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1、全总监职责及电梯安全风险管控清单电梯质量安全总监职责（电梯制造（含安装、修理、改造）单位）本单位设立的电梯质量安全总监是指负责电梯制造（含安装、修理、改造）质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）组织贯彻、实施中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备生产和充装单位许可规则电梯维护保养规则等电梯制造有关的安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件;（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保
2、证体系各质量控制系统的工作；（四）组织建立并持续维护电梯质量安全追溯体系；（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；负责重大不合格品的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正预防措施；（八）建立企业“公告板”制度，对所生产的电梯安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；（十）组织建立电梯制造质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；（十二）组织对质量安全员定期
3、进行教育和培训1；（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他电梯质量安全管理职责；电梯质量安全总监职责（电梯安装（含修理）单位）本单位设立的电梯质量安全总监是指负责电梯安装（含修理）质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责,承担下列职责：（一）组织贯彻、实施中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备生产和充装单位许可规则电梯维护保养规则等电梯安装有关的安全技术规范及相关标准，对安装质量保证系统的实施负责；（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书
4、等质量保证体系文件，批准程序文件；（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；（四）组织建立并持续维护电梯安装（修理）质量安全追溯体系；（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；负责重大质量安全问题的责任鉴定和处理，及时组织采取纠正预防措施；（八）建立企业“公告板”制度，对所安装（修理）的电梯安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；（九）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；（
5、十）组织建立电梯（含修理）质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他电梯质量安全管理职责。电梯安全总监职责（电梯使用单位）本单位设立的电梯安全总监是指管理层中负责电梯使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）协助主要负责人履行本单位电梯安全的领导职责，确保本单位电梯的安全使用；（二）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监
6、察条例特种设备使用管理规则电梯维护保养规则等电梯有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（三）组织制定本单位电梯使用安全管理制度，督促落实电梯使用安全责任制，组织开展电梯安全合规管理，组织制定电梯安全风险管控清单（四）落实本单位安全管理机构设置、安全管理人员的配备；（五）组织制定电梯事故应急专项预案并开展应急演练；（六）落实电梯安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；（七）对电梯安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导电梯安全员做好相关工作；（八）按照规定组织开展电梯使用安全风险评价工作，拟定并督促落实电梯使用安全风险防控措施；（九）组织建立电梯安全日管控、周排查、月调度工作制度并有效实施；（十
7、）对本单位电梯使用安全管理工作进行检查，分析研判电梯使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（十一）督促电梯维护保养单位全面履约维护保养合同，依法合规实施电梯维护保养；（十二）协调解决电梯投诉和纠纷；（十三）接受和配合有关部门开展电梯安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他电梯使用安全管理职责。电梯安全风险管控清单第一条为建立并落实电梯使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照电梯使
8、用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面:（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员；（二）作业人员未持有相应资格证件；（三）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；（四）作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）采购国家命令禁止或淘汰的电梯产品；（二）未按有关规定设置安全管理机构；（三）未按规定建立未建立电梯使用安全管理制度；（四）未按规定建立安全技术档案；（五）未按规定及时办理使用登记和变更登记；（四）未按规定制定应急预案并
9、定期演练；（五）电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）选用国家命令禁止或淘汰的电梯产品；（二）未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养；（三）机房、通道（通道门）、手动紧急操作装置和应急救援程序是否符合安全技术规范的要求；（四）未按有关安全技术规范的要求安排定期检验或自行检测。第六条安全附件和安全保护装置类风险至少包括以下内容：（一）轿厢内报警装置、对讲系统和轿门防撞击保护装置是否有效；（二）自动扶梯和自动人行道急停开关是否有效，且有清晰的永久性标识。第七条环境类风险至少包括以下几个方面：（一）电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求
10、的情况。（二）未按有关规定设置警示标志或说明;（三）电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所;第八条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第九条本单位根据上述规定制定了电梯安全风险管控清单（例表见附录B5）,当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。电梯安全风险管控清单附录B5电梯安全风险管控清单序风险类别战龄指标风险管控措施管拄岸式It任人备注1AM未按曜定配*安全劈理人员和作*W1 .窿亚特聆过Ifr衣全W异人员与作人心管理期度，2 .技烷定配着相美人员.月调度主要傥由人2力业人员4;拘In应宣格Ii件配着N“利明职黄货Je的力AAA.忸*费格.的
11、帙JIHI蜜全an3表技改证盟安全青理人M利作业人员开展安全教专培按超定开底安全笫犬收O安全总暨4作业人纨述章作或到岗tfl守情及不符合暮求松育电幡巡检人员狗海值守情况.WIi和M止婚*件忏为HW安全员S人假收定设置安全管理机构嵌K使用的附冷Q为牌吴和敢,设置有门的安全管理利构JJiNift6H电Nl使用安令侑K制度3 .制定电幡女全青理机构和相关人4 .定电悔安全职员电悔衣伞员守IO电悌使用安全和节能管舞刖发.?A立安金技未n1.在电幡安金技京档案料印制N,八窠内容及普嶷也求1ZftWiiiifrtttn*n*M及时更新安全投系Nmet安金鼎KI1申力名7国序风险类别风险指标风险管拄指痛控信
12、式JIffA番注B麦恒皿定朴Jf使用。记变更。记及停阳、根度等FMt1.崖？使用竹理”度和规程,明相关内容及安个付同要求IZ懵烷定力同使用记.登更。id及停州，mf*frt.MltfttttAfi9未按螳定制定电怫+故应急。项FTK片定晞*修定电礴事故应力。项Hi案并每年至少开1次演博月度IO电怖傩护保器位*核Ml定取的相应的祚可皆*aa电幡修护保岸，位的修殖陶为超木轶位电陆HIIV安全忌0Il设善逸用国军明今It止或泡汰的电林Z。采购情理度.采购.龄收KHM主要复费人12人技有关法律法及.安仝技术屈他或合同制定进行护保舞：a值徽单位按扁电MMl妒保格双剜或合H为定的理）.内容开履电忸集保I：
13、作IlA安全总目13京动机运打时有无好常振动他H度第胆功K机AhiII况i*nMH应急救援通遒是奇怪通.旬日巡长应急救ifi是否MieHVft安全国vVzxSL序风险类别风险指标风险管拄拾嬉管控用式责任人多注15木技娓圮遗行宜期依险,CIj除利制定定IW检於.r行楼舞计划片册税Ca.倦褰比喇楼的、门打检测的X续整改L作月中liA16tW国安全保炉装置料内报警装置.Ki系统是否工作旬日出色精内M警VJL对墀氟缰情双Btt安全员17髭名停止装置是否有效.摊日依杳自动扶慢。自动人打道的*伸止整BVtt安全员IB峰”防布保妒长黄动IftXa的收（安个抬板l.光电等）他H检查*门防IBL保P装置情况.B
14、*tt安全It19示技要求包事F助*2操作找置Mfj齐全每HF动髭nIt件奖站台齐金HW控安全员20A定KafHllV序Hg口应公救援长串B*tt21环境电除匕竹玲嚏存在不符合安全技农ME部鬟求的M猊.L制电电IBiS鱼用t设定连套“次.2.依髭安全枝末蝮依的要求.保怔电悌域环境初合MX瞿求.41l三安全Sq一,二%这耳序风险类别风险指标风险管控指能控唐式黄任人备注22未擅有X.ME定檀黄水标上*MHttftWkXffUiHM安全员23电懂使用场所是古，耳腐M、Ii然M爆或人员*场所，检6公京位电梯是杵“处THMn.UI8H4I或人男!臬场所或环境Mlllft24Mtt.通W.M*发现不合格理idWL*.月中hffft*2S楂诉叫K发现不合格”id4L整改.胡除安全图JIM生黄人26发度不会格”记&Wrturnt*ftfl备性，本清为推尊性，式，仅Ime了康电总行日管控、NWt.月,皮本项日,电使用单位段珍合本位实除情况加具体要求.化只JMt控清单.合一整管控层式.七,电箱N窗
