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1、第二部分2022年度北京市密云区民政局决算说明一、单位基本情况根据关于中共北京市密云区委社会工作委员会北京市密云区民政局所属事业单位改革方案的批复（京密编委【2021】62号）文件，设立密云区委社会工作委员会、密云区民政局。下设行政科室9个，事业科室11个。下级公益二类差额事业单位1个，为北京市密云区殡仪馆。（一）机构设置及职责区委社会工委主要职责是：1、贯彻落实党中央关于社会建设工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。2、研究提出本区社会建设的总体规划、重要政策和方案，为区委宏观决策服务。3、宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设重点任务的落实。对各镇
2、街社会建设工作进行指导和督促。4、拟订本区社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施并组织实施。5、负责研究推进本区街道管理体制改革工作。6、协调指导各有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。7、协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作。负责本区社区工作者招录、考核及日常管理等工作。8、完成区委交办的其他任务。区民政局主要职责是：1、贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策
3、，拟订本区有关民政工作的各项规章制度。拟订本区民政事业中长期发展规划并组织实施。2、负责本区社会团体的登记、社会服务机构进行登记和监督管理责任Q指导区直单位和镇街对社会团体和社会服务机构的业务管理工作。查处本区社会团体的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织。3、负责本区民办非企业单位的登记和年度检查工作。查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。4、负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设政策、标准和规划并组织实施。5、落实国家机关工作人员伤亡抚恤优待标准、办法，并监督实施。6、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议联系街道办事处工作。推动
4、基层民主政治建设。7、落实本市城乡社会救助政策、标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。8、统筹推进本区城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和政策措施并组织实施。拟订本区城乡基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。9、落实本市对见义勇为人员的奖励和保护政策，拟定本区见义勇为人员的救助政策。10、负责婚姻登记、儿童收养登记和管理工作。推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。11、执行本市行政区划管理政策。负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。负责本区行政区域界线的管理工
5、作。负责镇街边界争议调处工作。12、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动城乡开展村（居）民自治活动。负责中华人民共和国村民委员会组织法中华人民共和国城市居民委员会组织法的实施工作。13、参与拟订本区社区服务事业发展规划。拟订社区建设的相关配套政策并组织实施。指导社区服务站建设。14、落实本市社会福利事业发展规划、政策和标准。落实社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法。承办本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。落实慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。落实老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。15、负责民政事
6、业财务工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理。16、承担殡仪服务、遗体火化和骨灰寄存等事务性工作。17、完成区委、区政府交办的其他任务。（二）部门决算单位构成：本部门决算包括密云区民政局本级、密云区殡仪馆等2个部门。（三）人员构成情况：北京市密云区民政局（本级）行政编制31人，行政工勤1人，事业编制69人，2022年纳入部门预算人员96人，其中，在职95人，离休人员1人，退休人员59人。北京市密云区殡仪馆实有在职人员7人，退休人员8人。二、收入支出决算总体情况说明（一）收入决算说明2022年度本年收入合计56618.57万元，比上年57704.78万元减少1086.21万元，减少1.88%,
7、其中：财政拨款收入49275.7万元，占收入合计的87.03%；上级补助收入0万元，占收入合计的0猊事业收入481.12万元,占收入合计的0.85%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入6861.75万元，占收入合计的12.12%。 财政拨款收入 事业收入 其他收入（二）支出决算说明2022年度本年支出合计64998.76万元，比上年61440.94万元增加3557.82万元，增长5.79%,其中：基本支出3186.91万元，占支出合计的4.9%；项目支出61811.86万元，占支出合计的95.1%；上缴上级支出O万元,占支出合计的0%;经营支出
8、0万元，占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计49275.7万元，比上年5119L64万元减少1915.94万元，减少3.74%。主要原因:资金紧张，缩减支出等。2022年度财政拨款支出总计57739.21万元,比上年5517L2增加2568.01万元,增长4.65%。主要原因：各类补贴资金政策性增资等。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2022年度一般公共预算财政拨款支出57232.61万元,主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1989.11万元，占
9、本年财政拨款支出3.48%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%;社会保障和就业支出55225.05万元，占本年财政拨款支出96.49%；卫生健康支出0万元，占本年财政拨款支出0%;城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%;农林水支出18.45万元，占本年财政拨款支出0.03%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出000%o（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1989.11万元，比2022年年初预算2961万元减少971.89万元，减少32.82,主要原因：社工人数减少，薪酬等资金减少。2、“社会保障和就业支出”（
10、类）2022年度决55225.05万元，比2022年年初预算36077.08增加19147.97万元,增长53.08%。主要原因：一事一议追加预算资金增加。3、“农林水支出”（类）2022年度决算18.45万元，2022年年初预算O万元，此项资金为其他部门划拨资金。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2022年度政府性基金预算财政拨款支出506.61万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;其他支出506.61万元，占本年财政拨款支出100%。2021年政府性基金财政拨款支出763.58万元，与2021
11、年相比支出减少256.97万元，减少33.65虬主要原因：市级转移支付资金减少。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况1、“城乡社区支出”（类，下同）2022年度决算00万元，比2022年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。2、“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出“（款，下同）2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算增加（减少）0.00万元,增长（下降）0.00%o3、“其他支出”（类）2022年度决算506.61万元，2022年预算为0万元，比2022年年初预算增加506.61万元，增长100%。主要原因为政府性基金为转移支付资金，不纳入区级预
12、算。六、国有资本经营预算财政拨款收支情况本年度无此项经费七、财政拨款基本支出决算情况说明2022年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3186.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维
13、护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。第三部分2022年度其他重要事项的情况说明一、“三公经费财政拨款决算情况“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位（密云区殡仪馆无三公经费财政拨款支出）。2022年“三公”经费财政拨款决算数27.27万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算27.29万元减少0.02万元Q其中：1.因公出国（境）费用。2022年决算数O万元，20
14、22年无此项目预算。2 .公务接待费。2022年决算数0万元，公务接待0批次，公务接待0人次。2022年无此项目预算。3 .公务用车购置及运行维护费。2022年决算数27.27万元，比2022年年初预算数27.29万元减少0.02万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元,2022年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2022年决算数27.27万元，比2022年年初预算数27.29万元减少0.02万元，主要原因：部分车辆运行维护费当年未结算等2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修3.45万元，公务用车保险2.22万元，公务用车其他支出18.61万元。2022年公
15、务用车保有量10辆，车均运行维护费2.7万元。二、机关运行经费支出情况2022年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计310.65万元,比上年277.97万元增加32.68万元，增加原因为救助站水电费。三、政府采购支出情况2022年北京市密云区民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中取暖费0万元；网络租赁费0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。四、国有资产占用情况2022年车辆
16、10辆，合计159.82万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），为民政局办公楼中央空调，77.9万元。单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。五、政府购买服务支出说明2022年本部门政府购买服务决算0万元。六、专业名词解释1 .“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；
17、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2 .机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3 .政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。4 .政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式
18、和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。5 .困难老年人养老服务补贴：发放给低保、低收入、计划生育特殊家庭等困难老年人，用于日常照料等生活性服务补贴。6 .失能老年人护理补贴：发放给重度失能或持有相应残疾证的老年人，用于因生活自理能力缺失而产生的长期照护补贴，包括但不限于购买照料支持、照顾服务、护理服务等照护性服务。7 .高龄老年人津贴：发放给80周岁及以上的老年人，用于养老服务消费特别是生活照料护理服务。部门整体绩效评价报告一、部门概况（一）机构设置及职责工作任务情况根据关于中共北京市密云区委社会工作委员会北京市密云区民政局所属事业单位改革方案的批
19、复（京密编委【2021】62号）文件，设立密云区委社会工作委员会、密云区民政局。下设行政科室9个，事业科室11个。下级公益二类差额事业单位1个，为北京市密云区殡仪馆。密云区委社会工委、区民政局的主要工作包括：社会救助工作；基层政权和社区建设工作；社区党建；社会建设与民政事业政策研究；社区工作者队伍建设；社会组织管理工作；征地超转人员管理和地退人员管理工作；行政区划、婚姻收养登记管理、社会捐赠、慈善工作、城市流浪乞讨人员救助；殡葬、公募等专项社会行政事务管理等工作。（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）Q根据我单位的情况主要分三大类：一是保障
20、部门人员工资和公用经费的正常运转资金。二是涉及民政工作的政策性资金。二、当年预算执彳亍情况2022年全年预算数39038.08万元，其中，基本支出预算数2715.57万元，项目支出预算数36322.51万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出64998.76万元，其中，基本支出3186.91万元，项目支出61811.86万元,其他支出0万元。预算执行率为166.5%o三、整体绩效目标实现情况（一）产出完成情况分析1.产出数量：在职人员102人，离退休人员68人；全区应享受各类政策补助的民政对象。2 .产出质量：符合工作公用经费支出；日常运转良好规范；符合政策标准，给予补贴。3 .产出进度：全年
21、按需求支出。4 .产出成本:基本支出3186.91万元；项目支出61811.86万元。(二)效果实现情况分析1.经济效益：为困难群众等民政对象给予经济支持。2 .社会效益：提高困难群众等民政对象生活水平。3 .环境效益：为困难群众等民政对象融入社会提供便利。4 .可持续性影响：促进社会更加和谐，稳定。5 .服务对象满意度：满意度大于等于98队四、预算管理情况分析(一)财务管理1.财务管理制度健全性：制定了内部控制规范手册，对单位决策议事程序、预算管理流程、收支管理流程、采购管理流程、资产管理流程、合同管理流程等方面提出了具体要求。制定了财务管理、预算决算、会议管理等一系列管理制度，单位制度较为
22、完整。2 .资金使用合规性和安全性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途，程序较为明确、清晰、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金的拨付履行完整审批程序和手续，严格执行“三重一大”制度，重大资金支出经过集体决策执行。3 .会计基础信息完善性：部门财务报告、项目收支明细账、固定资产台账等资料较为清晰，账目凭证规范、齐全，完整地反映部门基础数据信息和会计信息，基础信息整体上较为真实、完整。能够按照区预决算公开要求,公开2022年部门预算、部门决算信息，公开内容较完整。（二）资产管理：按照我单位内控制度执行，实行实物与账分人管
23、理。（三）绩效管理：财务人员及业务科室人员积极参加市、区财政的培训会，注重资金的使用效率，对支出项目进行绩效评价。（四）结转结余率：2022年年底结转资金22.48万元，结转结余率0.04%。（五）部门预决算差异率：部门决算无差异。五、总体评价结论（一）评价得分情况：2022年我单位的绩效评价情况整体优，主要的项目资金均为民政对象发放各类补助。（二）存在的问题及原因分析六、措施建议：今后，我单位将继续重视绩效工作，对各项指标继续细化，提升资金的使用效率。项目支出绩效自评表详见附件（项目支出绩效自评表）2022年度中央对北京市密云区转移支付预算执行情况绩效自评报告一、转移支付基本情况（一）中央转
24、移支付概况。密云区民政局2022年度为符合条件的中央困难群众发放救助补助资金951.31万元，主要用于保障我区符合条件的困难群众临时救助支出。主要绩效目标设定包括：通过对符合条件的困难群众实施救助，基本满足困难群众群体的客观需求，维护困难群众的权益，完善社会救助体系；保障困难群众救助等资金，保护其合法权益，稳步提升困难群众人员的生活水平。（二）资金投入情况分析。根据财社2021137号及财社202244号指标文件，2022年度下达我单位中央财政困难群众救助补助预算951.31万元，地方财政安排资金20577.9万元，合计21529.21万元。主要用于社会救助补助方向。截至2022年底，实际到位
25、21529.21万元，资金到位率100%。（三）资金管理情况分析。1、资金分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金2、下达及时性：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达资金。3、拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。4、使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，无截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。5、执行准确性：严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，没有在执行数偏离预算数的问题。6、预算绩效管理情况：已将中央转移支付资金分
26、别纳入各自项目的本级预算，全面开展了绩效考评及绩效监控工作，绩效考评及绩效监控评价效果良好。7、支出责任履行情况：按照财政事权和支出责任划分有关规定，区财政足额将资金安排到区民政局有关支出项目，区民政局严格履行本级支出责任，资金支出及时、合规。二、绩效目标实现情况（一）总体绩效目标完成情况分析。1、社会救助：符合条件的困难群众全部纳入低保、特困、临时救助政策范围，并按照救助人数、标准等合理安排补助资金；按照救助人数、标准等合理安排补助资金。2、儿童救助：保障生活无着儿童基本生活，切实提高生活无着儿童生活水平，孤儿基本生活得到保障，孤儿生活水平得到提高。3、流浪乞讨救助：流浪乞讨人员的救助得到加
27、强，流浪乞讨人员中特殊困难群体的生命权益和基本生活权益得到保障。（二）绩效指标完成情况分析。1、社会救助方向各项绩效指标完成情况分析一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值产出指标数量指标低保、临时救助、特困供养对象保障覆盖率=100%100%低保、临时救助、特困供养对象数量应保尽保，应救尽救15216人质量指标社会救助家庭保障覆盖范围=100%100%社会救助家庭保障覆盖范围应保尽保15216人社会化发放率90%100%救助标准逐年提升1320/月时效指标低保金发放频率按照政策，按月发放按照政策，按月发放截至2022年12月20日前，资金发放完成率=100%100%成本指标低保、特困人员
28、救助供养、临时救助资金支出控制数21176.08万元21176.08万元效益指标效益指标困难群众基本生活得到保障效果显著100%可持续影响指标建立“物质_L服务”的社会救助模式，满足困难群众的多元需求效果显著100%服务对象满服务对象满意度救助对象满意度85%98%意度指标指标2、儿童方向各项绩效指标完成情况分析一级指标二级指标示年度指标值全年完成值数量指标生活无着JLa基本生活费补助保障覆盖率=100%100%,2A孤儿、艾滋病病毒感染JIA、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚荆IA纳入保障范围率=100%100%,124人产质量指标生活无着JLB基本生活保障标准依据关于
29、做好救助管理机构长期滞留的生湖睹JlA安置保$1作的通知（京民J漏发330号）的相关标准要依据关于做好救助管理期滞留的生活无着JLB安置三11:作的通知（京民JW三发（2018）330号）的相瘠准要求执行出孤儿、艾病翻船MIA、事抚A扰剂IA认率295%100%时效指标截至2022年12月底前，生活无着JLM基本生活费资=100%100%指孤JLS本生活费按时发放率295%100%成本指标生活无着Jla综合保障资金项目预算控制数W7.927.92万元标未解决户口的无着JL三月人均补助标准二3300元3300元孤JLS本生活费保障资金项目预算控制数249.66万元249.66万元孤JL基本生活费
30、月人均标准2450元2450元社会效益指本市生活无着Jia基本生活保障情况髀生活无着JLB合法权益、保障生活无着JLM健麟长100%效标加1性渤守It况提升100%益基本生活保障制度进一步完善100%可持续影响指标本市生活无着JUt基本生活保障制度进一步完善100%服务对象满服象满受助Jia及脚小度285%100%意度指标意度指标孤护意度285%100%3、流浪乞讨救助方向各项绩效指标完成情况分析一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值产出指标数量指标流浪乞讨人员救助保障率=100%74人，100%质量指标流浪乞讨人员救助标准严格按照城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则、关于加强
31、流浪未成年人工作的意见、关于调整流浪精神病人救治救助工作模式及经费标准的通知、关于调整救助管理工作相关经费标准的通知等粘神严格按照城市生活无着的流浪人员救助管理办法实施细则、关于加强流浪未成年人工作的意见、关于调整流浪人救治救助工作模式及经费标准的通知、关于调整执行救助管理工作相关经费标准的通知时效指标流浪乞讨人员救助及时率=100%100%成本指标流浪乞讨人员生活补助资金预算控制数103.47万元103.47万元效益指标社会效益指标本区流浪乞讨人员基本生活保障情况帮助流浪乞讨人员摆脱困境，保障基本权益100%可持续影响指标流浪乞讨人员基本生活救助制度不断完善100%流浪乞讨人员对相关政策的知晓率不高100%满意度指标服务对象满意度指标受助流浪乞讨人员满意度100%二、绩效自评结论本项目为政策性项目，通过该项目实施，较好地落实了国家政策，为符合政策的困难群众按时、足额发放救助补助资金，保证了困难群众合法权益，很好地落实了国家有关政策，项目评价为优。
