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1、机自车间安全质量检查细则一、总则为确保运营分公司、机自维修中心各项制度及措施落实到实处，提升设施设备的稳定性和可靠度，创新安全质量管理方式方法，强化安全治理效能，奋力推动全面网络化运营安全发展水平再上新台阶，特制定本细则。二、安全质量检查工作目标安全目标：杜绝一般及以上事故，不发生较大社会影响事件、责任险性事件、事件A类、事件B类、事件C类，全面完成年度工作任务。质量目标：2号线：自动扶梯可靠度99.37%、垂梯可靠度99.43%、站台门故障率0.21次/万次、通风空调系统故障率0.11次/百小时/百台、低压供电系统故障率40.08次/百小时/百台、给排水系统故障率0.11次/百小时/百台；4
2、号线：自动扶梯可靠度99.40%、垂梯可靠度99.45%、站台门故障率0.19次/万次、通风空调系统故障率0.11次/百小时/百台、低压供电系统故障率40.04次/百小时/百台、给排水系统故障率0.09次/百小时/百台;三、安全质量检查组织架构（一）领导小组组长：XX副组长：XX组员：XX职责：1 .负责审查安全检查计划（组长）。2 .制定总体检查方案。3 .组织开展安全质量例会。4 .发现安全隐患（含重大安全隐患）的，下达整改通知，并督促整改。整改记录交车间存档。（二）工作小组组长：XX副组长：XX组员：XX职责：1 .负责制定每月安全检查计划和检查问题汇总表（组长）。2 .负责参与各个专业
3、设备设施检查工作，对设备设施存在的隐患提出整改意见并进行整改跟踪和后续汇总。3 .负责参与安全生产、安全培训、物资、6S、生产台账等检查工作，对相应隐患整改提出整改意见并进行整改跟踪和后续汇总。4 .安全质量、物资、培训等模块负责人及时更新检查内容及标准。5 .安全质量工程师负责将各工作小组的检查表进行最终汇总，并对每月上报的检查计划进行整理并上传给分管主任审查。6 .负责检查各家委外单位每月的备品备件更换记录是否及时更新。7 .负责检查各家委外单位人员证件是否在有效期内，人数是否满足合同要求。8 .负责检查各家委外单位的维修维护系统中保养工单、巡检工单、故障修工单是否及时填写闭环。9 .对迅
4、达电梯、中车进行考勤检查是否按合同要求每月出勤22天。10 .每月对迅达电梯、中车的保养作业以及备件更换视频记录进行检查。四、安全质量检查工作要求（一）工作流程1.工作小组下站检查前需向分管主任报备，做好因公外出报备记录。2 .工作小组组长下发下月检查计划，工作小组组员根据计划每周一携带问题检查整改表下站检查。3 .下站检查期间需注意形象，不得影响工班的日常生产，不得早退、脱岗，检查时上班时间需与正常上班时间一致，参加早班会或晚班会，每月第一周必须参加早班会。4 .工作小组携带安全质量检查标准及内容表，对各项检查标准和内容进行逐一检查，按要求填写在线文档。5 .工作小组根据检查结果及时填写问题
5、检查整改表，并将表格下发给相应工班责任人并督促其根据下发的检查整改表内容在整改时限内（检查日起5日内）做出整改并填写整改措施和整改情况，整改完成后进行销号和复核。6 .检查人员及时在线更新检查表（问题及整改情况）7 .检查人员于每周一的周例会上将需要整改的问题进行汇报，会后将问题检查整改表和反馈表发到安全质量工程师处。8 .车间实行管理岗包保制，各管理岗包保工班及其工班所管辖区域并对其进行督导，全面负责各项检查及验收闭环问题；9 .根据安全检查计划，2、4号线环电每月覆盖责任范围区域内所有检查项目；2、4号线门梯每季度覆盖责任范围区域内所有检查项目；包保人员检查工班做到每月全覆盖。10 .对与
6、安全质量检查工作所涉及的检查问题进行分析和追责，对相关责任人进行教育和考核；IL组织参加每月车间的安全质量例会，对所需要传达的内容进行汇报。（二）专业工作指引1 .各专业工程师每周五对各工班及委外单位的维修维护系统中保养工单、巡检工单、故障修工单是否及时填写闭环进行检查。各工长当日核对维修维护系统中保养工单、巡检工单、故障修工单是否及时填写闭环。2 .专业工程师每月对委外单位备品备件更换记录检查是否及时更新。工班对委外单位更换计价备件进行跟踪确认，并填写备件更换记录单。3 .各专业工程师负责检查各家委外单位人员证件是否在有效期内，人数是否满足合同要求。4 .门梯专业工程师每月对迅达电梯、中车进
7、行考勤检查，是否按合同要求每月出勤22天。5 .每月初要求迅达电梯、中车将保养作业以及备件更换视频记录上交车间，由专业工程师进行检查。(三)会议制度要求1 .由车间主任主持，各专业工程师、安全质量工程师、各工班工班长、各委外单位负责人参加的安全质量例会。2 .会议时间为每月一次，原则上为每月第一周具体时间另行通知，遇特殊情况可临时召集会议；会议地点为黄隘车辆段维修楼207会议室。3 .会议内容：(1)传达近期分公司、中心安全质量会议精神。(2)分析地铁安全事故事件，讨论、研判安全生产形势。(3)各专业、模块工程师汇报本月检查情况、上月整改闭环情况，汇报内容要包括对问题的分析。(4)车间主任/副
8、主任针对当前存在的问题，结合季节性特点，安排安全质量重点工作，落实责任人员。附件：1.包保人员及范围表2 .问题检查整改及反馈表3 .安全质量检查标准及内容机自维修中心机自二车间XX年6月26日附件1:包保人员及范围表包保人员负责工班中车委外门梯工班环电一班环电二班环电三班环电四班环电五班负责区域附件2:问题检查整改及反馈表问题检查整改及反馈表序检检检检存类整整责整验是备注线车工问号查查查查在别改改任改收否（插入路间班题时人地写问措时单情情销已整改原间点实题施限位况况号照片）因注：问题检查整改及反馈表（工程师检查下发、跟进和汇总、整改反馈表最终安全工程师整理归档）附件3:安全质量检查标准及内容
9、（一）驻点工班检查内容安全质量检查标准及内容序号检查项目检查内容检查标准检查日期/签名1安全生产管理作业前准备情况1、作业工器具准备充足2、作业人员分工合理3、安全预想到位4、劳保用品穿戴整齐2两纪一化管理员工作业纪律、劳动纪律，作业标准化3安全台账1、按年度培训计划开展，培训签到规范，文件全员传阅2、劳保物资领用记录完整，台账填写规范（领用完劳保用品后应在3个工作日之内登记）3、安全会议每月至少1次，安全培训至少2次，全员签到规范4安全责任1、责任书/承诺书与现有人员一致，转、调岗人员是否及时补签相应岗位安全生产责任书及承诺书。2、查看安全管理台账，是否有年度安全目标、措施及安全工作计划5应
10、急管理1、按年度计划开展应急演练，记录完整2、应急物资台账点检等记录完整6双重预防机制管理1、风险辨识表、隐患排查表、风险告知栏、环境因素表已更新上墙2、每周安全信息系统隐患已闭环7施工管理施工动火令制度按规定执行，施工负责人持证上岗、施工请销点手续流程正确，施工计划变更及时填写变更单8特种作业证1、特种作业证满足工班、项目部数量及种类需求、人证对应92、各工班、项目部留存特种作业复印件齐全103、检查是否有过期的特种作业证11安全标识标贴管理各类安全标示标贴的张贴到位12文件传阅文件传阅全员落实，签到及时12班组建设6S管理1、设备房、工班6S管理符合要求2、工班驻点卫生干净整齐3、工班驻守
11、人员无玩手机、睡觉等情况4、工班上墙文件齐全、更新及时5、当班人员无外出吃饭、外出逗留的现象6、考勤、考核及时准确规范7、作业人员劳保用品穿戴整齐13消防安全消防管理1、工班消防培训、灭火和疏散逃生演练开展到位2、防火巡查执行、消防器材定期检查记录齐全3、消防设施设备完好有效4、消防设施台账是否录入安全生产信息系统消防管理模块，及时更新电子台帐14用电安全用电规范工班、驻点、办公室等用火用电符合规定，严禁擅自配备和使用其他大功率（IKW及以上）电器；严禁私拉乱接电线。15培训培训管理1、每月制定当月培训计划表2、如实记录培训实施表及培训记录，建立“一人一档案”，并做好及时更新3、培训签到表全员
12、签到（二次培训备注补签日期）16物资管理台账管理1、班组物资领用登记本物资出入库当日登记2、公用工器具借用本借用当日登记、归还及时3、车站工器具巡视本与巡检周期一致、工器具有丢失立即联系材料员4、材料核销动态表、盘点表按月盘点登记现场管理1、需校验计量器具在有效期内并建立计量器具台账2、现场实物账物相符、有序存放无效期外物资3、固定资产与卡片台账相符4、材料间卫生干净，物品摆放整齐17委外管理台账管理1、检查备品备件更换记录检查是否及时更新2、维修维护系统中保养工单、巡检工单、故障修工单是否及时填写3、人员证件是否在有效期内4、按合同要求项目负责人每月出勤是否222天（只限迅达电梯、中车）5、
13、保养作业备件更换是否有视频记录（只限迅达电梯、中车）（二）现场设备检查内容1、低压专业检查标准及内容序号内容标准检查范围检查日期/签名1双电源切换箱参照检修规程柜内情况（接线端子、杂物等），端子、导线无氧化过热痕迹；双电源切换器两路进线指示灯常亮，主路合闸指示灯常亮，转换模式处于自动位置；跨接地线无松脱；柜体封堵完好；2低压配电箱参照检修规程柜内情况（接线端子、杂物等），端子、导线无氧化过热痕迹；无凝露、无滴水；箱内电气元件及电缆无焦味；电气元件无异响；3EPS电源柜参照检修规程柜内情况（接线端子、杂物等），端子、导线无氧化过热痕迹；蓄电池外观，无变形、无鼓包、无结霜、无爆裂、无漏液、接头无碳
14、化现象；双电源切换器两路进线指示灯常亮，主路合闸指示灯常亮，转换开关位置在自动位置，强启转换开关在关闭位置；箱内电气元件及电缆无焦味：检查电气元件无异响，无破损；4防淹门参照检修规程柜内情况（接线端子、杂物等），端子、导线无氧化过热痕迹；双电源切换器两路进线指示灯常亮，主路合闸指示灯常亮；蓄电池无漏液、鼓包、结霜等现象；门体各部件完好，牢固可靠无松脱；5环控电控柜参照检修规程柜内情况（接线端子、杂物等），端子、导线无氧化过热痕迹；双电源切换器两路进线指示灯常亮，主路合闸指示灯常亮，转换模式处于自动位置；指示灯无报警；PLC、软启动器、变频器、马达保护器无报警信息；箱内电气元件及电缆无焦味；电气
15、元件无异响；柜体、软起动器、变频器的散热风扇运行状态无卡滞、异响；6区间照明及配电箱参照检修规程柜内情况（接线端子、杂物等）端子、导线无氧化过热痕迹；箱内电气元件及电缆无焦味；电气元件无异响；照明灯具能点亮关闭，无闪烁、不亮、脱落等问题；区间疏散有无异常报警、不亮；7照明设备及电缆井参照检修规程箱内电气元件及电缆无焦味、无异响、无破损；电缆井内无杂物；照明灯具无脱落：疏散指示工作正常，无不亮、闪烁、脱落；8车辆段，停车场高杆灯参照检修规程底脚螺栓无锈蚀、变形；本体无明显锈蚀、破损、倾斜；9场段，主所双头灯参照检修规程双头灯正常无报警：双头灯编号完善无缺失；线缆是未脱落；10人防门参照检修规程区
16、间人防门地销、门档紧固、链条完好；控制箱箱门指示灯无缺损；门体各部件完好，牢固可靠无松脱；11安检机参照检修规程安检机显示器清洁剂清理显示器表面灰尘或指纹印记；铅门帘有间隙过大，或脱落、破损情况；线缆整齐规整，线槽无脱落缺失；12检修台账6S检修台账填写情况；13设备履历表设备履历表更新情况14设备房责任区域6S设备房责任区域卫生环境；2、环控专业检查标准及内容序号内容标准检查范围检查日期/签名1冷水机组参照检修规程阀门管路无明显的漏油、漏制冷剂；开关位置处于远程，特殊情况除外（就地控制、设备检修、节能要求就地控制等）；机组指示灯状态和当前机组状态应一致；操作面板外表面无破损，通讯正常。2水泵
17、参照检修规程控制箱内是否干净、整洁，各元器件及指示灯状态是否正常，泵组运转是否正常、管道阀门有无锈蚀和漏水3冷却塔参照检修规程冷却塔风机运转正常、无异响；补水浮球正常；无溢流、漏水、飘水现象。检查冷却塔四周无易燃物品或动火作业。4空调机组参照检修规程水封正常出水，未堵塞；机组外表面几乎无冷凝水，检修门关闭严实。风机壳体无破损；风机进出风口的软接无破损。5风机盘管参照检修规程过滤网，控制面板，支吊架箱体无变形，无异响，无破损；风机运转正常、无异响；6事故风机、排热风机、轴流风机、常用非常用小风机参照检修规程记录前轴、后风机外壳、软接无变形、破损；风机运行时无异常声音、振动；轴、三相绕组温度，前轴
18、、后轴温度不得超过85C,三相绕组温度不得超过135。7就地控制箱参照检修规程就地控制箱箱体无变形；转换开关外观完好；控制箱指示灯外观完好。8双切电源箱参照检修规程检查双电源控制器指示灯指示与实际运行状态相符，一路处于供电状态，另一路处于热备用状态；检查双电源控制器转换开关在自动位置；检查门锁及箱门安装完好、牢固可靠；检查跨接地线无松脱；检查箱内电气元件及电缆无焦味，电气元件无异响，无破损；箱内无凝露、无滴水。检查门锁及箱门安装完好、牢固可靠；检查跨接地线无松脱；检查双电源控制器指示灯指示与实际运行状态相符，一路处于供电状态，另一路处于热备用状态；检查双电源控制器转换开关在自动位置；检查箱内电
19、气元件及电缆无焦味，电气元件无异响，无破损。9大型组合风阀参照检修规程组合阀体无明显损坏及变形；阀体四周封堵严密；叶片、机构连杆及支吊架无异常振动或松动；风阀各叶片开度方向应保持一致。10多联空调机组参照检修规程元器件无烧焦、无变色、无异味，无松动，所有元器件及其附件均应固定安装在支架或底板上，不得悬吊在电气及连接线上；11防火卷帘门参照检修规程门体，控制面板及在链条松边的内外链板环接处加油；时两侧滑槽进行润滑。对防火卷帘门控制面板进行点动升降测试，升降能到位。防火卷帘门手动拉链升降畅顺，滑槽插销无变形，断裂，外观无变形。12水风管路及附属设备参照检修规程查看环控机房内风管上的保温棉有无脱落现
20、象；查看设备区走廊内风管上的保温棉有无脱落现象；查看公共区风管上的保温棉有无脱落现象；查看端门内风管的保温棉及保温胶带有无脱落现象。查看公共区水管上的保温棉有无脱落现象。13检修台账6S检修台账填写是否符合标准，有无漏填14设备履历表设备履历表更新情况15设备房责任区域6S设备房责任区域卫生环境是否达标3、给排水专业检查标准及内容序号内容标准检查范围检查日期/签名1潜水泵组参照检修规程电源箱有无电源，控制箱内是否干净、整洁，各元器件及指示灯状态是否正常，液位仪显示是否正常，压力表读数是否正常，管道阀门有无锈蚀和漏水，线缆是否绑扎整齐，潜水泵是否能正常上量。2污水密闭提升装置参照检修规程控制箱内
21、是否干净、整洁，各元器件及指示灯状态是否正常，泵组运转是否正常、管道阀门有无锈蚀和漏水3消火栓（稳压）泵组参照检修规程控制箱内是否干净、整洁，各元器件及指示灯状态是否正常，压力表读数是否正常，管道阀门有无锈蚀和漏水，泄压阀是否能正常泄压，流量计是否能显示流量，消防泵运转是否正常4喷淋（稳压）泵组参照检修规程控制箱内是否干净、整洁，各元器件及指示灯状态是否正常，压力表读数是否正常，管道阀门有无锈蚀和漏水，稳压罐压力显示是否正常，喷淋泵运转是否正常5水表井参照检修规程井座井盖、井座有无覆盖和缺失，水表是否有漏水，基坑是否有杂物6室外附属设备参照检修规程室外井井盖、井座，化粪池有无覆盖和缺失，防坠网
22、是否缺失，基坑是否有杂物7室外消火栓及水泵接合器参照检修规程室外消火栓，水泵结合器有无漏水，外表面有无锈蚀，消火栓是否能正常出水8电动蝶阀参照检修规程电源箱有无电源，控制箱内是否干净、整洁，各元器件及指示灯状态是否正常，管道阀门有无锈蚀和漏水，电动蝶阀是否能正常工作9消火栓箱参照检修规程消防软卷盘有无老化，消火栓有无锈蚀，消防水带有无缺失，灭火器压力状态是否正常10给水设备参照检修规程控制箱内是否干净、整洁，各元器件及指示灯状态是否正常，水箱、液位仪状态是否正常，给水泵运转有无异常11热水设备参照检修规程液位仪状态是否正常，水箱，稳压罐压力显示是否正常，压力表读数是否正常，热水泵运转有无异常，
23、管道阀门有无锈蚀和漏水12污水处理设备参照检修规程控制箱内是否干净、整洁，各元器件及指示灯状态是否正常，鼓风机运转是否正常，污水泵运转是否正常，管道阀门有无锈蚀和漏水，超滤膜组件、一体化气浮设备是否正常工作13卫生洁具参照检修规程水龙头、脚踏阀、小便感应器固定无松动，功能是否正常，线缆是否绑扎整齐14检修台账6S检修台账填写是否符合标准，有无漏填15设备履历表设备履历表更新情况16设备房责任区域6S设备房责任区域卫生环境是否达标4、站台门专业检查标准及内容序号内容标准检查范围检查日期/签名1站台门参照检修规程中央接口盘：PSA界面显示正常、无故障报警信息；柜内接线端子紧固无松动；柜内无杂物及无
24、明显灰尘；进出线口防火封堵，防火泥无脱落、融化现象。2参照检修规程驱动电源柜：各空开指示灯正常，各电源模块无报警信息；设备柜内各元器件外观整齐无损，接口无氧化、无腐蚀；柜内接线端子紧固无松动；柜内无杂物及无明显灰尘；进出线口防火封堵，防火泥无脱落、融化现象。3参照检修规程控制电源柜：各空开指示灯正常，各电源模块无报警信息；设备柜内各元器件外观整齐无损，接口无氧化、无腐蚀；柜内接线端子紧固无松动；柜内无杂物及无明显灰尘；进出线口防火封堵，防火泥无脱落、融化现象。4参照检修规程电池柜：蓄电池外观无变形、无爆裂、无漏液、接头无碳化现象；显示面板无异常报警；柜内接线端子紧固无松动；柜内无杂物及无明显灰
25、尘；进出线口防火封堵，防火泥无脱落、融化现象。5参照检修规程双电源切换箱：无主电源故障报警、双电源控制器指示灯指示与实际运行状态相符，供电状态正常，转换开关在自动位置；柜内接线端子紧固无松动；柜内无杂物及无明显灰尘；进出线口防火封堵，防火泥无脱落、融化现象。6参照检修规程安全防护装置：激光控制箱指示灯无报警、除望灯带显示正常，柜内接线端子紧固无松动；柜内无杂物及无明显灰尘；进出线口防火封堵，防火泥无脱落、融化现象。7参照检修规程紧急后备盘：IBP接线端子紧固无松动。8参照检修规程就地控制盘：PSL盘安装牢固、板面指示灯正常无报警；柜内接线端子紧固无松动；柜内无杂物及无明显灰尘；进出线口防火封堵
26、，防火泥无脱落、融化现象。9参照检修规程滑动门：门体能够正常开/关门、指示灯正确显示门体状态（门开启时指示灯亮，门关闭时指示灯灭）。10参照检修规程应急门：应急门处于关闭锁紧状态、指示灯正确显示门体状态。11参照检修规程端门:端门能够正常打开/关闭并900定位、指示灯正确显示门体状态。12参照检修规程固定门：固定门外观无破损。13参照检修规程绝缘装置：绝缘带外观无破损。14参照检修规程PIS（高架站）系统：PlS屏显示界面正常显示列车信息。15检修台账6S检修台账填写情况16设备履历表设备履历表更新情况17设备房责任区域6S设备房责任区域卫生环境序号类别标准检查范围检查日期/签名1电扶梯参照检
27、修规程垂梯运行时是否有异响和抖动3参照检修规程垂梯井道内卫生是否干净整洁4参照检修规程垂梯轿厢内照明是否正常5参照检修规程检查垂直电梯的运行指示情况，显示屏是否完好6参照检修规程检查垂直电梯的五方通话功能，是否正常9参照检修规程检查垂直电梯的开关门情况，是否有异常10参照检修规程检查垂直电梯的平层准确度，是否到位11参照检修规程垂直电梯相关安全标识及使用合格证是否齐全、完好12参照检修规程扶梯设备运行是否异响和抖动13参照检修规程扶梯梳齿板有无断齿14参照检修规程扶梯梯级与裙板之间是否有摩擦异响15参照检修规程扶梯扶手带运行时是否有摩擦异响，扶手带是否有损伤16参照检修规程检查自动扶梯的毛刷（胶条），是否缺失、破损17参照检修规程检查自动扶梯的裙板及装饰面板，是否破损、脏乱18参照检修规程检查自动扶梯的上下盖板是否平整19参照检修规程检查自动扶梯的运行指示灯是否正常20参照检修规程自动扶梯相关安全标识及使用合格证是否齐全、完好21检修台账6S检修台账填写情况22设备履历表设备履历表更新情况23设备房责任区域6S设备房责任区域卫生环境
