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1、源教科体201218号源汇区教科体局印发关于进一步加强源汇区教育系统党风廉政建设完善内控工作机制规范权力运行推进工作方案的通知各中心校、区直各学校：关于进一步加强源汇区教育系统党风廉政建设完善内控工作机制、规范权力运行推进工作方案已经局党委研究同意，现予印发，请结合实际，认真抓好贯彻落实。二0一二年四月十八日源汇区教育系统关于进一步加强党风廉政建设完善内控工作机制规范权力运行推进工作方案为认真落实区委办、区政府办关于进一步加强党风廉政建设完善内控工作机制规范权力运行的实施意见（源文20122号），深入推进源汇区教育系统廉政风险内控工作，构建惩防并举、注重预防的廉政风险防范管理体系，结合工作实际
2、，制定本方案。一、工作步骤与时间安排第一阶段：宣传发动阶段（4月20日前完成）各学校要及时成立工作领导小组，制定工作方案，召开“进一步加强源汇区教育系统党风廉政建设完善内控工作机制、规范权力运行”动员会，教育引导广大党员干部深刻认识开展此项工作的重要意义和基本内容，教育引导广大党员干部充分认识廉政风险的客观存在性与现实危害性，牢固树立廉政风险意识，自觉参与到岗位廉政风险防范机制建设工作中来。各学校工作方案于4月20日前报局纪检监察室备案。第二阶段：风险排查阶段（5月20日前完成）（一）梳理岗位职责（4月30日前完成）机关各股室、各学校要对本单位各类岗位职责进行一次集中梳理，填写“岗位职责梳理表
3、”（附表一），把职责明确到岗位，明确到人。机关工作人员、校级领导岗位职责梳理表经单位党组织审核确认后，于4月30日前报局纪检监察室备案。在此基础上，各机关股室要编制出权力运行内部流程图和权力运行外部流程图。（二）查找岗位风险（5月10日前完成）采取“个人找、互相查、群众评、班子定”等办法，认真查找所处岗位存在或潜在的廉政风险内容及表现形式。党政主要领导要率先查找自身风险点，给班子成员及干部职工作出示范。党政领导班子成员和党员干部查找出的所处岗位风险点须经主要负责人审定，并在一定范围内公示。（三）确定风险等级（5月20日前完成）在查找风险点后，要按照职权大小、发生几率、危害程度和问题性质，确定本
4、部门和内设风险点的风险等级。岗位风险点在工作流程中的位置和等级确定后，要在工作流程图中作出明确标识。重要岗位，要制作成版面，在岗位工作位置上墙长期公示，便于组织和群众监督。第三阶段：完善监控机制阶段（5月30日前完成）防范风险要坚持“谁的风险谁负责防范”原则，逐项制定防范控制风险的具体措施和办法，填写“岗位风险点及防控措施一览表”。（附表二）。机关工作人员、校级领导岗位风险点及防控措施一览表在一定范围内予以公示后，于5月30日前报局纪检监察室备案。机关各股室、各学校要对排查出的廉政风险点和制定的防范措施进行归类汇总，填写“工作统计表”（附表三）。统计表于5月30日前报局纪检监察室备案。第四阶段
5、：防控执行阶段局党委在严格落实内控防范措施的基础上，按照“下管一级，分级负责”的原则，制定B级、C级廉政风险点管理办法，并对防范风险的各项措施落实情况进行监控，通过各种有效途径，实施信息监测，及时掌握和化解干部职工的廉政风险。机关各股室、各学校要不断总结工作经验，查漏补缺,进一步优化岗位廉政风险防范机制建设。对新出现的风险点,要及时制定防范措施，建立廉政风险防范工作长效机制，形成廉政风险防范工作循环。第五阶段：考核评估阶段按照区纪委关于进一步加强党风廉政建设完善内控工作机制规范权力运行考核评估办法（试行），与全区教育系统党风廉政建设责任制和惩防体系建设一并考核。根据考核结果，进一步及时纠正存在
6、问题，改进和完善风险防范措施,修正风险内容，切实建立廉政风险防范管理长效机制，形成内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、事后考核有依据的风险防范管理体系。二、工作要求（一）要深入宣传。廉政风险内控工作是一项创新性工作，要结合自身工作特点，采取多种形式，加大对这项工作的宣传教育力度，使广大党员干部正确认识开展此项工作的重要性和必要性，提高广大干部参与此项工作的主动性和自觉性。（二）要规范操作。廉政风险内控工作是一项科学性工作，要按照实施意见和实施方案规定的程序要求，严把工作质量关，确保廉政风险内控工作不走过场、不流于形式，取得实效。（三）要长效运行。廉政风险内控工作是一项长期性工作，要
7、在开展工作中，不断总结积累工作经验，及时修正完善工作中存在的不足，形成周而复始、滚动发展、不断提升的常态化格局。附件：L岗位职责梳理表2 .岗位风险点及防控措施一览表3 .工作统计表4 .源汇区教科体局完善内控机制规范权力运行流程图附件一岗位职责梳理表填表日期：年月日主管单位机构名称岗位名称岗位人员岗位职责注：本表于4月30日前报局纪检监察室。附件二岗位风险点及防控措施一览表机构名称股室（学校）岗位名称岗位主要职责风险类别廉政风险点风险等级防控措施思想道德风险岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险岗位工作人员签字单位主要负责人签字单位（盖章）:年月日注：本表于5月30日前报局纪检监察
8、室备案。附件三工作统计表单位（盖章）：年月日廉政风险点排查情况等级风险点个数（个）制定防控措施数（条）A级科级岗位中层岗位其他岗位合计B级科级岗位中层岗位其他岗位合计C级科级岗位中层岗位其他岗位合计绘制流程图内部流程图（个）外部流程图（个）注：本表于5月30日前报局纪检监察室。精品文档你我共享附件四源汇区教科体局完善内控机制规范权力运行流程图出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也.诚宜开张圣听，以光先帝遗彼，恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义，以塞思谏之路也。宫中府中，俱为一体
9、：陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑货，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、究祎、董允等，此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事,事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏,有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之Er能，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以颜颓也.先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉由良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也M.臣本布衣，躬耕于
10、南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诣侯。先帝不以臣卑.鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔米二十有一年矣先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹,恐托付不效，以伤先帝之明：故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲己足，当奖率三军，北定中原，庶竭驾钝，撰除奸凶，兴夏汉空，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、部、允之任也。今当远离，临表涕零,不知所言。级一U外部环境风险I XHM心 MK )I民主测评J-I交流轮岗)愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵.若无兴他之言，则贡攸之、祐、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨改善道，察纳雅言，深追先帝遗沼。臣不胜受恩感激。IAfcR)口口J三Jt三财TI专项督查1-I重点巡查I等人下一个循环流程IAA
