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1、绥宁县红岩镇红岩学校单位2021年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、职能职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进六年义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中、小学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。2、组织架构,人员编制:根据编委核定，绥宁县红岩镇红岩学校全额拨款事业单位，编制42人，在职教工40人，退休人员68人。内设机构分别是办公室、校长室、总务室、
2、财务室、教导处、政教处。3、资金支出管理：绥宁县红岩镇红岩学校资金为财政全额预算拨款，严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。4、年度重点工作为：、加强教师队伍建设：教师队伍日趋年轻化，师资力量不断得到加强，在编在岗教师42人，男15人，女27人，其中副高级教师6人，一级教师9人，二级教师4人，三级教师28人，高级工1人，获得本科学历教师23人，大专16人，中师3人，合格率100%。扎实工作，认真搞好学校各项工作我校开学初就建立完善了学校各项规章制度，重视教师队伍建设，尽力做到通过制度管理达到“制度管人，人服管”的新局面。学年
3、度工作目标是全面实施素质教育，全面提高教学质量。围绕以上目标和要求具体做了以下事情：1、重新修订了绥宁县红岩镇红岩学校教工管理制度、绥宁县红岩镇红岩学校教学奖罚制度、绥宁县红岩镇红岩学校班主任工作管理条例等一系列学校管理制度。2、开展了丰富多彩的文体活动，例如开展的迎新年教师团建活动、迎国庆教师工会活动、庆“元旦”文艺汇演等活动既丰富了广大师生的业务生活，又得到了老百姓的高度赞扬。3、组织班级文化建设评比，营造良好的育人环境。4、高度重视毕业班工作，倡导毕业班和五年级学生到校寄宿，每天下午、晚上教师对寄宿学生进行辅导。另外组织精干力量对六年级各班前6名学生进行集中培优。5、狠抓常规管理，每月由
4、教务处对教师常规工作进行检查登记，并在教师会上通报每次检查情况、从细节入手，注重了养成教育学校工作始终坚持以德育为核心，而德育工作的核心又是养成教育。比如：教育学生讲卫生、讲保洁、讲礼貌，与教师碰面打招呼，尊敬长辈，同学之间团结友爱，集体放学课间下楼梯不能拥挤等都是教育细小之事。本期学校主要从开展体操比、我与坏习惯告别演讲赛等形式多样的活动为突破教育、引导学生养成良好的生活学习习惯。贯彻落实了安全法制教育为了使法制教育取得实效，我校聘请派出所所长担任法制副校长，给学生作专题报告，提高学生辨别是非的能力，鼓励学生勤奋学习。安全工作责任重于泰山，为此学校成立了专门的组织机构，加强安全制度建设，本期
5、开学便与家长签定安全责任书，告诫学生不能乘坐“三无”车辆、不可买“三无”产品，不能骑自行车上、下学。政教处每周星期一升旗集会时间对学生进行安全教育，对同学真正起到安全警示作用，确保校园安全。、狠抓了常规教学工作我校本期常规教学工作完善常规管理办法，采取教研组定期检查（每月一次）督促教师搞好常规教学工作。严格课堂教学管理，向40分钟要质量，杜绝满堂贯的教学模式，积极组织参加各种教研活动，实施“青蓝工程二鼓励、安排教师上公开课，实现以老带新、以新促老；组织教师上网查看新的教学课件，开拓视野，改进教学方法，充分发挥课堂这一教学主阵地。通过教研组活动带动教师逐步把微笑带到课堂，把激情带进课堂，把趣味带
6、进课堂。、加强教师队伍管理每周一下午认真组织教师进行业务学习和政治学习，召开教师民主生活会，讨论学校的优点和不足，通过政治学习和交流提升了教师队伍整体素质。（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：2021年预算总收入435.36万元，其中经费拨款435.36万元，其他收入0万元，上年结转0万元，全年预算总收入435.36万元。全年预算总支出435.36万元，其中基本支出435.36万元，项目支出0万元，收支平衡。2、年度财政拨款决算支出情况：2021年财政拨款660.57万元，上年结转7.24万元，全年总支出667.81万元。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：严
7、格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年年初预算批复的基本支出为435.36万元，年中追加232.45万元（占年初预算批复数53%）,上年指标结转7.24万元,本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为667.81元。全年财政拨款支出为667.81万元，本年财政拨款收支差额232.45万元。2021年年初财政拨款结转和结余7.24万元，年末财政拨款结转和结余0.017万兀。2021年决算基本支出662.84万元，其中：
8、工资福利支出451.63万元、商品和服务支出116.95万元、对个人和家庭的补助94.26万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异227.48万元，其中工资福利支出差异93.06万元；对个人和家庭的补助差异46.51万元，主要是基本工资、维修费、奖励金、助学金、抚恤金、和其他对个人和家庭等科目。基本工资其原因是教师工资增加，商品和服务支出差异维修费用增加，对个人和家庭的补助差异其原因是民族助学金及病故退休教师抚恤金。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目工作专项等其他行政管理事务支出。2021年年初预算批复的项目支出为0
9、万元，年中追加0万元（占年初预算批复的100%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标O万元，全年财政拨款收入为O万元。全年财政拨款支出为O万元，本年财政拨款收支差额O万元。2021年年初财政拨款结转和结余7.24万元，年末财政拨款结转和结余0.017万元。2021年决算项目支出为O万元，其中：商品和服务支出O万元、基本建设支出O万元、其他资本性支出O万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异O万元，其中商品服务支出差异O万元，主要原因是：无商品服务支出项目，其他资本性支出差异O万元，主要原因是：幼儿园维修工程资金、对个人和家庭的补助差异O万元，主要原因是：无对个人和家庭的补助项目、基本建
10、设支出差异O万元，主要原因是：没有基本建设支出项目。（三）“三公”经费情况2021年初批复预算的“三公”经费为O万元，其中公务接待费O万元、公务用车购置及运行维护费O万元。全年决算支出“三公”经费O万元，其中公务接待费O万元、公务用车购置及运行维护费O万元。较上年决算支出减少（增加）O万元，下降（上升）0%;较年初预算节约（增加）O万元，节约（增加）比为0%,完成年初预算的0%。具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异超支节约比率公务接待费0000公务用车购置及运行维护费0000其中：公务用车运行维护费0000公务车购置费0000合计00001、公务接待费全年国内公务接
11、待共O批次，O人次，其中有公务接待函接待共O批次，O人次。全年决算支出公务接待费O万元，较年初预算节约（超支）O万元，节约（超支）0%;较上年支出减少（增加）0万元，下降（上升）比为0%。2、公务用车购置及运行维护费2021年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中：（1）公务车运行维护费2021年的公务车运行维护费为0万元，较年初预算节约0万元，节约0猊平均每台车的运行费用为0万元，较上年平均每台车运行维护费减少（增加）0万元。（2）公务用车购置费2021年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降XXX万元，完成预算0%;较上年增加支出0万元。（3
12、）2021年公务租车0次，金额0万元，其中到县外省内租车0次，金额0万元。三、绩效评价工作情况根据关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩（2022）6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2021年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2021年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定
13、的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分95分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：（一）钱随事走，绩效考核，专款专用。建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作职责，将绩效管理责任分解落实到具体项目单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。（二）严控“三公”经费支出，严刹大吃大喝风，公务接待费得到大幅缩减，全年“三公”经费整体同比下降100%。（三）我单位严格执行国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定，成立了预算绩效管理工作领导小组，建立了绩效管理制度、绩效评价监控制度等一系列管理制度，财务管理制度、励行节约等内部管理制度健全，内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出
14、现廉政风险。按时完成预算绩效目标申报、改进后预算绩效申报、预算绩效评价报告工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，没有产生债务。资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度预、决算财政信息按要求在绥宁县人民政府网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，按要求及时、准确、全面开展和上报资产清查工作。（四）加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开，自觉接受社会监督。促进形成全社会“讲绩
15、效、用绩效、比绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”（五）全年圆满完成了党和政府规定的教育教学工作，教育教学工作环境优化，教师工作安心、满意，学生学得快乐、舒心，为当地的教育工作做出了贡献。五、存在的主要问题（一）预算执行由于学校无法在年初核实学生人数，加之生源变化较大，生均经费无法在年初列入预算，年中教师人数会有较大增加，预算控制率波动较大；基本支出经费预算过低，导致商品和服务费用较年初预算数会有大幅增加，使整体经费使用不能按科目进行。（二）资产核算受人手紧张、财务人员更换衔接不到位等因素影响，资产核算工作虽按时完成，但存在部分固定资产设备超过使用年限未能及时进行报废处理。（三）内部管理电费支出等励行节约方面有提升的空间。（四）经费保障因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。六、改进措施和有关建议（一）高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍，加强人员配备，进一步提高财务工作水平。（二）加强内部管理，严格执行预算，坚持励行节约，进一步降低财务支出。（三）严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。（四）提高基本支出经费预算。
