《部门整体支出绩效评价指标表区苗圃.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门整体支出绩效评价指标表区苗圃.docx（16页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、部门整体支出绩效评价指标表（区苗圃）一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入1()预算配置1()在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分：每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“二公经费”变动率5“三公经贽变动率至0,计8分：“三公经费”0,每超过一个百分点扣08分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数
2、X1OO%5过程60预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预驿+本年追加预算）X100%。5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分：2O3O%（含），计2分：大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面枳控制率=实际建设面积/批准建设面积Xlo0%O该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。无
3、新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额XIoo%该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。无预算管理40公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣I分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率（“三公经费”实际支出数尸三公经费”预算安排数）100%o7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5
4、%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%6管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分过程60预算管理40资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定：资金拨付有完整的审批程序和手续：项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。5预决算信
5、息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分：按规定时限公开预决算信息，1分：基础数据信息和会计信息资料真实，1分：基础数据信息和会计信息资料完整，1分：基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*88履职效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。1012行政效能6促进
6、部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分：无效果或者效果不明显。分。根据部门自评材料评定。3社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分：70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6部门整体支出绩效自评报告（区苗圃）一、部门概况（一）部门基本情况1 .人员情况。苗圃现有职工人数27人，其中在职正式职工6人，退休人员21人。苗圃管理人员共4人，其中有1人为林业局委派，3人为苗圃聘用正式合同工。（另因工
7、作需要有季节性临时工15人）。2 .机构设置。苗圃由主任室、财务室、生产办三个部门组成,没有二级机构。主管部门为苏仙自然资源局。3.主要职能。苗圃一直肩负着全市绿化大苗、花卉及全区用材林、经济林苗木的生产任务，在全市的城市绿化、美化及全区营林生产中起着非常重要的作用。苗圃以生产造林绿化苗木为主，是省林业厅确定的良种油茶定点育苗基地，同时兼顾用材林和良种油茶采穗圃的管理，并提供相关的苗木栽培技术服务。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2022年部门预算整体支出2.40万元，其中：基本支出0万元;项目支出（区苗圃其他工资福利支出）2.40万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万
8、元；对附属单位补助支出0万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出苗圃2022年财政拨款基本支出。万元（未纳入预算），公用经费0万元。“三公”经费财政拨款支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费。万元。（二）项目支出1、项目资金（区苗圃其他工资福利支出）共2.40万元。2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析：项目资金全部用于苗圃人员经费开支，无挤占和挪用情况。3、项目资金管理情况分析：严格按照财政部门和主管部门的相关制度、规定及要求进行管理并执行到位。三、区本级其他财政性资金实施情况苗圃2022年度无区本级其他财政性资金。四、资产管理情况
9、苗圃资产主要包括房屋、车辆、林地、设施设备等。资产管理按照“谁使用谁管理”的原则，落实到人。制定了财务管理制度、公车使用管理制度。国有资产管理制度暂未制定，目前主要参考中华人民共和国财政部制定的行政、事业单位国有资产管理暂行办法，对所有资产都进行了记录，有明细台账和盘点表。五、部门整体支出绩效情况1、部门整体支出的经济性分析。2022年区苗圃其他工资福利支出预算总额2.40万元，实际收到区财政拨款2.40万元，实际支出2.40万元，收支平衡。2、部门整体支出的效率性分析。区苗圃较好的完成了2022年各项生产管理工作，基本实现各项绩效目标，确保了国有资产保值增值。3、部门整体支出的有效性分析。区
10、苗圃各项支出有效地保证了造林绿化苗木的培育工作，特别是良种油茶苗的培育，为良种壮苗上山造林提供了优质苗木，为生态林业作出了贡献。4、部门整体支出的可持续性分析。通过对林业各项资金的投入，让苗圃的发展更加稳定，资源更加丰富，生态效益与社会效益更加明显。六、存在的主要问题由于2022年财政预算拨款经费较少，只有2.40万元，单位人员经费、日常公用经费、林业生产发展项目资金不足，自筹资金压力较大，在一定程度上影响了苗圃的发展。七、改进措施和有关建议建议上级主管部门、财政部门加大对苗圃生产资金的支持力度，为苗圃今后的发展提供有力的资金保障。专项资金绩效评价共性指标表一级二级三级指标指标解狎指标说明得分
11、指标指标投入项目项目项目的申请、设立过程评价要点：一级二级三级指标立项规范性指标解释是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。指标说明得分指标指标（20分）立项（12分）项目是否按照规定的程序申请设立；1所提交的文件、材料是否符合相关要求：1事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。1绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策：1是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关：1项目是否为促进事业发展所必需：1项目预期产出效益和效果
12、是否符合正常的业绩水平。1效标确生绩指明和依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标：1是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；1是否。项目年度任务教或计划数相对应：1是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。1资金落实（8分）金位率资到率实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）X100%。2实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。1计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投
13、入到具体项目的资金。1位时率到及率及时到位资金与应到位资金的比率，用以反到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100%o2及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。I映和考核项目资金落实的及时性程度。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。1过程（30分）业务管理（K）分）管理制度健全性项目实施单位的业务管理制度是否健全，用评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度；1以反映和考该业务营理制度对项目顺利实施的保障情况。业务管理制度是否合法、合规、完整。1度行效生制执有性项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要
14、点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；1项目调整及支出调整手续是否完备；1项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。1过程（30分）业务管理项目质量可控性项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项I=I质量的控制情况。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准：1是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。I财务管理项目实施单位的财务评价要点：一级二级三级指标制度健全性指标解释制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。指标说明得分指标
15、指标管理（20分）是否已制定或具有相应的项目资金管理办法：2项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。2金用规生资使合住项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定：3资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；3是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3财务监控有效性项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点：是否已制定或具有相应的监
16、控机制：2是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。2产出（30分）项目产出（30分）实际完成率项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%o3实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。2计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。2完成及时率项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度完成及时率（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时H100%o3实际完成时间：项目实施单位完成该项目实
17、际所耗用的时间。2计划完成时间：椽照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。2质量达标率项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）100%o3质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。2既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。2成本节约率完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本.实际成本）/计划成本XIOo%。2实际成本：项目实施单位如
18、期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。2计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，般以项目预算为参考。2效果（20分）项目效益（20分）经济效益项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。此四项指标为设置项目支出效评价指标时必须考虑的5社会效益项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。六1土交系，mJ侬珀J火0头杯升如M顼XKH怀TXHllI（Xe选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。5一级二级三级指标指标解释指标说明得分指标指标态益生效项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。5可持续影响项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。5会众服对满度社公或务象意
19、社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。5专项资金绩效自评报告（区苗圃）一、专项概况（一）专项基本情况（包括项目单位基本情况、项目名称、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等）。1 .项目单位基本情况：苏仙区苗圃属于郴州市苏仙区自然资源局的二级机构，属于苏仙区财政局定额拨款预算单位。苗圃现有职工人数27人，其中在职正式职工6人，退休人员21人。2 .项目名称：区苗圃其他工资福利支出（2.40万元）。3 .项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。该项目属于苏仙区财政局定额拨款项目，项目资金全部用
20、于苗圃人员经费开支，主要涉及苏仙区苗圃一家单位。（二）专项立项情况（包括项目批复文件等立项依据、项目可行性和必要性分析、项目申报及审定情况等）。1 .项目批复文件：苏财预2021856号文件。2 .项目可行性和必要性分析：苏仙区苗圃一直肩负着全市绿化大苗及全区用材林、经济林等苗木的生产任务，在全市的城市绿化、美化及全区营林生产中起着非常重要的作用。对苗圃进行资金支持，有利于林业产业可持续发展，提高经济效益、社会效益、生态效益。属于省定点良种油茶采穗圃和育苗单位。3 .项目申报及审定情况：该项目由郴州市苏仙区自然资源局进行申报，经苏仙区第六届人民代表大会第一次会议审议通过。由郴州市苏仙区财政局于
21、2021年11月13日下达预算批复。（三）专项绩效目标设定情况1 .项目绩效总目标：保障苗圃正常运转，提供人员经费支持,为全区长期提供各类优质苗木和技术服务。2 .项目阶段性绩效目标：培育良种油茶苗30万株，管护采穗圃150亩，管护竹杉榛松和其他绿化苗520亩，油茶林170亩。二、专项资金使用及管理情况（一）专项总投资及资金来源情况：2022年区苗圃工资福利支出共计27.50万元，其中财政资金2.40万元，自筹资金25.10万元。（二）专项资金安排落实及到位情况；2022年区苗圃其他工资福利支出预算总额2.40万元，实际收到区财政拨款2.40万元，资金到位率100%。（三）专项资金实际支出使用
22、情况；2022年区苗圃其他工资福利支出使用财政资金2.40万元，资金使用率100%。（四）专项资金管理情况：区苗圃对该资金实行专款专用，管理制度健全、会计核算准确、财务资料完整。三、专项组织实施情况区苗圃较好的完成了2022年各项管理工作，基本实现各项绩效目标，确保了国有资产保值增值。四、专项绩效情况分析（一）专项绩效评价定量分析1、根据绩效评价指标，区苗圃自评得分情况如下： 项目立项自评得分11分（包括项目立项规范性、绩效目标合理性） 资金落实自评得分8分（包括资金到位率、到位及时率） 业务管理自评得分7分（包括管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性） 财务管理自评得分20分（包括管
23、理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性） 项目产出自评得分27分（包括实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率）项目效益自评得分20分（包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度）2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。通过对林业各项资金的投入，让苗圃的发展更加稳定，资源更加丰富，生态效益与社会效益更加明显。（二）专项绩效评价定性分析该项目的实施，对经济、政治、社会、民生、生态、环境和可持续影响等方面的都有很好的促进和带动作用。（三）重点项目绩效情况分析。区苗圃2022年完成了国家和省林木品种审定委员审（认）定通过的优良油茶品种（4个
24、品系）共30万株的育苗任务，以及管护工作、出圃工作。一方面，油茶苗不但是很好的经济树种，同时也是一个优良的生态树种，适宜生长于南方低丘岗地，能充分利用地力，改善生态环境，可较大提高油茶林地林分质量，对调节气候，减少水土流失，增强土壤肥力，将起到重要作用。另一方面，良种油茶苗的培育对于满足造林对良种苗木的需求、提高森林覆盖率和保护生态环境具有积极作用。使用良种苗木经济林产量明显提高，有效推进林业可持续发展，构建了稳定的森林生态系统。（四）综合绩效评价根据定量分析及定性分析，综合绩效评价得分94分，绩效评价级次为优秀。五、基本经验及主要做法：严格按照财政部门和主管部门的相关制度、规定及要求对专项资
25、金进行管理并执行到位。六、存在的问题及原因由于财政预算拨款经费较少，单位人员经费、日常公用经费、林业生产发展项目资金不足，自筹资金压力较大，在一定程度上影响了苗圃的发展。七、意见及建议建议上级主管部门、财政部门加大对苗圃生产资金的支持力度，为苗圃今后的发展提供有力的资金保障。郴州市苏仙区本级部门整体支出绩效运行监控表2023年01月01日至2023年09月30日单位：万元序号对口科室预算单位年度预算安排资金监控情况合计基本支出目出项支资金到位情况资金使用情况“三公”经费情况楼堂馆所情况节保施行的措厉约障年度绩效目标完成情况在主问题存的要题改施建义整措及以人员经费公用经费合计基本支出目出项支到位
26、率基本支出项目支出使用率控制数实际数控制率算资预投计际资累实投年际资本实投人员经费公用经费合计人员经费用费与统一1经建股区苗圃2.4002.42.4002.4100%2.4002.4100%00100%000各混制已完成无无本级部门项目支出绩效运行监控表项目名称区苗圃其他工资福利支出（2023年）主管部门及代码郴州市苏仙区自然资源局实施单位苏仙区苗圃项目资金（万元）年初预算数年中预尊调整数1-6月执行数1-6月执行率全年预计执行数年度资金总额2.402.40100%2.40其中：本年一般公共预算拨款2.402.40100%2.10其他资金年度总体目标绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值1
27、-6月完成情况全年预计完成情况偏差原因分析完成目标”I能性备注经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明确定能有可能完全不可能成本指标经济成本指标区级财政预算2.40万元已完成确定能社会成本指标控制在0元以内0已完成确定能生态环境成本指标控制在0元以内0已完成确定能产出指标数量指标发放人员人数6己完成确定能质量指标补助到位率100%已完成确定能时效指标发放时间1已完成确定能效益指标经济效益指标人均收入增加0.40万元已完成确定能社会效益指标增加林区资源管理逐年提高已完成确定能生态效益指标保障林区生态环境逐年提高已完成确定能满意度指标服务对象满意度指标受益人员满意度100%已完成确定能填报
28、单位（盖章）：填报人及联系电话:填报日期：2023年10月12日注：1、“备注”歹U：可以说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施，或其他需要说明的事项;2、政策和其他支出的预算绩效运行监控表参照此表设计。项目支出绩效运行监控报告（区苗圃）一、项目支出基本情况区苗圃其他工资福利支出项目总额2.40万元，全部用于苗圃人员经费开支，无挤占和挪用情况。苗圃现有职工人数27人，其中在职正式职工6人，退休人员21人。苗圃管理人员共4人，其中有1人为林业局委派，3人为苗圃聘用正式合同工。（另因工作需要有季节性临时工约15人）。二、绩效运行监控工作开展情况严格按照中华人民共和国预算法中华人民共和国预算
29、法实施条例中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见中共湖南省委办公厅溯南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见湖南省省级预算支出绩效运行监控管理办法（湘财绩（2021）9号）有关规定开展相关工作。三、绩效运行监控情况（一）项目支出预算执行情况区苗圃其他工资福利支出项目预算总额2.40万元，实际收到区财政拨款2.40万元，实际支出2.40万元。资金到位率100%、资金使用率100%。（二）项目支出绩效目标完成情况区苗圃较好的完成了2023年19月各项管理工作，基本实现各项绩效目标，确保了国有资产保值增值。四、存在问题及其原因由于财政预算拨款经费较少，单位人员经费、日常公用经费、林业生产发展项目资金不足，自筹资金压力较大，在一定程度上影响了苗圃的发展。五、有关建议及工作措施建议上级主管部门、财政部门加大对苗圃生产资金的支持力度，为苗圃今后的发展提供有力的资金保障。2023年10月12日
