）农民工工资情况农民工工资支付各项保障制度落实情况；农民工工资发放违规问题纠正和处理情况；施工企业（未）及时足额支付农民工工资；维权渠道（是否）畅通；建设单位（是否）按照合同进度及时支付工程款。（六）安全度汛情况安全度汛责任制落实情况；安全度汛措施（是否）落实（从度汛方案、超标准洪水应急预案、防汛抢险队伍和物资、应急演练等方面）；工程建设进度（是否）满足工程安全度汛（从度汛重点部位及险工险段建设进度、移民搬迁进度等方面）。（七）抽查参建单位情况主要表述抽查标段的相关参建单位。序号类别名称
7、资质1项目法人/2勘察设计单位3监理单位4施工单位二、稽察发现的问题三、整改意见和建议（一）XX市（县）水利（水务）局应加大重大水利工程建设监管力度，积极商请有关部门，督促XX对XX问题进一步调查核实，并进行严肃处理等市（县）水行政主管部门应（二）项目法人（全称）应（三）对此次稽察发现的部分问题具体建议如下：认证意见书“稽察报告（交换意见稿）”由（组等专家共同审定。本报告签收单位（项目法人）应及时将该报告内容通报各相关单位。若有异议，请于收到报告2个工作日内，由签收单位（项目法人）将有关意见书面反馈至稽察组，超过时限则视为无异议。签收单位：签收人:年月曰XX市（县）X项目稽察复查报告XX年XX
8、月，省厅派出稽察组，对XX市（县）的XX、XX、XX等XX个工程进行了专项稽察，共发现问题XX个，并于20XX年印发了整改通知；20XX年，X义市水利（务）局反馈了整改落实情况，已整改XX个、正在整改XX个、未整改XX个，整改率XX%（整改率二已整改问题数/问题总数，下同）。20*年*月，（稽察实施机构）派出稽察组，对上述工程进行了复查。经稽察组核实，上述问题已整改XX个、正在整改XX个、未整改XX个，整改率XX%。详见附表。同时，新发现XX工程存在问题XX个，其中严重问题XX个、较重问题XX个、一般问题XX个，具体如下。附表XX市（县）XX项目稽察发现问题整改情况表序号项目名称专业责任单位问
9、题描述严重程度问题整改情况（可简述）稽察组判定结论稽察组判定理由整改情况与判定结论是否一致1已整改/正在整改/未整改23复查问题整改判定标准对于单独开展的复查或开展稽察同时开展的复查，问题整改情况判定结论分为“已整改”“正在整改”和“未整改”三类，判定标准如下：一、已整改1.稽察组复查时，该问题已全部整改到位，并按有关规定和要求对相应责任主体进行了责任追究。二、正在整改2 .稽察组复查时，该问题整改工作已开始、尚未完成,对未整改部分已制定合理的整改计划，明确了整改责任人、整改时限、整改措施等。3 该问题整改措施已落实，但未按有关规定和要求对相应责任主体进行责任追究。三、未整改4 .稽察组复查时，该问题未开始整改。5 .整改工作弄虚作假，或者整改措施不合理，复查时问题仍然存在。6 .稽察组复查时，该问题整改工作已开始、尚未完成,未整改部分无整改计划，未明确整改责任人、整改时限或整改措施。7 .符合上述“一”“二”情况，但复查时发现自上次稽察后该项目同一责任主体再次发生同类问题的。对于稽察组发现该项目存在的同类问题再次发生，列入新发现问题并在严重程度上加重一级处理。对于已无法通过再次现场查勘确定整改情况的问题，如工程实体质量问题复查时已覆盖、拆除等，稽察组应根据有关责任单位提供的相关资料确定该问题是否整改，并在认定时增加描述“根据XX单位提供的相关资料显示，”。
