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1、湖南城陵矶新港区湖22年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局预算编码：12001评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2023年3月3日一、部门（单位）基本概况联系人李翠联络电话人员编制22实有人数21职能职责概述岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局承担城陵矶新港区范围内所有城市管理工作。年度主要工作内容一、着力推行“步行看城管”工作机制，采取步行为主的巡查方式，重点对辖区范围城市管理工作进行巡查。二、根据市中心城区六区城市标准化管理考核工作要求，对服务外包单位进行严格评分，将评分结果作为经费核拨
2、的重要依据。三、把服务外包单位维护管理提质作为重点工作来抓，通过合理安排每月工作重点和生产计划，有效提升了服务外包单位养护水平。四、牢固树立靠前服务、跟踪服务和优质服务意识，转变工作作风，优化审批服务。五、大力推进绿线管理，确保绿线管理工作有序开展。六、加强市容秩序日常监管，坚持开展市容秩序综合整治。七、通过严把许可关、整治关、处置关强化对扬尘污染的管控力度。八、通过进一步强化落实安全管理工作责任机制，切实履行城管领域各项安全管理工作责任。九、持续开展综合整治，重点加强扬尘管控和禁燃禁放工作。十、雨污水管网整治形成长效机制。十一、及时受理信访投诉，并积极回复和处置。十二、圆满完成行道树窝补绿、
3、景观灯建设、积水点改造、人行道整容和鲜花摆放等五项城市管理提质改造工程。十三、城市生活垃圾分类试点持续推进。十四、全力以赴，高标整改，确保圆满高效地完成了每一次迎检接待任务。年度部门（单i位）总体运行情况及取得的成殳绩I今年以来，分局在新港区党工委、管委会的正确领导下，紧紧围绕港区“产成融合”的战略部署，认真落实年初确立的“紧扣一个中心、突出两个重点、要立三种常态、建设四型队伍”的城市管理工作思路，深入开展市容环境综合者治，努力提升管理服务水平，持续优化营商环境，全力实施精细化管理，各页工作目标任务基本完成。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款
4、政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构14105.1104105.110003、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构13733.53733.5859.71137.963、二级机构2机构名称三公经费其中：合计公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构1O0.180003、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总1、局机关2、
5、二级机构160.7442.78（净值）003、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：提升维护管理工作，加大考评力度、提升维护质量、创新工作机制。目标1完成情况：着力推行“步行看城管”工作机制，每周由分局班子成员带队，采取步行为主的巡查方式，重点对辖区范围主次干道环境卫生、市容秩序、户外广告、渣土运输、绿化亮化、公共设施维护等城市管理工作进行巡查，现场发现问题、现场交办问题、限期解决问题，以“步行看城管”工作机制的推行和对城市维护管理真考实评、真金白银的考评，实现了市容环境秩序全面提质目标。据市中心城区六区城市标准化管理考核工
6、作要求，制定了城陵矶新港区城市管理目标2：单位负责的行政审批工作提效。目标3：完成行道树窝补绿、景观灯建设、积水点改造、人行道整容和鲜花摆放等五项城市管理提质改造工程,大力推进环保和垃圾分类工作、严格落实疫情防工作、高效完成接待任务。目标4：不断完善执法程序，持续开展综合整治，坚决抓好扬尘管控和禁燃禁放工作。综合考核办法（试行），通过采取日常考核、错时考核、专项考核和定时考核等多样化考评手段相结合的模式，对服务外包单位进行严格评分，将评分结果作为经费核拨的重要依据。把服务外包单位维护管理提质作为重点工作来抓，通过合理安排每月工作重点和生产计划，有效提升了服务外包单位养护水平。目标2完成情况：牢
7、固树立靠前服务、跟踪服务和优质服务意识，转变工作作风，优化审批服务。通过精简办事流程，实施即来即办、一次办结等改革，推行“服务无借口、办事零障碍”“马上就办”的工作机制，实现群众和企业办事“只跑一次”，大幅压缩行政审批办理时限，为企业项目提供无差别、多渠道、全业务、全过程的便捷服务。目标3完成情况：完成了4245个行道树窝补绿、1289盏路灯景观灯建设、13处积水点改造、20处弃用人行道恢复和IoOOnl2鲜花摆放，新港区市容市貌再上新台阶。今年来，共接待高规格的各级领导和外来客商视察来访120余次，平均每周完成接待视察来访活动2次以上。目标4完成情况：认真梳理了权责清单，规范行政处罚流程。制
8、定了详细的年度专项整治计划，包括扬尘污染整治、渣土运输整治、市容环境整治、违规占道整治、施工场所围挡整治、户外广告整治、禁炮整治等工作内容，通过适时开展专项整治行动，持续改善目标5：及时受理信访投诉。了新港区市容环境，全面提升了新港区城市形象。目标5完成情况：做好社会热点舆情回应，累计受理市长信箱、12345市长热线、12319、智慧城管等城管领域投诉172起，回复率和处置率均达到100机整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）质量指标机动车道、非机动车道、边沿石及人行道
9、（延伸至建筑物墙角）无漏扫、花扫，无零星建筑余渣、泥沙、零星废弃物，无垃圾死角、盲区，无积尘、积水；人行道（延伸至建筑物墙角）及道路两侧出入口整洁，无杂物、杂草。基本达到预期管理要求1、亮灯率：功能照明296%；2、设施完好率：298%；3、运行故障率：WO.5%；4、报修故障修复及时率：100%o均达到预期管理要求绿化景观效果良好，不出现大面积死苗现象。根据苗木季节性强的规律，科学安排生产计划，重点对裸露黄土和死株、缺株进行恢复，绿化景观水平有所提升新港区范围内所有主次干道的维护、泵站运行管理和“桥洞隧”的维护及城市排水主涵日常维护任务重点修复了21处弃用人行道开口，全年累计修复各类破损路面
10、2.9万户，更换各类道路市政设施700Onl市市政维护管理处完成了芭蕉湖泵站改造、224.8Kln雨污水管网清淤、疏通工作，更换了雨污井盖174套、铸铁雨水窗132套，出动车辆、设备350余台次处置暴雨排涝39次，完成了13处积水点改造工作。数量指标对各类养护单位开展日常考核、错时考核、专项考核和定期考核。全年对养护单位累计开展日常考核300次，错时考核80次，专项考核60次，定期考核60次。对新港区路灯进行及时维护，更换老化电缆300余米，提高亮灯率。确保亮灯率达95%以上依法及时办理行政审批事项。全年共受理行政审批事项70余件，发放渣土运输证L3万余台次。搞好疫情防控，及时清理垃圾并进行消
11、毒处理。垃圾日产日清并及时消毒，平均日清运垃圾100余吨。对扬尘防治不达标的项目视进行教育、处罚和先后有23个项目进行了整改停工整改等行政处罚。坚持日常巡查、定期抽查和集中排查相结合的工作机制，加大炮源清缴工作力度。对在辖区内储存、销售烟花爆竹的行为依法坚决打击，出动100余人次，车辆20余台次，排查门店300余家，均未发现非法销售、储存烟花爆竹行为。及时受理信访投诉累计受理市长信箱、12345市长热线、12319、智慧城管等城管领域投诉403起，回复率和处置率均达到100%。时效指标行政审批事项在规定的时限内办结均在规定时限内办结各项工作按年初计划如期完成。均按年初计划如期完成成本指标经费支
12、出控制在年初预算范围内。无超预算支出情况效益目标（预期实现的效益）社会效益是否对城市建设及改善城市环境起到一定的作用。改善城市生态环境，提升空气质量。为群众提供了“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，保证道路畅通改善人们的生活环境。经济效益是否产生一定的经济效益改善了港区城市生态环境，促进社会经济可持续发展，优化了港区营商环境。生态效益是否产生一定的生态效益减少了环境污染，优化了城市环境。社会公众或服务对象满意度满意率达90%以上满意率达95%以上绩效自评综合得分96四、评价人员姓名职务/职称单位签字罗明飞局长岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局刘振宇副局长岳阳市城市管理和综合执法局
13、湖南城陵矶新港区分局李铎综合股股长岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局李翠财务股股长岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日评价等次优财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月0联系电话:填报人（签名）:五、评价报告综述一、单位概况（一）单位基本情况岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局是岳阳市城市管理和综合执法局下属全额财政拨款二级机构，事业单位编制。编制人数22人，实际人数22人。湖南城陵矶新港区分局主要职能有：岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局承担城陵
14、矶新港区范围内市容环境卫生、园林绿化、城管执法、市政公共设施维护、路灯亮化、渣土运输（道路破占道）、户外广告、城镇燃气、停车管理等职能。（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2022年，港区财政拨款4105.11万元。本年度实际支出3733.5万元，。项目支出主要列支环卫保洁、路灯管理、绿化养护、道路养护、雨污水管网维护、应急机动管理、综合执法专项整治、迎检及突发事件处理费和办公室租赁费。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出2022年度，本年度公务接待费支出0.18万，公务用车运行维护费和因公出国费用支出，“三公经费”支出总额为0.18万元。（二）专项支出1、专项资金安排落
15、实、总投入和实际使用等情况分析2022年，项目资金预算4105.11万元，项目支出3733.5万元，主要用于城陵矶新港区环卫保洁经费IOlO.2万元、道路养护经费658.44万元、绿化养护经费445.84万元、路灯管理经费342.96万元、雨污水管网维护586.54万元、芭蕉湖管理97.92万元、应急机动管理经费117.78万元、市容环境提质经费209.7万元、协管员工作经费40万元、迎检及突发事件处理和办公室租赁等工作经费73万元。2、专项资金管理情况分析结合本单位实际情况，运用财务制度预算业务管理制度，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整、决算与绩效评价
16、等方面对专项资金进行管理。做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。三、单位专项组织实施情况（一）专项组织情况分析单位的主要项目支出为环卫保洁、绿化养护、路灯管理、市政道路养护、雨污水管网维护，各项目支出按照年初预算，并结合各项目实际严格按政府采购业务管理制度内控管理制度等制度组织了采购，其中绿化养护项目不但履行政府采购公开招投标程序，且为进一步提升服务外包项目质量，在绿化养护项目上率先引入了市场竞争机制，形成了相互促进、共同提高的良好局面。（二）专项管理情况分析为加强项目管理，提升服务质量我局通过对环境卫生、绿化养护、路灯亮化、市政维护等养护
17、单位往年工作情况进行详细调研，并根据调研数据制定了城陵矶新港区城市管理综合考核办法（试行），通过采取日常考核、错时考核、专项考核和定期考核等多样化考评手段相结合的模式，对养护单位进行严格评分，将评分结果作为经费核拨的重要依据。并针对管理项目开展市民满意度调查，不断强化本单位职能部门与养护单位的服务意识。四、单位整体支出绩效情况（一）维护管理工作提质1、创新了工作机制。着力推行“步行看城管”工作机制，每周由分局班子成员带队，采取步行为主的巡查方式，重点对辖区范围主次干道环境卫生、市容秩序、户外广告、渣土运输、绿化亮化、公共设施维护等城市管理工作进行巡查，现场发现问题、现场交办问题、限期解决问题，
18、以“步行看城管”工作机制的推行和对城市维护管理真考实评、真金白银的考评，实现了市容环境秩序全面提质目标。2、健全了考评体系。根据市中心城区六区城市标准化管理考核工作要求，制定了城陵矶新港区城市管理综合考核办法（试行），通过采取日常考核、错时考核、专项考核和定时考核等多样化考评手段相结合的模式，对服务外包单位进行严格评分，将评分结果作为经费核拨的重要依据。今年来，累计开展日常考核300次，错时考核80次，专项考核60次，定时考核60次。3、提升了维护质量。把服务外包单位维护管理提质作为重点工作来抓，通过合理安排每月工作重点和生产计划，有效提升了服务外包单位养护水平。城陵矶新港区环卫所调优了机械作
19、业模式，改善了清洗作业机制，增加了道路冲洗频次，过科学安排、精准施策，营造了靓丽的市容环境面貌；园景生态园林有限公司、大地荣美园林景观有限公司根据苗木季节性强的规律，科学安排生产计划，重点对裸露黄土和死株、缺株进行恢复，绿化景观水平有所提升；市路灯管理处重点保障了新港区亮灯率，配合项目建设拆除路段50余基，对云港路、长江大道等重点路段更换老化电缆300余米，确保亮灯率达到95%以上；新港区道路养护中心按照养护要求及时修复了损坏的市政设施，特别安排专门队伍重点修复了21处弃用人行道开口，全年累计修复各类破损路面2.9万僧，更换各类道路市政设施7000m；市市政维护管理处完成了芭蕉湖泵站改造、22
20、4.8KnI雨污水管网清淤、疏通工作，更换了雨污井盖174套、铸铁雨水窗132套，出动车辆、设备350余台次处置暴雨排涝39次，完成了13处积水点改造工作。通过服务外包单位的精心养护管理，新港区城市环境卫生持续改善，绿化水平不断提升，城市亮化工作成效凸显，市政设施日益完善。（二）行政审批工作提效1、优化营商环境。牢固树立靠前服务、跟踪服务和优质服务意识，转变工作作风，优化审批服务。通过精简办事流程，实施即来即办、一次办结等改革，推行“服务无借口、办事零障碍”“马上就办”的工作机制，实现群众和企业办事“只跑一次”，大幅压缩行政审批办理时限，为企业项目提供无差别、多渠道、全业务、全过程的便捷服务。
21、全年，共办理行政审批事项70余件，整理审批档案130余卷。2、推进绿线管理。通过向企业、项目宣传绿线管理相关政策法规，解读绿线管理工作流程，做好绿线制图服务工作等举措，取得办事对象的理解与支持，确保绿线管理工作有序开展。全年，共对云港路加油站、公交停保场等22个项目的绿地指标进行了复核，为郡华学校、裕泰新港国际城等14个项目办理了绿线划定，为今创新港首府、融盛电力等3个项目办理了绿地核实分期证明。（三）监管执法工作提标1、市容整治深入开展。一是加强市容秩序日常监管。坚持“721”工作法，转变工作态度，改进工作方法，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理，通过柔性执法，强化为民服务、为企业服
22、务的理念，拉近与服务对象间的距离，有效促进市容秩序监管工作的开展，市容市貌持续改善。二是坚持开展市容秩序综合整治。制定了详细的年度专项整治计划，包括扬尘污染整治、渣土运输整治、市容环境整治、违规占道整治、施工场所围挡整治、户外广告整治、禁炮整治等工作内容，通过坚持开展专项整治行动，全面提升了新港区城市形象。今年来，分局共开展了各类专项整治10余次，城市管理水平稳步提升，市容市貌持续改善。2、扬尘防治常抓不懈。通过“三严把关”强化对扬尘污染的管控力度。一是严把许可关，通过实行现场勘验制度，督促渣土运输项目落实扬尘污染防治“六个百分百”要求，从源头上减少扬尘污染的发生；二是严把整治关,通过开展专项
23、整治行动、安排专人定点值守、增加巡查频率等措施，整治车身不洁、带泥上路、抛洒滴漏、随意倾倒或者堆放建筑垃圾等违规行为，确保以最严、最细、最实的管控，促进扬尘管控深化、细化、常态化开展。三是严把处置关，通过督促渣土运输公司安排专人对渣土运输线路进行不间断巡查，对突发性撒漏造成的道路污染，做到及时发现、及时处置，以确保路面的整洁卫生。全年，共发放宣传资料300余份，开展整治行动10余次，督促70余家未达标工地整改，查处违规运输车辆180台次。3、安全生产警钟长鸣。一是通过进一步强化落实安全管理工作责任机制，将安全工作职责层层分解，按照“谁负责，谁检查，谁督促，谁落实”的原则，对发现的安全隐患和问题
24、，追踪督促整改落实到位，切实履行城管领域各项安全管理工作责任。全年，共开展安全隐患排查整治行动6次，领导带队检查2次，组织召开专题会议2次，发现各类安全隐患问题41个，已整改24个，移交市城管局燃气管理科处置17个。二是通过督促华润燃气临港分公司落实每日巡线、每季度入户检查、每半年公益宣传及建立第三方施工台账等措施，形成定人定岗、责任到岗、职责到人、定期巡查的长效管理机制，确保第一时间发现隐患、第一时间消除隐患、第一时间通报信息，将燃气安全隐患排查整改工作落实到实处。全年，共修复破损、缺失的警示标识牌220余块，发放安全用气宣传资料800余份。4、禁燃禁放效果明显。一是多措并举加大宣传。高度重
25、视禁炮宣传工作,通过新闻媒体、标语、电子屏、宣传栏、流动宣传车等多种形式的宣传方式，营造人人知晓、人人参与的宣传氛围。二是打桩定位清缴炮源。坚持日常巡查、定期抽查和集中排查相结合的工作机制，加大炮源清缴工作力度，通过门店走访的方式在新港区范围内全面清查，对违规存放烟花爆竹的仓库、烟花爆竹零售网点实现打桩定位。三是严查严处燃放行为。建立联动机制，通过开展专项执法、联合执法行动，及时发现、及时劝阻、严厉查处燃放烟花爆竹行为，做到燃放一起、查处一起，确保消除安全隐患、不留执法盲区。5、信访投诉及时处置。做好社会热点舆情回应，累计受理市长信箱、12345市长热线、12319、智慧城管等城管领域投诉40
26、3起，回复率和处置率均达到100%o（三）重点工作推进提速1、管网整治形成长效。既打好了管网日常维护的持久战，加强了对已整治完毕雨污水管网的日常巡查与维护，形成管网维护的长效机制，杜绝再次出现管网淤塞、雨污混接的现象发生，又打好了遗留问题的攻坚战，完成了桔园路、进港路等断头污水管网改造。2、整治项目高效推进。为全面加强城陵矶新港区城市管理工作，我分局主动提请新港区党工委召开专题会议研究新港区城市管理工作，请求启动行道树窝补绿、景观灯建设、积水点改造、人行道整容和鲜花摆放等五项城市管理提质改造工程。会议召开后，我分局立即组织专班，加班加点推进提质改造项目建设，在一个半月时间内完成了4245个行道
27、树窝补绿、1289盏路灯景观灯建设、13处积水点改造、20处弃用人行道恢复和1000面鲜花摆放，新港区市容市貌再上新台阶。3、垃圾分类试点推行。认真借鉴通关服务中心城市生活垃圾分类成功经验，通过媒体报道、设置宣传栏、发放宣传资料等宣传方式，开展形式多样、行之有效的全方位宣传活动，普及城市生活垃圾分类知识。进一步在公共机构和道道全、高澜等大型企业试点推行城市生活垃圾分类，逐步探索符合新港区实际的城市生活垃圾分类工作机制。4、接待任务圆满完成。新港区作为我市乃至我省新的经济增长点，倍受各级领导的关注，接待任务十分繁重。分局在每次迎检接待工作中都全力以赴，高标整改，确保圆满高效地完成了每一次迎检接待
28、任务。今年来，共接待高规格的各级领导和外来客商视察来访120余次，平均每周完成接待视察来访活动2次以上，市容市貌得到了各级各界的充分好评。（四）干部队伍形象提升1、强化政治引领，夯实思想基础。坚持不懈把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，按照党史学习教育计划，组织全体成员每月集中学习一次，开展主题研讨会四次，做到学深学透，入心入脑，引导全体干部职工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉与习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。把党建规定动作与党史学习教育以及业务工作紧密结合，通过积极开展“三会一课”以及“我为群众办实事，我为群众解难题”主题活动，深刻检视自身存在的不足，切实解决
29、企业和群众难题，真正实现抓党务、带政务、优服务。2、加强队伍建设，激发干事活力。认真做好组织发展工作，通过建立健全谈心谈话制度，采取定期和不定期方法，分别对分局全体干部职工进行谈心谈话，对干部职工近期的理想信念和工作开展情况进行充分的了解掌握，对消极负面情绪及时引导化解，激发干事积极性。贯彻“坚持标准，保证质量，慎重发展”的方针，加强对入党积极分子的教育、培养和考察工作，及时与他们交流沟通，通过谈心、指导学习等方式，引导他们不断学习，严格要求自已。今年经市城管局党组审批，新发展了一名预备党员。3、把牢政治方向，抓实阵地建设。充分认识意识形态工作的极端重要性，认真贯彻意识形态工作责任制。自觉把抓
30、好意识形态工作政治责任扛在肩上、抓在手中，坚持正确舆论导向。牢牢掌握意识形态工作主导权，做好重要节点和敏感时期的舆论监管，及时搜集、研判、处置可能引发群体性事件和社会动荡的言论。今年在全区范围内城管领域未发生一起重大舆情事件。4、严明政治纪律，永葆清廉本色。按要求从严落实“两个责任二把党风廉政建设贯穿到全体干部党员的工作、学习和生活中，严格控制部门公务接待，切实强化对重点岗位、重点环节、重点部位的严格审查，通过强化教育引导，深化源头防范，加强监督检查，使广大干部职工实现从“不敢腐”、“不能腐”到“不想腐”的彻底转变。五、存在的主要问题（一）需进一步加强城市管理考评体系，细化考评内容，量化考评标
31、准,加大考评力度，做到考评工作真考实评、结果运用真金白银，用考评的杠杆推动城管工作提质量、上台阶。（二）需进一步简化审批环节，提高审批效率,规范审批行为。（三）需加强城市管理法律法规理论知识学习，严格规范执法流程，转变执法理念，坚持依法执法、文明执法、规范执法。六、改进措施和有关建议推动成立由港区主要领导亲自挂帅、分管领导分头督办、城管部门牵头主抓、相关部门共同参与的新港区城市管理委员会，形成共建、共治、共管的城市管理新格局。二是推动由管委会出台新港区城市精细化管理指导意见,将新港区城市管理的范围、类别、标准、规程、职能职责等所有相关内容界定明晰，作为新港区城市管理全面、持续、科学提质的制度基础。
