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1、耒阳市经济开发区管理委员会2022年度部门整体支出绩效评价报告为了切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算、总结，现将本单位2022年整体支出绩效评价结果报告如下：一、基本情况（一）主要职责耒阳经开区贯彻执行中央和省关于开发区的方针政策和决策部署，根据相关法律法规和中共衡阳市委、衡阳市人民政府授权（委托）履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务
2、等职能。在履行职责过程中坚持加弓金党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，大力实施“三高四新”战路,加快推进三强一化”建设。主要职责是：（一）负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。（一）负责研究拟订和组织实施耒阳经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。（三）按照耒阳市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订耒阳经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。（四）负责耒阳经开区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责耒阳经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理
3、相关工作。（五）负责耒阳经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建耒阳经开区创新创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。（六）负责耒阳经开区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。（七）负责耒阳经开区党的建设和“两新”组织党建工作。（八）根据有关要求和职责分工，承担耒阳经开区综合管理.、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、国有资产管理及财务管理等工作。（九）承办中共衡阳市委、衡阳市人民政府和中共耒阳市委、耒阳市人
4、民政府交办的其他事项。（二）、机构设置及人员编制情况1、机构设置耒阳经开区设下列内设机构，机构规格均为正科级：（一）办公室。承担耒阳经开区日常工作的综合协调；负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、法制、督查督办、绩效考核、信访维稳、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；承担重要文稿的起草、规范性文件审核把关、行政应诉等工作；负责对外宣传和新闻发布工作。（二）组织工作局。负责耒阳经开区党的建设和“两新”组织党建工作；负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；承担离退休入员管理服务工作、负责拟定人才发展规划和政策并组织实施，指导企业人才队伍建设、管理和
5、服务；负责区内统战工作；负责区内工、青、妇等群团组织建设相关工作。（三）财政局。负责编制耒阳经开区年度财政预决算并组织实施；负责国有资产管理、政府采购、财务会计、内部审计等工作；负责拟订财务管理制度并组织实施；按权限负责区内地方金融管理工作。（四）产业发展局（安全生产监管局）。负责统筹耒阳经开区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析等工作。按权限负责企业安全生产监督管理、生态环境保护等工作。（五）经济合作局。负责拟订耒阳经开区招商引资
6、政策及工作计划,开展对外经济交流合作；负责招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作；负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织并实施；负责全区内、外资金和项目引进工作；按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作。负责优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。（六）开发建设局。负责拟订耒阳经开区建设中长期规划并组织实施;参与组织编制耒阳经开区控制性详细规划、修建性详细规划和重要专项规划；承担区内建设工程的计划、评估论证、预决算；负责组织开发建设，参与编制建设规划并组织实施；负责项目推进的统筹调度和督查督办；协助行业主管部门实施建筑工程安全质
7、量监管；协调推进项目拆迁、安置和相关服务工作。（七）大市片区管理办公室（正科级）。负责大市片区的日常管里工作；按权限负责片区内企业安全生产监督管理、生态环境保护等工作；.承办耒阳经开区交办的其他事项。耒阳经开区党工委、管委会设置直属事业单位3个，分别为：湖南耒阳经济开发区企业服务中心、湖南耒阳经济开发区政务服务中心,均为正科级；湖南耒阳经济开发区科技创新服务中心，副科级。2.人员编制：截至2022年12月底，耒阳市经济开发区管理委员会年末实有在职人数共206人。其中：财政供养人员共97人，比上年减少6人；经费自理人员109人，比上年减少12人。二、部门整体收支情况（一）2022年度部门整体收入
8、情况2022年度一般公共预算财政拨款收入17461.99万元；政府性基金预算财政拨款收入31998.26万元；无国有资本经营预算财政拨款收入;年初结转结余508.28万元；收入总计49968.45万元。（二）2022年度部门整体支出情况2022年度一般公共预算财政拨款支出17461.99万元，其中基本支出1617.99万元；项目支出15843.92万元。2022年政府性基金预算支出31998.26万元；无国有资本经营预算财政拨款收入；年初结转结余支出508.28万元；支出总计49968.45万元。（三）2022年度结转结余情况2022年度度无结转结余。三、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况
9、2022年一般公共预算支出17461.99万元，其中基本支出1617.99万元较上年增加255.79万元（工资福利支出1523.27万元、商品和服务支出87万元、对个人和家庭的补助7.72万元）。三公经费支出18万元，较上年减少0.34万元，其中公务接待费13.50万元，公务用车购置及运行费4.5万元。（二）项目支出情况2022年一般公共预算支出17461.99万元，其中项目支出15843.92万元，较上年增加14843.92万元，是用于园区内企业转型发展资金和市属投融资公司转型发展权益性资本注入。四、政府性基金预算支出情况2022年政府性基金预算支出31998.26万元,是企业转型发展资金、
10、市属投融资公司转型发展权益性资本注入和大市循环经济工业园PPP项目退库赔偿金五、国有资本经营预算支出情况2022年度本单位无国有资本经营预算支出六、社会保险基金预算支出情况2022年度本单位无社会保险基金预算支出七、部门整体支出绩效情况2022年，经开区坚决贯彻党中央、省委、衡阳市委和耒阳市委市政府决策部署，围绕“五好”园区目标和“211+X”产业发展规划，优化园区空间布局，将以前游离在园区之外的南方绿色建材园纳入园区规范管理，园区调整为由中心片区、大市片区、南方片区组成的新的“一区三片”组织架构；同时争取省自然资源厅获批发展方向区及其备选区面积818公顷，从根本上缓解了项目用地难的问题。积极
11、夯实产业发展基础，清理处置批而未供土地147.23亩、闲置土地201.33亩、低效土地29.08亩，在衡阳市产业园区中排名前列；完成园区总体规划、产业规划、控制性详细规划、区域环评、安评，“禁限控”目录等一系列规划制度编制，大市片区顺利通过国家工业资源综合利用基地验收，产业承接能力进一步增强。全力推进产业发展，童车产业和纸品产业分别引进30余家和10余家链上企业，产业链发展雏形初显、来势喜人。紧盯项目招商、落地，新引进项目24个，其中港商投资的富励雨伞项目实现近年园区外资项目“零”突破；新开工重大项目23个，在衡阳市产业园区中位列第-5省重点建设项目、散稀金属领域全球龙头企业先导集团旗下的先导
12、新材项目正式投产，并将公司功能材料事业部总部设立在耒阳，园区呈现良性、高质量发展态势。一、2022年工作完成情况(一)主要经济指标稳步增长。2022年ITO月，园区共实现技工贸总收入150.25亿元，同比增长24.75%；实现规模工业总产值80.54亿元，同比增长13.48%；实现规模工业增加值23.96亿元,累计增长8.20%,占全市规模工业增加值的50%；实现高新技术产业产值90.97亿元，同比增长63.2现；高新技术产业产值占技工贸总收入60.55%；园区企业实际纳税4.75亿元，同比增长22.77%；完成固定资产投资24.68亿元，同比增长72.60%,其中工业投资同比增长104.12
13、%；招商引资总额15.63亿元，同比增长73.70%；进出口总额同比增长45.64%。（二）产业集聚发展势头强劲。经开区紧紧围绕“211+X”产业规划，积极开展精准对接、精准招商，今年以来，共接待考察洽谈客商60余批次；赴外招商、对接20多批次，新引入项目24个，引进资金43.2亿元，其中7个为投资亿元以上项目，纸品、童车、冶金化工等百亿级产业链和精密制造、电子信息、服饰箱包等五十亿级产业链雏形渐显。“211”产业方面，纸品产业以蔡伦抄纸为龙头，成功引进妙樱（深圳）实业有限公司、平江县隆皇纸品实业有限公司等10多家纸产品后加工企业，纸品后加工产业园项目即将开工建设，年产100万吨中濠瓦楞纸项目
14、、小肥象卫生纸品等5家企业正在洽谈中。童车产业已引进童车及上下游相关项目32个，同乐堡公司70000平方米厂房已建成，尚婴、方多等过亿元项目相继落户，湘南婴童用品和箱包配套产业园全面开工建设，16家布料、绣花等配套企业签订协议入驻，好孩子集团华南基地项目正在洽谈中。电子线路板、中集新材户外环保竹木板等产业项目也正在积极洽谈对接。“X”产业方面，金凯循环项目今年已纳税5000余万元；省重点项目先导稀材10月底已完成三条生产线建设并投入生产；金凯循环二期、金隆再生、丰隆环保等项目全面启动厂房建设，中核留铝项目也正进行土方平整；先屹新材料、鼎际环保锂电池、华自科技新材料等一大批亿元产业项目正在洽谈入
15、园协议。美禧达、亚湘电子、汉客箱包等企业发展良好，和俊熙旅行用品、康意箱包、元策医疗、富轩泰珍珠棉、泰康医药、瑞天泰、浚林服饰、湖南彩协、湖南全挚科技等一大批前期在园区租赁厂房生产的企业，均在园区追加投资，购地扩大产能，逐渐形成了大项目带动、中小微企业支撑的链式产业梯队。（三）开放经济构建大有起色。引进外资实现新突破，中山尚婴、方多婴童2个项目已注册港澳台法人独资企业；华中钮镉、在华雨伞、耒阳服装产业园、昭隆五金等4个项目在合作协议中明确注册资本金采用外资直投；港商独资富励集团有限公司年产300万把雨伞项目正式签约入园，项目总投资6000万港元，是经开区近五年来引进的首个外商投资项目。（四）基
16、础设施建设全力推进。加快推进园区基础设施及配套设施建设，进一步增强了园区招商引资的硬件实力。“水电路气讯”方面，经开区污水处理一体化项目完成前期立项、可研、规划编制、排污口论证、概算评审等工作，于11月21日正式开工建设。大市自来水厂及配套管网项目完成前期工程量清算、工程设计、预算、财评等工作，并启动了招标工作。富民东路完成了道路现状测量、平面设计优化及道路设计方案。运煤专线扩宽改造和冷链物流基地完成项目立项、用地选址、两初审批及两个项目打捆招投标工作，并启动了项目征地拆迁等工作。完成中集新材蒸汽管道建设并于8月底试运行。生产生活配套方面，完成园区标识标牌标准化建设，制作安装园区大型指示标识牌
17、、导视牌、企业指示牌等131块。完成宝塔路、创新创业园绿化景观建设，移、种植苗木1309株，种植草皮L4万平方米。完成中小企业园室外消防管道修复工程，7月中旬开始试运行。完成创新创业园E4栋厂房装修工程，交付入园企业使用。完成园区企业职工之家建设，即将交付使用。金凯新城棚户区改造项目6#、10#、11#栋主体工程封顶，1#、2#、3#、5#栋基础工程基坑土方工程及桩基工程完成建设。（五）发展要素保障不遗余力。资金保障方面，园区平台公司积极把握政策机遇，努力寻求社会资本方，尽力缓解融资难题，新增融资到位资金4.48亿元，全力保障园区基础设施及生活配套设施建设，有效化解公司债务3.8亿元；成功申报
18、2022年新增专项债券项目2个，申报专项债券资金需求3.48亿元，到位资金L76亿元。化工园区复核方面，对照化工园区复核要求完成化工园区总体规划、产业规划、“禁限控”目录等各类制度编制工作，完成污水处理厂的数据上传和污水达标排放等运行工作，启动了事故应急池、小型消防特勤站、医疗绿色通道、智慧平台等一系列配套设施建设。同时积极对接生态环境部门协调解决产能、环境容量等制约企业入园问题，为化工项目落地打下了坚实基础。用地保障方面，积极做好土地报批供应，完成11宗846.7亩土地挂牌,取得了2022年2批次共180亩土地的批文，完成了中核铝铜、丰隆环保两个重点项目的土地报批及林业报批工作，还有2个批次
19、101亩土地正在组卷申报审批，完成了经开区2022年度土地征收成片开发方案编制。持续开展批而未供、闲置土地、低效土地清理，处置批而未供土地147.23亩、闲置土地201.33亩、低效土地29.08亩。扎实做好控违拆违工作，实行每天巡查与即查即拆相结合，对辖区违法建筑进行立案8宗，控制“两违”33处，即打即拆37处。（六）营商环境持续优化升级。政务服务方面，完成园区政务大厅窗口改革，新增人社、税务、市场监督管理窗口。聚焦赋权强园，有序剥离园区社会管理职能，积极承接赋权132项，基本构建了“园区事、园区办、园区结”的工作机制。企业服务方面，深入贯彻“安商大会”精神，坚持“企业家日”走访，服务好每个
20、园区企业。向园区每个企业发放惠企政策汇编，帮助企业及时了解政策信息、准确理解政策精神，促进企业高质量发展。积极开展银企对接活动，主动与市金融办、人民银行等金融机构衔接，协同银行负责人走访园区企业30余次，帮助园区企业成功贷款17.6亿元。与市财政局对接，开展“潇湘财银贷”工作，目前园区有12家企业通过银行白名单认定，新生力获得贷款300万元。实行水、电落户帮代办制度，以最短时限帮助同乐堡、德霸照明、金代等企业以成本价办理好水、电落户手续。采取线上+线下的方式助力企业招聘，还首次采用了直播带岗方式，帮助企业招聘员工2000余人。邀请专家对强鑫、金凯等企业安全生产、消防隐患等进行会诊，全面开展园区
21、安全生产隐患排查，督促企业落实整改，帮助企业安全发展。园区体制机制建设方面，不断深化园区体制机制改革，创新园区管理体制。改革绩效考核制度，制定耒阳经济开发区目标管理绩效考核实施方案，改变以往“年终考核一次性发放绩效奖金”为“月讲评、季奖罚，重点考核工作实绩”的绩效奖金考核发放方式，按月制定经开区重点工作任务清单，确保园区各项工作以月保季、以季保年，实现快速、有序、均衡推进。积极推动建立独立的财政核算体制，园区即将实现根据企业的建设、投产、纳税情况进行考核，及时兑现奖励扶持政策，有利于推进企业扩大产能，实现原地倍增目标。2022年，我单位整体支出绩效自评结果反映我部门2022年绩效目标完成较好，
22、确保了单位的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持我部门的工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2022年部门整体支出绩效自评99分。八、存在的主要问题1 .预算编制不够精准、不科学。编制预算的目的是合理规划安排财政资金，发挥资金使用效益，编制预算出发点在于争取更多的资金，没有充分考虑政策影响和上年预算执行情况，导致编制不科学。2 .财务管理业务水平有待进一步提高。跟过去比我们的财务管理业务水平有了很大程度的提高，离上级的要求还有一定的差距。主要是人员素质不参差不齐和接收和吸取新知识能力较弱、不能实现自身知识的更新，对国家新出台的一些法律法规不能完全掌握，理解不够透彻
23、等。3、财经法纪意识有待进一步提高。虽然我们积极贯彻落实中央八项规定精神、省、市有关文件要求，加强支出管理，控制三公经费。但依然存在财经管理制度不够完善，疏于管理；财经法纪观念有待加强，仍存在报销票据不规范、国有资产出租管理不规范和固定资产账实不符等问题。九、改进措施及建议1、建立预算编制责任制度。明确财政部门、主管部门和有关预算单位的主体责任，实行部门预算编报责任追究制度，提高预算编制管理的完整性、科学性和规范性。3 、严格预算执行管理。对于预算不合理、执行进度慢、资金管理混乱、绩效不佳的项目，压缩其预算规模或调整其用途。4 、加强专项资金管理。严格按项目实行分类核算，杜绝挤占项目资金和项目间混支混用等情况发生，并依据职能和年度工作任务准确测算项目预算，控制和减少预算调整事项。5 .进一步加强财务管理。严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。6 .进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。7 .加强业务学习和国家相关的法律法规知识的学习，不断提高财务人员业务管理水平和财政法纪意识。
