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小区物业公司财务管理物品采购流程物品需求部门提出物品采购明细清单及需求原因部门经理审核签字财务部门根据预算审核签字采购相关人员市场询价副总、总经理签字确认采购人员市场采购采购物品办理入库手续将物品发票、入库单报由相关部门经理、副总经理、总经理、财务经理签字确认后交与财务部根据发票、采购明细、入库单登记入账流程说明1、物品需求部门提出物品采购明细清单及需求原因。2、部门经理审核签字。3、财务部门根据预算审核签字。4、采购相关人员市场询价。5、总经理签字确认。6、采购人员市场采购。7、将采购物品交与需求部门，办理入库手续，并由相关部门签字确认。8、将物品发票、入库单报由相关部门经理、总经理、财务经理签字确认后交与财务部。9、根据发票、采购明细、入库单登记入账。
