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1、某机电公司员工手册出差管理制度1 .目的：为了进一步完善公司内部管理制度，规范公司员工出差的管理并降低差旅费用，同时加强财务监督管理力度，特制定本制度。2 .范围：公司全体员工。3 .作业内容：3.1 差旅费之预支与报支等事宜A.出差人员出差前，得凭核准之出差申请单及请款单至财务部门预支差旅费。B.出差人员出差返回后，须向直属主管递交出差总结并经审核确认，其直属主管始得核准相关报销费用。C.出差人员应于出差返回后三日内，依报销标准填具员工报销单，连同单据送财务部门核对，并经权责主管核准后始得报支，同时一次缴还预支之差旅费。D.差旅费之支给日数，依核准之出差申请单所载出差日数计算。因私事滞留期间
2、不得报支旅费。3. 2国内出差因需要搭乘飞机时，需由权责主管核准。出差地点为同省内城市往返者，不论职级，均不得搭乘飞机。出差期间不得报支加班费，假日出差亦同。3. 3报销标准3. 3.1销售人员差旅费报销标准：住宿费：80元/天如有特殊情况需增加住宿费应首先得到主管领导批准。市外过夜津贴费：30元/天于过夜下午回厂的补助按50%进行补贴如有特殊情况需乘飞机的，必须请示总经理；乘火车的，途中不能乘座软卧。3. 3.2采购人员差旅费报销标准：住宿费：60元/天如有特殊情况增加住宿费首先应得到主管领导批准。市外过夜津贴费：30元/天于过夜次天下午回厂的补助津贴按50%补贴。如特殊情况需乘飞机的，必须请示总经理；乘火车的，途中不能乘座软卧。3.3.3其它部门外出差旅费报销标准：住宿费：60元/天如有特殊情况增加住宿费首先应得到主管领导批准。市外过夜津贴费：30元/天于过夜次天下午回厂的补助津贴按50%补贴。如特殊情况需乘飞机的，必须请示总经理；乘火车的，途中不能乘座软卧。3.3.4各部门人员于当天上午去外地办事下午回厂，津贴费为每人10元。3.3.5如遇外派出差、培训等事项由外派单位报销所有款项的，出差人员不得领取任何补贴；出差玉环由玉环万能汽车部件厂安排吃、住，没有补贴。
