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1、洞口县山门镇人民政府2022年度部门支出绩效评价报告一、部门概况山门镇位于洞口县北部，辖20个村，2个社区，19000户，全镇总人口61433人，其中农业人口31179人。全镇总面积108平方公里，旱耕地面积3.18万亩，其中水田2.8万亩。山门镇行政编制人数40人，工勤人员2人，事业编制人数82人。实有人数173人，其中在职122人（含农机差额人员3人，企业办差额人员1人），退休50人（含企业办差额退休人员1人），精减人员1人。公务车辆核定编制1辆，实有公务车辆1辆。（一）部门基本情况山门镇政府内设机构；党政综合办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室
2、、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事务服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心、退役军人事务站、财政所。1、政府主要职责如下：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公
3、益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。(7)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。(8)保护社会主义的全民所有的财产和
4、劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。(9)保障农村集体经济组织应有的自主权。(10)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。(11)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(12)办理上级人民政府交办的其它事项。2、组织构架，人员编制洞口县山门镇人民政府共有在职编制124人，其中行政在职编制40人，工勤编制2人，事业在职实编制82人，2022年实有在职人员122人，其中：行政在职33人,事业在职85人,挂靠3人，差额1人。退休人员50人。政府下设党政综合办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、
5、社会事务办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事务服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心、退役军人事务站、财政所。3、资金支出管理(1)实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，乡镇政府机关工作人员收费项目依据标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。(2)实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。100OO元以上的须乡镇党政联席会议研究决定审批。(3)报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证
6、办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。(4)机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。（5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。（6）小车费用管理。严格执行乡镇小车管理制度，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由办公室审核后才能报销。（7）招待制度。严格执行乡镇公务接待制度，乡镇所有来客，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一安排，
7、一律招待工作餐，对口作陪。（8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。（9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。（10）乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。4、年度重点工作为：（1）财税任务；（2）民政低保户、五保户、退役军人、优抚纳入工作；（3）基础设施建设；（4）城乡养老保险、新农合医保征收工作；（5）科教文卫工作；（6）信访维稳；（7）安全生产、防汛抗旱工作；（8）基层党建工作等8大年度重点工作。（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：镇政府2022年年初预算数为1329.46万元。二、部门整体支出管理及使
8、用情况（一）一般公共预算支出情况2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余O万元，本年收入2503.24万元，本年支出2503.24万元，年末结转和结余0万元。1.基本支出情况2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元,本年收入2503.24万元，本年支出2503.24万元，年末结转和结余。万o2.项目支出情况2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元,本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。（二）政府性基金预算支出情况2022年度政府性基金预算财政拨款收入年初结转和结余0万元，本年收入15万元，本年支出15万元，年末结转和结余0万元。三、
9、部门整体支出绩效情况2022年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。主要成绩如下：（一）乡村振兴全面铺开。L防返贫监测：严格按照上级精神，全面做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，建立健全防返贫致贫动态监测和帮扶机制，对镇域内五种情形人员做到“应纳尽纳”，截止今日，全镇共有监测户113户354人。2.旱改厕工作：在2022年改厕工作推进方面，我镇共完成改厕任务637户，得到了上级部门的充分肯定。3.项目建设。完成了山门镇城中村改造项目、黄泥江山洪沟治理工程、大合村严家坝修建工程；洞口县第二人民医院搬迁项目完
10、成选址和用地手续及建设设计；山大公路提质改造项目全面施工；河西棚户区改造项目完成土地招拍挂手续。（二）民生福祉不断提升。L坚持政务服务”一件事一次办”和基层“一门式服务”向村（社区）延伸，全年累计办理各类涉农惠民业务2.2万次，办理各类证件700多本。2.全年受理退役军人来信来访130余件，并及时得到回复办理110件，共受理申请临时救助困难报告共550个，已解决402个，共发放临时救助资金124600元，及时为退役军人排忧解难。3.将农村人居环境整治工作当做“一把手工程”来抓，镇财政拿出专项环卫资金400余万元用来开展人居环境整治工作。4.为解决季节性干旱缺水问题，我镇自8月16日起安排环卫、
11、城管、消防为荷竹村、楠木村等十个缺水村送水，每日送水量达60吨,保障村民饮水、用水需求；同时积极与县水利局、县农业局对接，各村打深井和修复古井30口、维修山塘3口、新建电灌站一座，解决了部分村的饮水和用水困难。5.始终把“三农工作”摆在重中之重的位置，坚持农业优先发展的战略，建立了镇、村、组、户四级田长制体系，逐级落实工作目标，压实工作责任。重拳打击违法占用耕地行为，拆除占用基本农田建房在一层以下的28户，完成上级交办的85宗违法图斑整改，对1名村党支部书记诫勉谈话，对9名机关工作人员立案审查，做到了“零”新增。全年发展优质稻27800亩，双季稻5000亩，治理耕地抛荒600亩。（三）平安山门
12、持续抓实。1.安全生产：对重点领域重点行业实施了专项整治，针对普遍存在安全隐患的问题，加大检查力度、频次，并联合派出所等部门实施联合检查并责令限期整改。一年来，共排查整改安全生产隐患385个，对其中60个进行了罚款处罚。2.防溺水:组织镇、村干部开展重点水域的日常巡查，在里仁村聚贤山庄处开辟洞口县唯一一处公共安全水域，安排镇村干部、辅警、城管等多方力量进行值班巡逻，解决了全县50%以上的游泳需求。3.禁毒工作：2022年6和8月，我镇禁毒工作2次排名全县第一，高质量通过了10月12日市禁毒工作挂牌摘帽验收。4.反电诈工作：涉诈线索查处率达到95%,刑拘率达到70%,镇辖区“两卡”发案线索数相比
13、去年同期下降70%以上，“两卡”涉案人数比去年同期下降了70%以上。5.交通顽瘴痼疾整治：开展以城管、镇工作人员、两站两员为主的日常劝导行动，10月份组织“利剑出削行动”，严厉打击摩电违法行为。全年共查处各类交通违法1280起，其中摩电不戴安全头盔410起，电动车未戴头盔540,非法载人86起，加装遮阳伞220起，其他交通违法24起。投入50余万元在主街道上安装隔离栏，大大缓解了全镇交通拥堵现象。6.自建房排查整治：自建房安全专项整治工作在全县“三重点”工作连续排名前三，其中8月份排名第一。共完成经营性自建房649栋安全鉴定和信息录入，完成率100%,并已全面完成全镇经营性房屋安全隐患整治销号
14、工作。（四）党建引领贯穿始终。1.聚焦主责，强化政治担当。以党建工作为首业主责，每月召开专题会议研究党建工作，持续推进党建工作考核常态化，每月一督察一考核，每季度一通报一总结。2.抓好党的二十大精神学习贯彻。深入开展“三建三新”活动，结合“一课、一片、一实践”活动，以支部为阵地开展学习贯彻二十大精神宣讲40余次。3.坚持抓建设强堡垒。抓好党员队伍管理。建强志愿者服务队伍，组织700余名党员志愿者参与基层治理、乡村振兴、疫情防控等工作。强化农村党员教育培训。开展党员教育轮训班3期，培训党员780名。优化结构党员结构。2022年举办1期发展对象培训班，发展预备党员20名。其中，35岁以下11人,研
15、究生学历1人。4.坚持抓组织助振兴。持续强化组织保障，建立完善山门镇村（居）民代表联系服务群众组织架构图，1227名村（居）民代表常态化联系服务20409户村（居）民，942名党员落实“五个到户”，与8907户群众精准结对。全面完成整建提质专项行动任务，特别是2个整建提质重点村非法基督教私设聚会点等问题整改到位，已向上级申请销号。加强人才建设，注重建库聚才，建立村级后备干部80余人，建立山门镇人才资源库1543人，乡村振兴农村实用人才资源库248人。四、存在的主要问题（一）预算执行根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。（二）经费保障我镇环卫整治压力大、所需资金较多，打非治违工作经费开支较大，使公用经费超出年初预算，而上级财政拨款无法保障环卫等开支需求。五、改进措施和有关建议（一）请财政根据环卫等工作的实际情况，提高年初部门预算额度。（二）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照会计法、行政单位会计制度、行政单位财务规则等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。洞口县山门镇人民政府2023年4月17日
