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1、监视与测量控制程序文件修订记录表版本修订理由与内容摘要修订日期生效日期修订人1.0新发行项目编制会签拉：准签名日期1.目的：有效控制产品品质，早期发现及解决异常原因进而控制和提升产品品质。2 .范围：适用于各生产部原辅物料检验、制程检验及成品检验。3 .定义：略4、内容3.1 原辅物料检验：3.1.1 仓管员负责核对供方送货单上的物料名称、规格、数量是否符合采购要求，有无检验报告或合格证，检查进货物料是否与供方送货单相符；3.1.2 质量保证部依据相关检验标准的对进料的零件和主要原材料、辅料实施检验或验证，填写原材料检验报告；3.1.3 文件和实物验收后，完全符合要求的零件、原材料，则安排分类
2、贮存办理入库。如在检验或文件核对和实物验收中发现不符合要求时立即通知采购与供方联系，如因该物料的质量不能保证时应拒收处理,3.1.4 1.4对于一般物料（如包装材料、办公用品等）的验收，由仓管员实施验证与验收，合格后入库3.1.5 1.5见5.1进料检验流程图4. 2制程检验4. 2.1制程检验重点： 以前生产有异常或不良率较高的记录。 使用的机器设备不稳定 进料检验有材料不良的信息。 新的产品刚投入生产。 新的操作人员上岗作业。4.2.2所有首件检验确认OK后，需将合格的首样挂在现场，必要时由品管主管再次确认。4.2.3生产部作业员负责生产过程中质量自检和全检，生产不良情况记录于生产记录表中
3、，生产部主管对制造作业人员进行监督，确认是否确实依作业指导书进行生产、检验。4.2.4制程检验依据产品作业指导书、生产指示单和图纸要求进行，检验合格后的产品方可转序或入库。突发性的品质异常或经常且严重的制程问题，应依纠正和预防措施程序通知责任部门迅速处理，情况严重时，品管部有权要求停产并追踪处理状况。4.2.5见5.2流程图。4.2.6生产部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务动作的全过程4.2.7过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。4.2.8与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分
4、解，转化为全过程具体的质量目标，如生产部产品合格率、设计开发部的设计输出文件失误率、采购部采购的合格率、营销部的销售指标及顾客服务满意等。为保证目标和顺利完成，需进行相应的测量和监控：4.2.9当过程产品合格率接近或低于控制下限时，品管部应及时发出纠正及预防措施处理单,定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，品管部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理核准后，交责任部门实施，质量保证部负责跟踪验证实施效果。4. 3出货检验4.3. 1仓库依计划业务部发布的出货备料单将待出货产品放置在待验区，品管部依据相关检验标
5、准的对产品实施检验或验证，填写出货检验报告；4.3.2检验不合格品依不合格处理程序处理，并依纠正和预防措施控制程序要求责任部门分析原因，实施纠正预防措施；4.4产品检验后的标识4.4.1判定合格：原材料在标签上盖蓝色“检验合格”章并签名才能入库;半成品在生产指示单上注明合格并签名，才能转序。成品在标签上盖蓝色“检验合格”章并签名才能入库。4.4.2判定不合格：原材料在标签上盖红色“检验不合格”章并签名;半成品在生产指示单上注明不合格并签名;成品在标签上盖红色“检验不合格”章并签名4.4.3判定不合格时依不合格处理程序处理，并依纠正和预防措施控制程序要求责任部门分析原因，实施纠正预防措施；4.5
6、检查标准和抽样计划4.5.1抽样方案按以下一般检验标准执行。500001andover1250|0,1|12|2|23|34|56j78IolIIl415|2122|4.5.2抽样类型：采用一次抽样。4. 5.3随机抽样：每种物料的抽样必须做到随机，具体做法是：先分层、再等距、最后简单随机抽样。A、分层抽样：适用于总体量大、差异程度较大的情况。先将总体单位按其差异程度或某一特征分类、分层，然后在各类或每层中再随机抽取样本单位。分层抽样实际上是科学分组、或分类与随机原则的结合。适合于不同日期、不同班次、不同设备、不同模具生产的产品，不同栈板之间的物料都要抽到。B、简单随机抽样：是事前对总体数量不
7、做任何分组排列，完全凭偶然的机遇从中抽取样本加以调查的方法。适合于同一箱物料的随机抽取。C、在制程中生产中，必须做到不同时间段（如间隔1小时或2小时）生产的零件间隔存放，检验员必须在规定的时间间隔采用简单随机抽样方法检查本时间段生产零件。4.6检验过程采用的量具、检具必须按检验指导书要求正确选取，必须确定在量具在校准有效期内，没有明显的损坏、变形。依量检具试验设备管理程序。5、流程图:5.1首件检验流程流程部门输出表单首件生产生产部生产指示单样品Ii生产部生产指示单样品自检/互检VI品管部生产指示单样品昔住裕蛤T生产部生产指示单批量生产Ii品管部生产指示单巡检5.2检验流程仓库物料标签6、乌龟图:MaterialResources物质资源：测量工具仪器、电脑系统、统计技术HumanResources人力资源：质量保证部、生产部、仓储部Inputs（输入）原材料、半成品、成品、检验标准、图纸、样品、历史问题PrOCeSS过程SP3监视与测量控制过程OUtPUtS（输出）检验完成的原材料、半成品、成品检验记录Workcontent工作内容：不合格品控制程序监视与测量控制Performanceindicators绩效指标：漏检误检率0.5%
