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1、OutdoorMix龟峰山国际户外运动龟谷策划方案一、OutdoorMiX龟峰山国际户外运动龟谷项目简介OutdoorMiX龟峰山国际户外运动龟谷位于龟峰山景区内，其中山上运动项目有飞拉达、滑索、通天塔等（已经在建设中）。其中花海索道下站的户外营地拟安装丛林穿越、高山滑车、攀岩、蹦蹦云、松鼠智跑迷宫、时空滑道、蜘蛛车、露天游泳池等户外运动项目，以及配套轻奢帐篷酒店、蛋屋酒店等住宿和简餐产品。户外运动项目设备安装总投资约1202.25万元，帐篷酒店及蛋屋部分总投资约693.00万元。基础配套及景观约1357.56万元。1.度假区鸟瞰图2.营地主要项目分布3.部分营地项目布局及效果图(1)户外运动
2、区1、空中咖啡屋2、空中滑梯3、攀爬墙4、蹦蹦云5、服务中心6、网阵联盟7、形象门洞8、滑板车道9、蜘蛛车营地10、瀑布DETAILED帐篷酒店区平1、形象入口2、休憩观景台3、帐篷酒店4、木栈道5、蛋舱营地6、观景平台7、入口木门(3)餐饮度假区餐饮度假区6、缤纷花带7、阳光泳池8、池中岛9、下沉廊架10、阳光草坪11、休憩廊亭12、配套用房DETAILEDDESIGN2、公共卫生间3、山影竹韵4、露天餐台5、山林集市1、中心餐厅二、投资运营的模式:1 .投资模式基础配套及景观由湖北交投大别山旅游开发有限公司（以下简称大别山公司）投资。户外运动项目及酒店住宿部分由湖北交投山地户外旅游发展有限
3、公司（以下简称户外旅游公司）投资，先期由大别山公司代投，户外旅游公司分五年回购全部投资。2 .运营模式营地的运营由户外旅游公司负责，营业收入归户外旅游公司。大别山公司和户外旅游公司基于以上合作框架原则，签订合作协议具体实施。3 .开发周期该项目拟分三期建设，其中项目一期计划2021年4月15日建设完成，计划投资2559.81万元。主要为安装户外运动项目及完善营地的基础配套，其中户外旅游公司投资1202.25万元用于采购安装户外运动设施。大别山公司投资1357.56万元用于营地基础配套及景观项目建设。项目二期计划于2021年5月30日前完成，计划投资693.00万元。主要建设项目为6个生态蛋屋和
4、12栋木屋酒店。项目一二期总投资约3252.81万元。项目三期主要是改造现有的索道站房，主要业态为特色餐饮及部分客房。计划于2021年5月启动。龟峰山营地（一期）拟开放时间：2021年4月20日。（龟峰山杜鹃花海花期：初花期：4月中旬，盛花期：4月下旬-5月上旬，尾花期：5月中下旬）4 .项目推进计划表龟峰山营地项目推进计划表序号项目阶段项目明细11月12月1月2月3月4月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬1方案策划现场踏勘、项目选址场地测绘编能营她策划方案营地方案评审2施工图设计场地清表*石、二天相、不住、玉生6ftXH)H-T-区畲就传里P2看目施工设
5、计图3招标以及合同签订确定招标公司招标确定施工安装公司各项目合同签订4设备生产及运输基础预埋件生产蹦蹦云蛋屋滑板车集装箱木屋酒店攀岩网阵蜘蛛车滑道5土方工程中石、采枇相、F皿、网网去厘、不隹2J占、希距型至IIL蜘蛛车场地景观及基础出套预埋件浇筑施工6设备安装调试及验收蹦蹦云蛋屋滑板车集装箱木屋酒店攀岩网阵蜘姝车滑道游泳池主体.施工蜘蛛车、滑板车场地布矍7运营阶段运营方案制定.SOP编制人员招聘人员到岗物资计划及采购人员培训营销宣传已完成待完成三、经济指标分析（一）投资概算1 .投资概算汇总表龟峰山营地项目（一期）造价清单汇总序号项目名称规模造价（万元）1网阵1套360.002滑道1个115.
6、003山地滑板车10辆30.005攀岩420平米150.006集装箱10个94.OO7蜘蛛车8辆226.008蹦蹦云1个20.009松鼠迷宫（含木平台）1套150.00运动项目合计1145.00工程预备费57.25按5%测算设备及安装总费用1202.25基础配套及景观1357.56大别山公司项目一期总投资2559.81龟峰山营地项目（二期）造价清单序号项目名称规模造价（万元）1生态蛋屋6个210.002木屋酒店12栋450.004工程预备费33.00按5%测算项目二期总投资693.00项目一二期总投资3252.812 .基础配套及景观概算汇总表龟峰山营地项目基础配套及景观造价清单序号项Fl分类
7、主项目分项目工程量单位单价（元）合计万元）备注1景观工程土方工程4000m3815.215.20挖泳池，基础开挖，平整，蜘蛛车场地等土建工程石材铺装2339.&in35081.893237.28沥青路1000m10010滑板车道，滑索道（局部修补）石子路57.6m3001.728橡胶地帮：88m8007.04攀爬墙下方地面木栈道385.4in60023.124地面木平台883m60052.98泳池283.411l150042.51以增60m12007.2场地背母，空间分割景地*暴布1项18000018景观构筑物休憩练合廊架11个1500001559.16占地面积58.5m,休闲廊架24个500
8、0020占地面积14m景观木门1个250002.5蛋尾营地入口帐篷酒店景观门11个450004.5帐篷酒店入口,洋地景观门21个400004蜘蛛军营地入口滑板车景观门32个5200010.4滑板车道两端，门框柱l*lm,门洞加6m,高Iom树池景观坐凳46m6002.76餐厅前，泳池旁园区景观组景1项15000015绿化种植精致区域4000Hl24096196.00简化区域10000m100100架空栈道平台入口架空桥及观；?.：?157m120018.84316.92入口架桥，观景台钢架木栈道1954.3m1200114.516蛋屋，木屋，钢架高约为2米,包含护栏钢架木栈道2100m3000
9、30集装箱，钢架高平均约为7.5米,包含护栏钢架木平台1426.1m2400102.264蛋屋，服务木屋,观展台,钢架平均高约5米,包含护栏钢架木平台2171m300051.3集装箱，钢架高平均约为7.5米，包含护栏配套标识系统1项3030.00标识标牌，垃圾箱，景区大LoGo游泳池300m70.00缆车排队围栏1项1010.00小计934.562基础设施给排水系统管线设施1项70122.00化粪池1座5地埋污水处理设施1座12泳池处理设备（含热水设施）1项35强电箱式变电站1台22112.00内含：HXGNT2高房柜2台GGD2低不柜4台S13TI-500油浸式变压器1台管线电缆设施1项70
10、配电房改造1项20部分改造，增加高压枷，更换计量设备弱电智慈安防1项1045.00控制系统1项10音响广播1项10景观照明1项15配套用房泳池处理机房100m20002044.00地埋式泳池服务用房120m200024淋浴，更衣室项目配套用房200m100.00小计423.00景观工程及基础设施合计1357.56清单详情见附件。（二）运营测算1 .运营物资需求一期运营所需物资汇总金额合计约：86.64万元。其中不包含如商贸、餐厅等售卖产品的物资,需开业前一周采购。二期运营所需生产物资合计约为57.OO万元。一二期合计为143.64万元。龟峰山营地项目运营生产物资汇总表（一期）序号项目名称主要物
11、资类型总价（万元）备注I攀岩设备配件、安全防护等29.142滑板车轮胎、安全防护设备等5.363蜘蛛车轮胎、安全防护设备等3.444丛林穿越安全防护设备8.695蹦蹦云鞋套、清洗剂等1.276滑道头盔、滑垫等2.657集装箱、服务中心餐饮设备、收银设备、内部摆设等16.098其他物资办公、后勤、耗材等20.00合计86.64备注：不包含如商贸、餐厅等售卖产品的物资，需开业前周采购。龟峰山营地项目运营生产物资汇总表（二期）物资需求详情见附件。2 .人力成本分析龟峰山营地人员编制及人力成本测算（一期）序号岗位分布岗位名称数量人力成本（万元/人.年）小计备注1运营管理部部门负责人115.0015.0
12、02滑板车发车15.405.40按3000/月3收车处25.4010.804转运15.405.405攀岩检票口15.405.406穿脱装备25.4010.807安全指导15.405.408滑道滑道上站25.4010.809滑道下站15.405.4010网阵网阵入口15.405.4011场地安全指导25.4010.8012蜘蛛车发车处15.405.4013穿脱装备15.405.4014收车处15.405.4015蹦蹦云项目操作员15.405.4016游泳池检票、售卖泳具25.4010.8017安全员15.405.4018集装箱、服务中心饮品柜台操作员45.4021.6019服务员35.4016.
13、2020售票售票员25.4010.8021工程部综合维修员29.0018.00以上合计33195.00临时用工（按2500/月，工作6个月）251.8045.00户外项目总计240.00龟峰山营地人员编制及人力成本测算（二期）序号岗位分布岗位名称数量人力成本（万元/人.年）小计备注1酒店管理部部门负责人115.0015.002餐饮厨师210.8021.60按6000/月3墩子25.4010.80按3000/月4初加工25.4010.80服务员25.4010.805蛋屋及帐金酒店客房服务员25.4010.806前厅25.4010.807布草15.405.40以上合计96.00临时用工（按2500
14、/月，工作6个月）61.8010.80酒店餐饮合计106.80人力成本合计346.80（三）龟峰山营地营收分析（2021-2025年）1.龟峰山营地（一期）营收测算（5年）龟峰山营地一期总投资2559.81万元，建成运营后预测5年内参与人次达到21.06万人，人均消费105元，年度营业收入2211.30万元，2025年当年利润1021.16万17Co龟峰山营地（一期）营收测算20212022202320242025五年合计备注预计参与人数（万人次）6.007.2010.8016.2021.0661.26按照第二年增加20%,第三年以后增加30%（新索道建成）人均消费（元）85.0090.009
15、5.00100.00105.00逐年递增5元项目收入（万元）510.00648.001026.001620.002211.306015.30运营成本（万元）维修保养34.0037.4041.1445.2549.78207.57逐年增加10%水电油费20.0022.0024.2026.6229.28122.10逐年增加10%人力成本240.00252.00264.60277.83291.721326.15逐年增加5%低值易耗15.3019.4430.7848.6066.34180.46按收入的器估算营业增值税28.8736.6858.0891.70125.17340.49按照文化体育服务税率6%
16、计算其他管理费25.5032.4051.3081.00110.57300.77按收入的5M算营销占比20.00%16.00%13.00%10.00%8.00%第一年按照总收入2翼，以后占比逐年递减营销费用102.00103.68133.38162.00176.90677.96成本合计465.67503.60603.48733.00849.762477.54会计利润44.33144.40422.52887.001361.543537.76不含曾销、税收所得税11.0836.10105.63221.75340.39714.95按照25%所得税率测算，未计算进项增值税抵扣、所得篁调洛净利涧33.25
17、108.30316.89665.251021.162144.85龟峰山营地二期投资693.00万元，建成运营后，预测5年内酒店入住率达到65%以上，餐饮消费人次12.44万人，年度营业收入816.10万元，2025年当年利润228.69万元。2.龟峰山营地（二期）营收测算（5年）龟峰山营地（二期）营收测算一、住宿三三20212022202320242025合计帐尊酒店平均单价元）600.00600.0060000600.00600.00平J芈价捶800元数量*12.OO12.00120012.0012.00入住率.60%65%收入万元）78.8491.98131.40157.68170.826
18、30.72茶屋酒店单价元）600.OO600.0060000600.00600.00平均型价校600元/套数量6.OO6.006006.006.00入住率30%50%60%收入万元二39.4246.9966.7078.8486.41315.36住宿收入合计万元118.26137.9719710236.52256.23946.08运营成本万元）物耗、布草5.916.9098611.8312.8147.30投腻收入5%测算维修维护.水电16.5619.3227S933.1135.87132.45拖照收入14%测算人力成本17.7420.70295735.4838.43Ml.91旄他管理费用3.55
19、4.145917.107.6928.38校煦收入3格测算ft*合计43.7661.0572.9387.5194.81350.05项名利涧74.6086.92124.17149.Ol161.42596.03不、t收二、餐饮、商贸份预计消费人次（万）20216.0020227.2020238.64202410.37202512.44合计44.65按照该年增加20%人均消费（元）2S.OO30.0035.0040.0045.OOIr业收入（万元）150.00216.00302.40414.72559.871642.99运成本C万元）商品采购、的材45.0010.8015.1220.7427.9911
20、9.65件跳收入3O测算雄佟维护、水电22.5032.4045.3662.2183.98246.45快用收入16名测算人力成本45.0064.090.72124.42167.96492.90其他值理成本4.506.489.0712.4416.8049.29技照收入3恁测算成本合计117.00114.48160.27219.80296.73908.29单项毛利涧33.00101.52142.13194.92263.14734.71不，、说收三、利润就计早位：万元）毛利满合计107.50188.44266.30343.93424.661330.74ttW*.WW住宿118.2(5137.97197
21、.10236.52256.23946.08餐钛、商费150.00216.00302.40414.72559.871642.99收入合计268.26353.97499.60651.2481.102589.07运竹成本营销占比20.00%16.00%13.00%10.oo%8.00%以后占比短年总班营销赛用53655664649465126529305.63营收增值税，15182004282736864619146.55校师文化体育服多税率6%计*住宿经管成本43765105729387519481350.05川饮商契成本1170()114IK16027219802967390.29其他管理成本2(5K35450065181625.89他腰总收入1%和送Ir成木计23228245743314041581511181736.41二湖总利涧（万元）35.98108.23168.10235.43304.92852.会计福汹所得税9.0027.0642.0258.8676.23213.17压HWNtF+7何下网算.未计算选项R值tJ-*11,Ktf40*二珈中利网万元）26.9981.17126.07176.67228.69639.50
