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1、沈阳市沈河区南塔街小学2023年部门预算（含“三公”经费预算）第一部分沈河区南塔街小学概况1.主要职责2.部门预算单位构成第二部分沈河区南塔街小学2023年部门预算公开表表L收支预算总表表2.收入预算总表表3.支出预算总表表4.财政拨款收支预算总表表5.一般公共预算支出表表6.一般公共预算基本支出表表7.一般公共预算“三公”经费支出况表表8.政府性基金预算支出表表9.项目支出预算表表10.支出功能分类预算表表IL支出经济分类预算表（政府预算）表12.支出经济分类预算表（部门预算）表13.债务支出预算表表14.政府采购支出预算表表15.政府购买服务支出预算表表16.部门（单位）整体绩效目标表表1
2、7.部门预算项目（政策）绩效目标表第三部分沈河区南塔街小学2023年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈河区南塔街小学概况主要职责1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针和政策，坚持正确的办学方向；2、认真完成普及小学教育任务积极进行教育思想，教学内容，为初中输送合格的学生；3、积极开展课外活动和体育运动，开展学生的卫生保健工作；加强美育培养学生健康的审美；4、积极有步骤的改善学校的校舍，教学、体育、卫生、生活等方面的设施；5、认真贯彻执行中华人民共和国义务教育法。二、部门预算单位构成纳入沈河区南塔街小学2022年部门预算编制范围的二级预算单位无。第二部分沈河区南塔街小学2023年
3、部门预算公开表收支总表收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入552.97一、教育支出552.97二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入四、财政专户管理资金收入五、单位资金收入（一）事业收入（一）事业单位经营收入（三）上级补助收入（四）附属单位上缴收入（五）其他收入本年收入合计552.97本年支出合计552.97上年结转结余年终结转结余收入总计552.97支出总计552.97单位：万元表1部门名称：沈河区南塔街小学收入总表表2部门名称：沈河区南塔街小学单位:万元单位名称总计本年收入上年结转结余合计般公共预算府基预克政性金算国有资本经营预算政户理金财专管资单位资金合计
4、一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入合计552.97552.97552.97沈河区南塔街小学552.97552.97552.97支出总表科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计552.97501.22477.1224.1051.75205教育支出552.97501.22477.1224.1051.7520502普通教育552.97501.22477.1224.1051.75小学教育552.97501.22477.1224.1051.75部门名称：沈河区南塔街小学单位：万元财政拨款收
5、支总表收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入552.97一、本年支出552.97（一）一般公共预算拨款收入552.97（一）教育支出552.97（二）政府性基金预算拨款收入（三）国有资本经营预算拨款收入二、上年结转（一）一般公共预算拨款收入（二）政府性基金预算拨款收入（三）国有资本经营预算拨款收入二、年终结转结余收入总计552.97支出总计552.97部门名称：沈河区南塔街小学单位：万元一般公共预算支出表科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计552.97501.22477.1224.1051.75205教育支出552.97501.22477.1224.1051.7520
6、502普通教育552.97501.22477.1224.1051.75小学教育552.97501.22477.1224.1051.75部门名称：沈河区南塔街小学单位：万元一般公共预算基本支出表（按经济分类）表6部门名称：沈河区南塔街小学单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计501.22477.1224.10301工资福利支出455.00455.0030101基本工资191.30191.3030102津贴补贴15.5315.5330107绩效工资122.97122.9730108机关事业单位基本养老保险缴费50.3450.3430110
7、职工基本医疗保险缴费26.0726.0730111公务员医疗补助缴费1.201.2030112其他社会保障缴费2.602.6030113住房公积金37.7637.7630199其他工资福利支出7.237.23302商品和服务支出24.1024.1030207邮电费5.705.7030228工会经费5.985.9830229福利费0.700.7030299其他商品和服务支出11.7211.72303对个人和家庭的补助22.1222.1230301离休费13.8213.8230302退休费5.575.5730305生活补助1.201.2030307医疗费补助1.201.2030399其他对个人和家
8、庭的补助支出0.330.33财政拨款预算“三公”经费支出表“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费单位：万元表7单位名称：沈河区南塔街小学政府性基金预算支出表科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计部门名称：沈河区南塔街小学单位：万元项目支出预算表单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余会计一般公共1页算政府性基金颈算国有突本经营预算财政专户管理资金单位突金会计一般公共预算政府性基金预算国有突本经营赖算财政专户管理K至单位资金合计51.7551.7551.75沈河区南塔街小学51.7551.7551.75教育生均经费（
9、30%）17.2517.2517.25教育生均经费（60%）34.5034.5034.50单位：万元表9单位名称：沈河区南塔街小学支出功能分类预算表科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营疗茸财政奇户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金颈算国有资本经营预算财政奇户管理资金单位资金合计552.97552.97552.97205教育支出552.97552.97552.9720502普通教育552.97552.97552.972050202小学教苜552.97552.97552.97单位:万元表10单位名称：沈河区南塔街小学支出经济分类预算表（政府预算
10、）科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金金算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共小贡算政府性基金预算国有资本经营倏算财政专户管理资金单位资金合计552.97552.97552.97505对事业单位经常性补助530.85530.85530.8550501工奥福利支出455.00455.00455.0050502商品和服务支出75.8575.8575.85509对个人和家庭的补助22.1222.1222.1250901社会福利和救助2.402.402.4050905离退休费19.3919.3919.3950999,其他对个人和家庭补助0.330.330.
11、33表11单位名称：沈河区南塔街小学单位：万元支出经济分类预算表（部门预算）单位:万元一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预财政专户管理资金位金单资合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预财政管理资金位金单资552.97455.OO191.3015.53122.9750.3426.071.202.6037.767.23本年收入上年结转结余表12单位名称：沈河区南塔街小学科目编码科目名称总计合计合计552.97552.97301工资福利支出455.00455.0030101基本工资191.30191.3030102津贴补贴15.5315.5330107绩效工资122.97122.973
12、0108机关事业单位基本养老保险缴费50.3450.3430110职工基本医疗保险缴费26.0726.0730111公务员医疗补助缴费1.201.2030112其他社会保障缴费2.602.6030113住房公积金37.7637.7630199其他工资福利支出7.237.23302商品和服务支出75.8575.8575.8530201办公费51.7551.7551.7530207邮电费5.705.705.7030228工会经费5.985.985.9830229福利费0.700.700.7030299其他商品和服务支出11.7211.7211.72303对个人和家庭的补助22.1222.1222.
13、1230301离休费13.8213.8213.8230302退休费5.575.575.5730305生活补助1.201.201.2030307医疗费补助1.201.201.2030399其他对个人和家庭的补助0.330.330.33债务支出预算表表13单位名称：沈河区南塔街小学单位:万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预财政专户管理资金位金单资合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预财政管理资金位金单资合计政府采购支出预算表表14单位名称：沈河区南塔街小学单位:万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算有
14、本营算国资经预政户理金财专管资单位资金合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预政户理金财专管资单位资金合计政府购买服务支出预算表表15单位:万元单位名称：沈河区南塔街小学单位名称支出功能分类（类级）购买服务项目名称购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计项目支出表表16单位名称项目名称项目内容总计本年收入上年结传结余合计一般公共预算府基预察政性金卵国有资本经营预算政户理金财专管费收位资金合计一股公共预算政府性基金预算
15、国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计事业收入业位营入事服经收级助入上补收属位缴入附服上收其他收入合计51.7551.7551.75沈河区南塔街小学51.7551.7551.75教育生均经费(30%)项目依据：关于印发辽宁省城乡义务教育补助经费管理办法的通知辽财政2017284号文件辽宁省城乡义务教育补助经费管理办法项目安排主要内容：公用经费用于保障，学校正常运转，完成义务教育教学活动和其他日常工作任务等方面指出，小学1150元/生/年17.2517.2517.25教育生均经费(60%)项目依据：关于印发辽宁省城乡义务教育补助经费管理办法的通知辽财政2017284号文件辽宁省城乡义务教育
16、补助经费管理办法项目安排主要内容：公用经费用于保障，学校正常运转，完成义务教育教学活动和其他日常工作任务等方面指出，小学1150元/生/年34.5034.5034.50部门名称：沈河区南塔街小学单位:万元部门（单位）整体绩效目标表部门（单位）名称031053沈河区南塔街小学-年度预算收入552.97年度预算支出年度部门预算支出552.97人员类项目477.12其他运转类项目公用经费类项目24.1特定目标类项目51.75年度主要任务对应项目预算资金情况（万元）部门预算基本支出公用经费24.1部门预算基本支出人员经费477.12年度绩效目标沈河区南塔街小学在2022年12月完成绩效指标年度绩效指标
17、一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%2023-12整体工作完成情况工作完成及时率=100%2023-12工作质量达标率=100%2023-12总体工作完成率=100%2023-12基础管理依法行政能力管理规范2023-12综合管理水平管理规范2023-12预算执行预算执行效率结转结余变动率=0%2023-12预算调整率=5%2023-12预算执行率=100%2023-12管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%2023-12预算监督管理预决算公开情况全部公开2023-12预算收支管理预算收入管理规范性管理规范2023-1
18、2预算支出管理规范性管理规范2023-12财务管理内控制度有效性制度有效2023-12资产管理固定资产利用率=100%2023-12业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0次2023-12运行成本成本控制成效“三公”经费变动率=0%2023-12在职人员控制率=100%2023-12可持续性创新驱动发展建立内控业务流程制度有效2023-12部门预算项目（政策）绩效目标表表17单位：万元项目（政策）名称教育生均经费（30%）主管部门沈河区教育局实施单位沈河区南塔街小学预算资金情况17.25总体目标很好的完成绩效目标.绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限产出指标数量指
19、标购买教学仪器设备数量=4台2023-12参加培训人员到课率=95%2023-12质量指标教学科研等办学条件改善情况基本改善2023-12营养改善计划食品安全达标率=100%2023-12时效指标设备购置完成及时率=97%2023-12成本指标人均培训成本=100%2023-12生态效益指标改善校内生态环境基本改善2023-12可持续影响指标持续改善办学条件基本改善2023-12满意度指标服务对象满意度指标家长满意度=90%2023-12学校和老师满意度=90%2023-12项目（政策）名称教育生均经费（60%）主管部门沈河区教育局实施单位沈河区南塔街小学预算资金情况34.50总体目标很好的完
20、成绩效目标.绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限产出指标数量指标购买教学仪器设备数量=4台2023-12授课任务完成率=100%2023-12质量指标教学科研等办学条件改善情况基本改善2023-12奖励和资助学生覆盖面-100%2023-12时效指标设备购置完成及时率-96%2023-12成本指标人均培训成本=100%2023-12可持续影响指房屋修缮类项目持续发挥作用期限-5年2023-12标满意度指标服务对象满意度指标学校和老师满意度=90%2023-12社会公众满意度指标社会公众满意度=90%2023-12第三部分沈河区南塔街小学2023年部门预算情况说明一、关
21、于沈河区南塔街小学2023年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈河区南塔街小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区财政局2023年收支总预算552.97万元，比上年预算（526.72万元）增加26.25万元。增加原因：教师整体工资增加，新考入一名教师，增加了人员经费。二、关于沈河区南塔街小学2023年“三公”经费预算情况说明2023年沈河区南塔街小学“三公”经费预算安排数0万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。其他重要事项的情况说明（一）机关运行
22、经费安排情况2023年沈河区南塔街小学运行经费75.85万元，与2022年（75.66万元）相比增加0.19万元，增加0.03%。主要原因为本年公用经费预算因此同比增加，项目经费预算安排同比增加0万o（二）政府采购预算安排情况2023年沈河区南塔街小学无采购预算安排。（三）政府购买预算安排情况2023年沈河区南塔街小学无政府购买预算安排。（四）国有资产占有使用情况截至2023年末，沈河区南塔街小学共有一般公务用车0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备。台。（四）绩效目标设置情况2023年沈河区南塔街小学部门预算全部纳入整
23、体绩效，将整体绩效目标执行。2023年沈河区南塔街小学未安排特定目标项目，因此无项目绩效目标表。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3 .附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5 .基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7 .“
24、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8 .机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
25、及其他费用。9 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。10 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。IL教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的以出。12 .社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。13 .医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。14 .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
