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1、XX有限公司二级文件The 2nd Level Subdocument品质管理系统策划程序Quality Management System Planning Procedure文件编号File No.：文件版号File Ver. ： AO生效日期 EffeCtiVe date 编制Prepared by审核Checked by批准Approved by会签部门Department signing口制程工程部 Manufacturing engineer Department口品质保证部Quality Assurance口制造部 Manufacturing Department口综合管理部 H
2、R&ADM采购部Purchase Department财务部Financial Department文件更改记录Document Change History版本号Rev. NQ变更原因和内容描述Reason and Description of Change.受影响的页面AffeCted Pages拟制/修改责任人DevelopZChangeOwner拟制/修改日期DevelopChangeDateAO首次发行NA1目的为使品质管理系统的策划有所依据,确保管理系统的完整性和适用性，特制定本程序。2范围适用于本公司品质管理系统的策划。3权责总经理：负责品质管理系统资源的提供；确保品质管理系统的
3、策划与实施能够顺畅进行；负责品质管理系统 规划、公司组织结构图的规划。品质保证部：具体负责组织实施品质管理系统的策划与修订工作。各部门主管：负责品质管理系统策划的支持与执行。4定义5工作程序5.1 品质目标的策划5.1.1 达成客户满意的品质、合格率为目标。每年的品质系统管理评审会议上，对品质保证部提出的下年 度质量目标草案进行讨论并经副总审核和总经理核准后执行；各部门根据公司总的政策、目标和本部门上 年度达成的情况拟定部门的品质目标，经副总经理审批后由部门主管负责宣传到部门每一位员工，并贯彻 实施。5.1.2 品质目标应是可衡量的且与品质政策一致，并且质量目标必须包括IS09001质量管理体
4、系测量手册中 所规定的IS09001测量的目标。于每年一次的管理评审会议上，就有违品质政策、目标达成的缺失项提出改 善通知，参见管理评审控制程序。5.2 品质管理系统策划5.2.1 品质管理系统策划、公司组织结构图的规划，由总经理负责，副总协助，相关部门执行。5.2.2 品质管理系统规划时应确保：D使所建立的品质管理系统符合1S09001标准要求；2）规划应确保以受控的方式进行更改，并且在更改期间保持品质管理系统的完整性，公司质量管理体系 的策划依顾客需求及管理循环（PDCA）的原则组合而成。3）对于质量策划活动，必须实施征求及考虑顾客与供方输入的方法，组织应该与顾客建立共同的质量改 进计划。
5、4）质量策划活动必须包括长、短期计划，其目的是改进质量及顾客的满意程度。质量策划应阐明与顾客 以及组织相关的营运因素,包括与选定的顾客共同建立的业绩目标。执行这些目标必须加以监控并报告。 最高管理者应该积极主动参与了长期和短期质量策划。策划时可以考虑的因素包括：a）针对特定产品、项目或合同所需达到的质量目标以及所需建立的相应的质量管理过程和子过程，识 别关键的过程和活动，对过程或涉及的活动规定的途径；确定过程的输入、输出及活动，并对其做出 相应的规定、评审、验证、确认和形成文件；b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责/权限和相互关系： c）确定过程涉及的验证
6、和确认活动及验收准则，对过程和产品的关键或重要特性应安排测量和监控活 动以及确定为过程和产品的符合性提供证据的记录；d）对实现公司年度质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点评审过程和活动的改 进；e）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高公司质量管理体系的有效性和效率； D质量策划的结果（包括更改）应形成文件。如质量管理方案、质量计划、控制计划等。5.2.3 公司的质量活动由识别和评审产品要求、采购、生产、检验与测试，包装与储存、交货、顾客服务等 构成。5.2.4 相关质量体系运作原则以质量手册为基本依据。各部门为达成质量目标及体系运作，须制订相关 程序为运作依据。另为执行所规定的作业，应依据作业性质制订相应的作业指导书、规范、规程或标准等 作为作业依据。5.2.5 管理系统若根据需要所进行的任何过程更改，如文件体系，过程控制方法等，应经过适当的评审，确 保作业过程不违背IS09001标准的要求，在任何更改得到批准前的期间需按原过程要求或临时批准的要求执 行，更改批准后应立即按新的过程要求执行。6相关文件质量手册管理评审控制程序7.相关记录年度质量目标
