HSPM体系文件-危害物质过程管理手册A0.docx

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1、HSPV体系文件编 号NO.：版 本Rev.：A/0生效日期Date：危害物质过程管理于JW页码Page：1 of 14第一章危害物质过程管理手册目录序号章节内容名称页次1手册封面2第一章危害物质过程管理手册目录13第二章修改履历表24第三章危害物质过程管理手册摘要35第四章危害物质过程管理手册管理规定46第五章危害物质过程管理程序文件/部门职能对照表57第六章危害物质管理政策之建立68第七章危害物质过程管理手册7-89第八章危害物质过程管理责任910第九章危害物质过程管理组织架构图1011第十章危害物质管理过程之部门权限11-1212第十一章术语及定义13-1413第十二章引用标准15版 本

2、 Rev. ： 0修改履历表生效日期Date：页码Page： 2 of 14第二章 修改履历表序号版本修订内容修订者日期批准123456789101112131415161718192021222324HSpM体系文件编 号N0.：版 本 Rev. ： 0危害物质过程管理手册生效日期Date：页 码Page： 3 of 14第三章危害物质过程管理手册摘要L公司简介公司中文名称:深圳市XXX有限公司公司英文名称：总经理：公司规模：现有员工300多人生产产品项目：生产厂 址：广东省，电话：(0755)-传真：(0755)-邮件地址：XX188. com2 .主要产品：3 .公司沿革：HSPM体系文

3、件编 号NO ：版 本 Rev ： A/0危害物质过程管理手册管理规定生效日期Date： XX-7-12页 码Page： 4 of 14第四章危害物质过程管理手册管理规定危害物质过程管理手册之制定:为满足客户绿色部品要求，有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中 混入相关有害化学物质，并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。 特制定此危害物质过程管理手册。危害物质过程管理手册之修订：当此危害物质过程管理手册已不能满足客户需求或是国际地方法令有新的标准要求提出颁 布时。将对此危害物质过程管理手册进行修订或新增文件加以规范，以不断地满足客户绿色部 品要求,遵循环境

4、物质管理的法规及要求。危害物质过程管理手册之发行：为使此危害物质过程管理手册被全程了解。全员参与对环境物质管理程序作业的实施。职能部门有必要进行动作，故危害物质过程管理手册将发行至相关部门.以便更有效地对绿色 部品管控.危害物质过程管理手册之废止：当此危害物质过程管理手册已不能满足客户需求或是国际地方法规法令有新的标准要求提 出时.将对其已不能适用于相关内容与章节作废并停止使用。HSPM体系文件编 号NO.：版 本 Rev. ： A/0生效口期Date： XX-7-12危害物质过程管理手册管理规定页 码 Page： 5 of 14第五章危害物质过程管理手册管理规定序文件编号文件名称品行业物业生

5、工 管 政务控 务产程号部部部部部部部代 表1危害物质过程管理手册W000000X2环保文件与资料记录管制作业程序X00000003环境品质保证教育训练作业程序WX0000004环境管理信息沟通作业程序W00000005环境供货商选择与管理作业程序WX00006环保产品工程设变管理作业程序WWW0WX07环保产品标识与追溯管理作业程序X000W008环保产品标识与追溯管理作业程序X00W009环保制程管制与检验作业程序X000W0010环保不合格品管制作业程序X000W0011环境品质保证纠正预防措施作业程序X0000WW012环境品质保证内部稽核作业程序W000000X13环境品质保证管理审

6、查作业程序W000000XM环境管理物质限用作业程序X000000015ROHS指令、环保法规和客户要求管理程序X000000016环境管理物质调查、评价程序X000000017ROHS部品应急准备和响应控制程序X000000018RoHS部管目标、指标和方案，削减计划管理程序0000000X X ”表示:主 办 W 表示：副主办 0表示：协办HSPV体系文件编号 N0.：版本 Rev.：A/0危害物质管理政策之建立生效日期Date：页码Page：6of14件件1 .目的和范围：对公司环境政策规划、宣传贯彻、实施、评估，更新和改进等活动进行了说明。2 .职责：1 .1总经理负责组织规划公司环境

7、物质政策，并最终批准。诠释本公司之环境政策及国家 和欧盟环境政策，更新.改进.2 . 2环境物质管理者代表负责组织环境政策之实施及绩效实施及评估.2. 3环境物质管理者代表/业务/采购负责环境政策及环境理念之外部宣传，负责环境政策及环境理念之外部贯彻；品管部，负责环境物质政策及环境理念之内部宣传贯彻.2.4环境政策需每年度之环境管理审查会议中检讨、评审；评审环境政策之适宜性和达标性并视必要予以修订。以达成公司及客户之要求和持续改善之诺。2. 5公司环境物质管理方针：客户为主,法律为重；品质高效；预防污染,降低成本；持续改进,永续经营.2. 6环境物质管理目标：采用绿色环境材料,全面推行绿色制造

8、。以坚持环境保护为发 展理念，珍惜生命，力争在市场激烈竞争中有一席之地，成为一家 绿色制造质量可靠的电路板制造商。为了使承诺能够有效的实现， 我们公司要求全体员工做到：不断检讨，不断改善，不断进步，牢记方针，尊重程序，完成目标。总 经 理：环境物质管理者代表:XX/7/12HSPM体系文件编 号NO.：版 本 Rev. ： A/0危害物质过程管理手册生效日期Date： XX-7-12页码 Page：7 of 14第七章 危害物质过程管理手册1 .目的：遵循环境品质.参照欧盟之RoHS指令.SS-00259及其它相关之地方（包括国际）法律法规 之条约和要求.为满足客户绿色部品要求，使公司环境质量

9、管理体系可以系统化并有效运行. 特制定此RoHS管理体系，以确保其有效运作.2 .适用范围：本RoHS环境物质管理体系适用于本公司产品生产之运作标准.2.1 部件和材料的适用范围：适用于相关产品中所包含的部件.材料及生产工序所使用的附属材料及其它物品.适用部件及材料.a.产品及其零件.材料（包括包装材料,零件）；b.构成辅助性物资等的各种材料；c.副辅助性物资构成材料等（胶带.溶剂.粘结剂等）工序用材料.2.2 不适用于本环境质量系统的管理等级.a.构成生产设备.装置.建筑.设备用的数据；b.电机电器.计测机器.灭火设备.测量仪器所含有的化学物质.c.在质量方面的不良分析.健康管理方面所使用的

10、化学物质.3 .作业内容：3.1 临别并运用环境质量管理系统所需要的过程；3.2 决定这些过程的顺序与相互关系；3.3 制定过程管制的程序，确保这些过程是否有效地动作；3.4 确保相关环保文件得到管制；3.5 本公司环境质量管理系统文件分类：3. 5.1 一阶文件：危害物质过程管理手册用以说明本公司环境质量政策.组织.权责及环境质量系统程序运作原则之文件；3. 5.2二阶文件:作业程序为满足环境质量保证之要求.延伸危害物质过程管理手册所制定之工作程序流程之 说明。用以执行各类任务或工作之依据。HSPM体系文件编 号NO.：版 本 Rev. ： A/0危害物质过程管理手册生效日期Date： XX

11、-7-12页 码 Page： 8 of 143. 5.3三阶文件:作业指导书将危害物质过程管理手册或作业程序规定之作业.技术等作细部描述之指导文件.例如:检验规范.作业指导书.管理办法等；3. 5. 4四阶文件:质量记录用以显示各项环境质量活动实际动作状况之文件窗体记录.例如:进料检验报告.出货检验报告等；3. 6本公司环境系统文件之发行.审核.修订.变更及使用均应管制.文件应有效.清楚.易读.易识别；外来文件应管制；过时文件应处理.见环保文件与数据记录管制作业程序3.7环境质量记录应管制.其识别.储存.索引.保护.保存期限应明文件规定.见环保文件与数据记录管制作业程序HSPV体系文件编 号N

12、O.：版 本 Rev. ： A/0危害物质过程管理责任生效日期Date： XX-7-12页 码 Page： 9 of 14第八章危害物质过程管理责任1 .目的:对公司之环境物质管理规划.实施.验证.更新和改进等活动进行了说明.确保实现公司环境品质保证.2 .范围：本公司各阶层影响环境品质之管理及验证单位.3 .内容：3.1 制定本公司环境质量政策及环境目标.与相关组织组织人员运作之权责与职掌规定. 使各部门之承办人员主管依据各项有关环境质量作业.并能确保工作质量,本公司组 织图见第八章.各部门职责见第九章.3.2 2本公司系统运作之手册和绿色部品实现的过程将按客户需求和法律法规要求完成；3.3

13、 在公司管理人员中指派管理代表.其主要权责为：3. 3.1确保环境质量管理系统之过程被建立.实施维持；3.3.2向最高级管理者报告环境质量管理系统的绩效及改善之需要；3. 3.3提升组织对客户需求的认识与环境质量系统相关的外部联系；3. 4管理审查:本公司每半年召开一次环境管理审查会议.由最高管理者主持审查.品质 管理系统适切性.充分性及有效性.评估环境质量管理系统变更的需要及改善的机会. 见环境质量保证管理审查作业程序3. 5本公司之环境质量政策通过广告牌宣传及教育训练而展开.或通过内部会议进行宣传. 使全员了解.实施及维持.本公司将在管理审查会议上审查其持续的适切性.见环境质量保证教育训练

14、作业程序3. 6为使信息能有效传达.环境质量系统绩效得到充分发挥.在本公司各职能单位和客 户间需加强沟通联络.见环境管理信息沟通作业程序3. 7为满足客户绿色环保部品的需求.遵循各国之环境法律法规的要求.维持环境质量 管理系统的完整性.确保公司管制绿色部品每一个环节生产的可行性.矫正与预防 其不良现象的发生.保证其持续改善.见环保进料管制与检验作业程序见环境质量保证矫正与预防措施作业程序见环保不合格品管制作业程序见环保半成品.成品管制与检验作.业程序HSPM体系文件编 号NO.：版 本 Rev. ： A/0生效日期Date： XX-7-12危害物质过程管理组织架构图页码 Page：10 of

15、14第九章危害物质过程管理组织架构图深圳市XXX有限公司绿色部品管理者代表环境品质保证委员会HSPM体系文件编 号NO.：版 本Rev.：A/0d * /Un | & Tffl IrF T - it i*-1 FTH生效口期Date：XX-7-12危害物质管理过程之都口权限页码Page：11 of 14第十章危害物质管理过程之部门权限1 .目的：为使公司环境管理实施确保其有效性.就建立推行组织委员会.明订各阶层人员之权责和 工作范围，以确保手册这各项规定和要求等均能被了解.建立.执行及维持.并使公司环境质量 能正常或非正常状况下有效动作.并符合规定及要求.以达环境政策之需求.2 .权责：环境管

16、理代表负责审批及负责组织编制所有部门之织责.权限，并形成文件.总经理负责.审批.3 .各部门责任.权限：3. 1总经理：a.有关环境质量保证管理之最终责任人；b.环境质量保证管理者代表的任命；c.审批环境质量保证手册.3.2 环境质量保证管理者代表：a.制定环境政策；b.总体策划和组织实施环境质量保证管理体系；c.确保环境质量保证管理体系的有效运作；cl.保证环境质量保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源；e.重要环境因素的批准；f.组织环境质量保证管理系统内部审查；g.环境质量保证体系管理的上传下达；3.3 品质部：a.协助环境质量保证管理者代表之策划和组织实施环境质量管理体系工作；b.主

17、要负责环境质量保证管理系统在公司的有效性推行与系统维护工作；c.环境质量保证之相关法律法规及相关信息的收集.整理和传达；d.保证环境质量保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源；e.危害物质过程管理手册及程序文件的编制与修订工作；HSPV体系文件编 号NO.：版 本Rev ：A/0危害物质管理过程之部门权限生效日期Date：XX-7-12页码Page：12 of 14f.负责环境质量具体的纠正与预防措施之跟踪验证；g.内外信息沟通的具体管理和控制；h.进料.制程以及成品检验和判定.不合格品的最终判定和处理；1 .环境质量保证异常情况的对策；j.供货商的绿色部品管理；k.环境质量保证所必需的教育

18、与培训；1.环境质量文件.资料的收集.记录与管制工作；3.4 工程部：a.绿色部品的4V工程设变；b.非绿色部品的可替代化工作之推进；3.5 仓库：a.负责维护仓库的储存环境；b.环保与非环保部品的区域标识.存放及规划；c.环保部品先进先出的管理原则；3.6 生产部：a.生产签客户需求之产品；b.环保物质的使用管理；c.非环保物质的使用管理；d.员工必备的环境质量教育与培训工作；3.7 采购部/市场部：a.供货商/客户的信息管理和公司内部的传达；b.负责新绿色原料的信息与采购工作；c.负责向供货商索取原料之ICP DATA.MSDS.和材质证明等资料；d.负责对环保供货商环保原料的调查与结果的

19、处置；3.8 行政部：a.负责环境质量保证工作人员的招聘.选择.试用.聘用与培训；b.负责内部环境质量政策的倡导；c.负责响应环境质量保证所需的全厂人员之教育与培训工作；HSPV体系文件编 号NO.：版 本Rev.：A/0术语及定义生效日期Date：XX-7-12页码Page：13 of 14第十一章术语及定义1 .目的：为使全体参与公司环境质量保证人员更清晰.更有效地全方面认识环境质量保证之相 关环节以及对环境质量之相关专业术语的多层次了解.以保证此体系的顺畅运行.2 .权责：环境质量保证委员会负责收集与整理环境质量保证之相关术语及定义；委员会；对其术 语及定义之诠释拥有最终解释权.3 .适

20、用范围：公司所有参与环境质量保证系统动作之相关单位或个人.4 .内容：a.环境管理物质公司判定材料.零部件.辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响（侧面影响）的物质.b.含有指无论是有意还是无意，所有在产品或产品的零部件.设备或使用的材料中添加.填充.混入或粘附的物质.c.杂质包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完成去除的物质.或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质.d. SGSSociete Generaie de Surveillance S. A.瑞士通用集团，总部于1878年在瑞士日内瓦成立.（瑞士通用集团SGS与中国标准技术

21、开发公司CSTC合资成立通用标准技术服务有限公司SGSYSTC国际论证服务部亦于同时成立.e. MSDSMaterial Safety Data Sheet 物质安全数据表.g. XRF检测仪器,X射线莹光光谱仪.用来分析各种物质中的元素成份.h. GPGreen Product 绿色部品i. RoHSRestriction of the use of certain Hazardous Substanceon electrical and, electronic equipment.在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令.HSPM体系文件编 号NO.：版 本 Rev ： A/0术语及定义生

22、效日期Date： XX-7-12页码 Page：14 of 14j.辅助材料泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备.工冶具等及产品之包材.粘附等材料k.溶剂指为方便作业或作其它作用在产品之生产过程中可能使用的液状物质.例如：本公司所使用的酒精.洗网水.甲笨.1.环保物质符合国际法律法规规定.满足客户绿色产品需求.不含有对地球生态体环境和人体健康有影响的物质或成份即称为环保物质.m.等级1指已经由法律规定禁止意图地使用的物质或由环境通达己经联系废止使用的物质.实时禁止使用的管理等级.n.等级2指已经由条约.法令规定期限禁止使用的物质或即将推进禁止使用的物质；o.等级3目前虽然没有规定全废的口期

23、目标,但指定了全废的使用部.件，材料中含有的物质及用途.把被判断为可以确立代替部件.开发材料和代替技术的 产品转变为2级.逐步实现全废.P.不使用证明书原材料.零部件.辅材的供应厂商确认其原材料.零部件,辅材必须达到法律规定的“环境管理物质的管理标准，且没有管理等级1的物质及其用途的证明 文件.q.重金属物质原意指比重大于5. 0的金属物质成尤指有毒物质.例如:锚.铅.镉.硒.汞.六价辂及其化合物等.目前本公司只对重金属物质中的铅.镉.汞.六价铝进行 管控。r.HSPMElectrical and Electronic Components and Products Hazardous Sub

24、stance Process Management System Re电子电机零件及产品之有害物质过程管理体系要求HSPM体系文件编 号NO.：版 本Rev.：A/0引用标准生效口期Datc：XX-7-12页码Page：15 of 14第十二章 引用标准1 .目的：确定公司管理危害物质过程管理所需的标准，为管理危害物质提供指南。确保公司RoHS产品 符合RoHS指令和客户要求.2 .权责：环境质量保证委员会负责收集与整理危害物质过程管理之相关标准或法规；3 .适用范围：公司所有参与危害物质过程管理运作之相关单位或个人.4 .内容：1. 1产品技术标准中的环境管理物质及管理规定，其内容参照客户技

25、术标准Second Edition.4. 2 SONY TECHNICAL STANDARDS SS. 00259 Management Regulation for Environment.Related Substances in Parts and Materials.5. 3IEC 62321, Ed. 1: Procedures for the Determination of Levels of RegulatedSubstances in Electro technical ProductsIEC 62321电子产品中六种限制物质标准的程序6. 4IEC PAS 61906, Procedure for the declaration of materials in products of theelectrotechnical and electronic industryIEC PAS 61906,电工电子产品原材料宣告程序