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1、蓝山县所城镇所城学校2022年度部门整体支出绩效评价情况报告为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,我们根据蓝山县关于全面推进预算绩效管理的实施意见,结合我校的具体情况,认真组织开展了2022年度部门绩效自评工作,现将我部门2022年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:一、单位概况(一)基本情况1、主要职能:本单位为初中义务教育,促进基础义务教育的发展,搞好教育教学工作。.2、机构情况:2022年我校设有校长室,现有校长一名,副校长三名,另有下设机构五个:工会委员会一个,设有工会主席一名,教务处一个,设有教务主任一名,教务副主任一名;政教处一个,设有
2、政教主任一名;学校团支部一个,设有团支部书记一名;财务室一个,设有会计一名,出纳一名。教导处,政教处,后勤部等部门。3、人员情况:本学校现有教师人数139人。具体人员成份为:在校在职人员84人,及借调其他学校3人,学校现有退休人员52人。(一)当年取得的主要事业成效。本年度,我校全面贯彻教育方针,落实各级教育会议精神,以办人民满意教育为宗旨,以提高教育教学质量为主线,注重学生行为养成教育,突出学校安全工作,加强校园环境整治,实行民主管理,规范办学行为。对于上级交待各项中心工作都能认真完成:一是做好党建和党风廉政建设工作,全年无违法违纪违规的人和工作发生;二是扶贫工作;三是安全生产工作。(三)部
3、门整体收支出概况:2022年部门收支完成情况:2022年度本单位安排预算收入1450.22万元,安排预算支出1450.22万元;1、收入:决算总收入1450.22万元,其中财政拨款收入1450.22万元,其他收入0万元;2、支出:决算总支出1450.22万元,其中财政拨款支出1450.22万元,非财政拨款支出0万元;项目支出0万元。二、整体支出管理及使用情况(一)基本支出管理情况1、根据蓝财预20191号文件批复情况2022年我单位预算支出1450.22万元,其中:工资福利支出1203.50万元,商品和服务支出139.43万元,对个人和家庭的补助支出107.28万元,“三公”经费支出数0万元,
4、其中:公务接待费0万元,公务用车经费(公车运行维护费)0万元。2、基本支出预算执行情况:2022年我单位预算支出1450.22万元,其中:工资福利支出1203.50万元,商品和服务支出139.43万元,对个人和家庭的补助支出107.28万元,“三公”经费支出数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车经费(公车运行维护费)0万元。(一)“三公经费”支出和使用情况:1、2022年“三公经费”预算数3.06万元,公务接待费3.06万元,无公车。2、本年“三公经费”执行情况:“三公”经费支出0万元,其中:公务接待费0万元,无公务用车经费,无因公出国(境)费。3、今年我校严格控制“三公经费”支出,比上年
5、度“三公”经费支出数明显下降,下降了100%,厉行节约取得了良好效果。(三)项目支出管理和使用情况无项目支出。三、绩效评价工作组织实施情况根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员、及相关股室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。四、整体支出绩效情况从整体情况来看,我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。社会和公众满意度较高。根据对我单位2022年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查,2022年我单位部门整体绩效自评分94分,为“优”等级。五、存在的主要问题过去的一年,单位工作虽然取得了较好的成绩,但存在的问题和困难也不少。一是工作经费紧张,主要是工作经费难以保障,暑期巡河作等工作无经费保障。三是有些工作推进不平衡不充分,改制工作中还存在其他的遗留问题。