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1、金台区卫健局老旧小区保洁人员补贴项目绩效评价报告根据金台区财政项目支出绩效评价管理暂行办法、金台区财政局关于做好2023年财政重点绩效评价工作的通知文件要求，宝鸡市金台区财政局成立绩效评价工作组，于2023年5月22日深入项目实施单位及实施现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对宝鸡市金台区卫健局老旧小区保洁人员补贴资金项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：一、基本情况（一）项目概况1 .项目名称：老旧小区保洁人员补贴项目2 .实施单位:金台区卫健局3 .项目投资资金：项目投资19
2、8.00万元4 .项目预算：264.00万元5 .项目内容：辖区所有老旧小区（楼院）配齐配好专兼职保洁人员，主要负责做好小区（楼院）内环境卫生保洁、垃圾清运和群众宣传引导等工作。6 .计划实施期限：2022年1月1日至2022年12月31日7 .预期效益：通过金台区卫健局老旧小区保洁人员补贴资金项目，给辖区老旧小区（楼院）配备专兼职保洁人员，既解决了我区环境卫生重点难点问题，对于打造干净整洁城市、美化城市容貌，改善人居环境、提升人民群众居住舒适度，增强获得感、幸福感。对于优化生态环境提升我区城市管理水平，为我区经济社会高质量发展提供了有力保障，同时也解决了部分群众的就业生活问题，让群众感受到了
3、党和政府的温暖和关心，是为民办实事的具体体现Q（二）项目预算资金及到位情况1.项目预算资金情况2022年金台区市场监督管理局食品药品检测项目预算为198.00万元,来源于区级财政资金。详见表1。2.项目到位资金情况截至2022年6月13日，区财政局已拨付到位项目资金198.00万元，资金到位率100%。详见表1。表1项目预算资金及到位情况表单位：万元序号项目名称预算资金到位资金到位率备注1老旧小区保洁人员补贴198.00198.00100%全部拨付合计198.00198.00100%（三）项目预算资金执行情况截至2022年12月底，金台区卫健局老旧小区保洁人员补贴项目共使用资金198.00万元
4、，资金执行率为100虬详见表2。表2项目预算资金执行情况表单位：万元序号项目名称到位资金实际支出资金执行率备注1老旧小区保洁人员补贴198.00198.00100%合计198.00198.00100%（四）绩效目标完成情况1、项目从立项开始起，以镇街为单位按每百户配备1名保洁人员的标准，50户以上不足百户的楼院，配备1名专职保洁人员；50户以下的独楼，配备1名兼职保洁人员，区财政为每名保洁人员每月补助500元工资，对不足20户居民的独楼所聘用的兼职保洁人员，按每人每月100元标准补助，每个季度66.00万元，补助资金按季度拨付到各镇街，由各镇街兑现给卫生保洁员。详见表3表3项目绩效目标任务完成
5、情况表一级指标二级指标三级指标目标标值完成值完成情况值产出指标数量指标保洁员人数440人440人100%质量指标发放标准500元/人/月100%时效指标拨付及时性及时100%成本指标全年合计拨款198万元75%效益指标经济效益保洁员收入增加提高人民群众生活水平增加指标社会效益老旧小区整洁逐步提高不断缩小逐步提高指标生态效益生态指数不断提高不断提高指标可持续影响指标老旧小区整洁逐步提高逐步提高满意度指标（10分）服务对象服务对象满意度95%295%满意度指标二、绩效评价工作开展情况（一）评价依据1 .中、省、市、区现行相关政策文件；2 .金台区财政局，根据财政部项目支出绩效评价管理办法宝鸡市全面
6、实施预算绩效管理实施方案的通知、（宝字（2019）78号）、（宝市财办检（2021）16号）及关于开展2022年度重点项目（政策）事后绩效监控的通知（宝金（2022）56号）等相关文件；3 .项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料,项目实施、产出及管理等相关资料；4 .评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；5 .其他相关资料。（二）评价目的运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理为政府相关决策提供参考依
7、据。（三）评价方法采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。（四）评价标准金台区卫健局老旧小区保洁员补贴资金项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、16个二级指标、22个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见下表:评价结果等次表评价等次优秀良好一般差分值SS9090S8080S60S60（五）评价局限性尽管评价组在评价中力求科学、规范
8、、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性，但不影响评价结果的客观性和公正性。三、绩效指标分析（一）决策项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分10分。具体得分详见表4。表4项目决策绩效指标分析表一级指标分值二级指标三级指标分值得分决策12项目立项立项依据充分性2.52.5立项程序规范性1.51绩效目标绩效目标合理性21.
9、5绩效指标明确性33资金投入预算编制科学性21资金分配合理性11合计12-12101 .项目立项方面(1)立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合民生保障的实际需要。(2)立项程序规范性方面。项目单位能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但绩效评估等工作不到位。2 .绩效目标方面(1)绩效目标合理性方面。项目绩效目标设定较为合理，符合民生发展的实际需要，是创建文明城市，美化人居环境等所需要的，主要目标能够在一定时期内实现。(2)绩效指标明确性方面。项目所述预期目标设定较为明确，可衡量，但部分绩效目标设置不够明确，不够
10、清晰。3 .资金投入方面(1)预算编制科学性方面。预算编制较为科学，项目预算金额与实际需要基本一致。(2)资金分配合理性方面。资金分配基本合理，区级财政安排的项目资金与目前项目建设所需资金基本一致。评价组认为，项目决策从整体上看，目标较为明确，立项规范，决策依据充分、程序合规，符合相关政策。但部分绩效目标设置不合理，项目绩效评估等工作不到位，绩效意识不够强。(二)过程项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价，项目过程满分13分，得10分。具体得分详见表5。表5项目过程绩效指标分析表一级指标分值二级指标三级指标分值得分过程13资金管理资金到位率21.5预算执行率44资金使用合规性43组织实施
11、管理制度健全性10.5制度执行有效性21合计13一-13101.资金管理方面(1)资金到位率方面。财政部门能及时将预算资金拨付到位，资金拨付进度能够保证项目进展，但是预算资金264.OO万元，实际到位198.00万元，资金到位率75%o(2)预算执行率方面。项目单位能够严格按照专项资金计划执行,项目预算及到位资金198.00万元，实际支出执行资金为198.00万元，执行率为100%,(3)资金使用合规性方面。本项目资金支出符合专项资金管理办法相关规定，手续齐全，尚未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。4 .组织实施方面(1)管理制度健全性方面。项目相关管理制度不够健全，项目管理制度或办法
12、不够规范和完整。(2)制度执行有效性方面。能遵守相关法律法规和相关管理规定，按照相关制度较好地开展各项管理工作。从现场评价情况看，未见到部分项目的制度执行、考核等记录。项目自评报告及信息采集工作不规范有待提高，相关资料不齐全。评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金使用合规，手续齐全，尚未发现资金截留、挤占、挪用，虚列支出等现象。项目相关管理制度不够完整和规范。未见到部分项目的执行制度，自评报告及信息采集工作不规范相关资料不齐全。（三）成本项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分16分，得分15分。具体得分详见表6.表6项目成本绩效指标分析表一级指标分值二级指标
13、三级指标分值得分成本16经济成本单位成本或分项成本节约率65社会成本社会发展负作用55生态环境成本自然生态环境负作用55合计16-1615L经济成本方面。项目预算资金264.OO万元，到位资金198.00万元，实际支出资金198.00万元，与目标任务和计划数相对应。成本节约成效不明显。2 .社会成本方面。本项目实施通过对老旧小区保洁人员补贴，金台区地处宝鸡市老城区，辖区老旧居民小区（楼院）相对较多，环境卫生长期以来无专人管理，严重影响居民群众正常的生产生活，也成为创建全国文明城市、国家卫生城市复审需解决的重点问题。为全面做好老旧小区（楼院）管理工作，在加大旧城改造力度、加快老旧小区基础设施建设
14、等的基础上，优先解决环境卫生问题，区上决定统一为辖区老旧居民小区（楼院）配备卫生保洁人员，彻底解决脏乱差问题。从而进一步提高人民群众的生活质量和满意度，促进了我区地方经济发展。因此，无社会发展负面作用。3 .生态成本方面。为辖区所有老旧小区（楼院）配齐配好专兼职保洁人员，主要负责做好小区（楼院）内环境卫生保洁、垃圾清运和群众宣传引导等工作，做到每日两扫，全天保洁，垃圾日产日清。各镇街为老旧小区统一制作了保洁员信息公示牌，在小区门口进行公示,并制订下发了规章制度，初步建立了长效管理机制，卫生环境明显得到改善，无自然生态环境负面作用。评价组认为，项目社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态
15、环境成本方面无影响生态发展的副作用，但成本控制成效不明显。（四）产出项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分20分。具体得分详见表7表7项目产出绩效指标分析表一级指标分值二级指标三级指标分值得分产出25产出数量项目数量目标完成情况108产出质量项目质量目标完成情况108产出时效项目按期完成情况54合计25-2520L产出数量方面。（1）负责小区公共区域的清扫和垃圾清运工作，每日对所包区域的道路及两侧边沟等进行日常保洁，做到无卫生死角和盲区，无杂物，无垃圾；（2）负责对责任区内垃圾箱（池）的监管，做到垃圾不外溢，并保持垃圾桶外的整洁干净。垃圾箱（池）周围不
16、允许有垃圾、塑料袋等杂物；（3）负责督促居民进行垃圾分类，发现有乱倒垃圾乱泼污水、乱扔杂物等现象的，要及时劝导，主动清扫；（4）保洁员须按时上岗，责任区主干道每天早晚各清扫一次，白天其余时间做好常态化保洁；（5）根据工作需要，负责做好镇街、社区两级安排的其他工作Q4 .产出质量方面。从现场查看情况看，该项目已经全部完成，环卫队伍建设充足，城区环境面貌得到改善，适合人居生态环境，卫生质量大力提升。5 .产出时效方面。该项目实施方案计划建设期为2022年1月1日至2022年12月31日，项目按时在2022年度完成，时效性比较好。评价组认为，项目产出从整体上看完成好，2022年各项目目标任务完成好，
17、对提升人居环境发挥了重要作用。（五）效果从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个方面进行评价。项目效益满分为34分，平均得分为31分。具体得分详见表8o项目效果绩效指标分析表表8一级指标分值二级指标三级指标分值得分效益34经济效益促进区域经济发展情况87社会效益城区环境卫生情况87生态效益提升人民幸福指数情况88可持续影响项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。55服务对象满意度项目受益人对项目实施效果的满意程度。54合计34一-3431L经济效益方面。通过项目的实施对提供良好的投资、居住环境,促进区域经济发展等方面比较明显，保障人民群众的生活环境，提高人民群众的生活质量和满意度
18、。2 .社会效益方面。通过项目的实施给老旧小区配备保洁员后，辖区老旧小区环境卫生脏乱差的现象得到彻底改善，全区环境卫生面貌得到大幅提升，为国家卫生城市复审、全国文明城市创建工作提供了良好环境要素。同时为辖区部分居民解决了就业、生活难题，使他们能通过自己的劳动获得一定报酬，保证正常的生产和生活，同时也彰显了党和人民对人民群众的关心，群众对政府工作的满意度大大提高。3 .生态效益方面。项目受益群众面广，对于创建国家文明城市，打造干净整洁的城区，提高城区环境卫生质量和水平、美化市容市貌、改善人居环境、优化生态环境，展示城市新形象成效显著。4 .可持续影响。老旧小区保洁项目主要为改善人民群众居住环境生
19、活质量。保洁人员采取公开招聘的方式选择产生，实行聘用制，低保户或已在公益性岗位的居民可优先聘用，解决了一部分人员的就业问题，提高了广大居民的公共卫生参与意识。5 .满意度方面：通过走访项目周边群众和随机发放调查问卷结果显示，群众对项目期望值、认可度、满意度较高，满意度约为95双评价组认为，金台区卫健局老旧小区保洁补贴项目，经济效益、社会效益、生态效益、群众满意度方面都比较好，财政资金效益得到很好的发挥。金台区卫健局老旧小区保洁项目管理有序，预期经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较好，财政资金作用发挥较为充分。四、综合评价结论2022年金台区卫健局老旧小区保洁补贴项目资金安排符合国家法律法
20、规和政策规定，决策较为准确、资金到位及时，资金使用合规，预期经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较好，财政资金作用发挥充分。符合财政专项资金支持方向，符合我区发展需要，立项依据充分，改善人居环境、提升城市品位、提高广大居民的公共卫生参与意识。但项目管理不够到位相关资料不够齐全。结合单位自评、信息采集、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，本项目绩效评价得分为86分，绩效级别为良好。得分详见附表。五、存在问题（一）内控管理方面。1、各镇街的监督管理工作还需要进一步加强，保洁员人员变动镇街上报不及时，未在每个季度工资发放前及时进行上报，如中山西路街道、西关街道等。2、对保洁员的管理工作不
21、到位，相关的管理制度执行不严格，对保洁员考核结果备案制度未能坚持，缺乏检查记录，经了解由于疫情原因下基层检查次数较少。3、未对保洁员实行签到政策，未看到保洁员上下班签到册。项目相关管理制度不健全，执行不够到位，项目实施中考核、检查等记录资料不健全。（二）财务管理不够到位。保洁员工资发放采用现金发放，未建立一卡通或者使用银行卡，财务管理制度执行不够严格。（三）项目绩效管理工作有待加强。项目实施单位尽管已开展了项目绩效管理工作。但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学绩效自评不够严格，绩效责任约束作用不强等问题。六、建议（一）加强项目管理，完善内部管理制
22、度。1、各镇街对本辖区老旧小区（楼院）认真进行调查摸底，逐小区逐楼院组建由社区工作者、社区居民组成的业主委员会或由居民自行推选楼长，负责做好本小区（楼院）的环境卫生日常管理等工作。2、各镇街负责，社区实施，为辖区所有老旧小区（楼院）配齐配好专兼职保洁人员，保洁员选择身体健康、责任心强、工作踏实的居民担任，采取公开招聘的方式选择产生实行聘用制，低保户或已在公益性岗位的居民可优先聘用。3、各镇街将老旧小区（楼院）的环境卫生监管纳入镇街日常卫生管理，指导各社区建立健全了相关工作制度，特别是建立了物业费、卫生费收支制度并定期公示收支情况，社区会同各老旧小区（楼院）的业委会（楼长）对保洁人员履职情况每周
23、进行检查，对工作责任心差、不能完成任务的及时进行调换。健全相关的管理制度，强化督查检查。（二）完善财务管理制度，提升财务管理水平。1、对有变动的人员各街道办事处及时上报，在每个季度申请老旧小区保洁人员工资的报告前核对人数，做好统计确保人员不漏报、多报。2、为切实规范专项资金管理，保障资金安全，发挥专项资金使用效益，建议实行一卡通或者银行卡，保证专项资金真实、有效、合法,严格按照财务管理制度执行。（三）加强项目管理，发挥财政资金效能。项目单位要高度重视绩效管理，制定科学合理，切实可行的绩效目标，建立绩效考评激励机制，提高对部门支出预算绩效管理重要性的认识，加强对保洁人员的管理工作，制定好规章制度
24、，定期、不定期进行督查，明确工作职责建立相应的考核备案制度，做好对保洁员的检查与考评工作。主管部门应加强督查和监控，实行保洁员到岗签到政策，查看各保洁员是否按时上岗，做好职责区域的清扫和垃圾清运工作，每日对所包区域做到无卫生死角和盲区。确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。（四）增强绩效意识，强化绩效管理。由于老旧小区保洁员工资及人数实行动态管理，为减少财政压力，建议社区根据保洁员表现建立奖惩制度或者更好的分配制度，让多劳者多得，制定有效的管理长效机制。加大督办力度，确保项目按计划顺利完成。明确各方责任，完善管理体系，增强绩效意识。不断增强和落
25、实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真开展项目总结及绩效自评工作，准确填写自评数据表或绩效目标完成表，并形成详实完整、规范的自评报告。附件：2022年金台区卫健局老旧小区保洁人员补贴项目绩效评价得分表宝鸡市金台区财政局2023年5月30日2022年金台区卫健局老旧小区保洁员补贴项目事后绩效评价得分表一级指标分值二级指标三级指标分值得分决策12项目立项立项依据充分性2.52.5立项程序规范性1.51绩效目标绩效目标合理性21.5绩效指标明确性33资金投入预算编制科学性21资金分配合理性11过程13资金管理资金到位率21.5预算执行率44资金使用合规性43组织实施管理制度健全性10.5制度执行有效性21成本16经济成本单位成本或分项成本节约率65社会成本社会发展负作用55生态环境成本自然生态环境负作用55产出25产出数量项目数量目标完成情况108产出质量项目质量目标完成情况108产出时效项目按期完成情况54效益34经济效益促进区域经济发展情况87社会效益城区环境卫生情况87生态效益生态效益88可持续影响项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。55服务对象满意度服务对象和项目受益人认可程度54总分10010086
