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1、城市地下综合管廊建设项目采购管理制度公司采购管理采用招投标的方式，建立相应的采购管理 制度有：采购计划的审批管理制度；大宗材料的采购管理制 度；施工设备采购管理制度；合格供应商管理制度。LLLl目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经 营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本 制度。1.1.1.2适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固 定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的 采购（以下统称为采购物品）。1.L1.3职责权限A .项目经理负责采购管理制度的审批；B.分管副经理、财务负责人负责采购管理制度的审核；C .人力资源部负责采购管理制
2、度的制定；D.经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购物资 部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由 综合办公室负责。采购原则询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、 价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上 进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应 急购买的物品除外。(2)一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型 号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过 高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购 单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致， 经审核后，差值不得超过请购量的5 10
3、%。低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案 库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。(4)廉洁原则自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购 成本。廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向 供应商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新 设备及市场信息。工作认真仔细，不出差错，不因自身工作 失误给公司造成损失。(5)招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形 式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一 年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程 序，提高
4、工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩 短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 (6)审计监督原则采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监 督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的 行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进 行处罚直至追究其法律责任。1.1.L5采购流程采购申请物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由 物资部负责采购物品每月25日前、由综合行政部负责采购 物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写请购 单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、 参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、 指标要求。
5、按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理 批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异 者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。询价比价议价A.每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。 B.采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价 记录表，按低价原则进行采购。C,属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制 造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 样品提供和确认A.若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人 员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确 认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。B.对于需要保存样品的，须
6、作封样处理，以便日后作收货比 较。（4）供应商选择A.具有合法经营主体者，品质、交货期、价格、服务等条件 良好者，信誉良好者。B.客户认可的供应商，采购人员须建立供应商信息台帐。 合同签定A.供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签 订合同。B.交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。进度跟催为确保准时交货，采购人员提前采用电话、传真或亲自 到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。若采购 物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通 知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交 货期，并知会需求部门。（7）验收入库采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、 配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等 经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库 管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的, 由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。（8）对帐付款采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭入库单 按合同或约定的付款方式办理付款手续。
