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1、益阳市赫山区卫生健康局2021年度部门整体支出绩效评价报告2021年，全区卫健系统在区委、区政府的正确领导和上级主管部门精心指导下，紧紧围绕区委、区政府工作大局，改革创新、团结奋进，以深化医药卫生体制改革为主线，以提升卫生健康服务质量为目标，围绕全区人民群众的健康福祉，团结奋进,扎实工作，较好地完成了全年工作目标任务，为我区卫生健康事业发展作出了重要贡献。为加强财政支出管理，强化部门绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知（益赫财绩（2022）1号）的文件要求，现将整体支出绩效评价报告如下：一、部门基本情况全区卫健系统除局机关外有2
2、4个二级机构，其中全额单位5个、差额单位7个、自收自支单位12个。卫健部门主要工作职责是贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，协调推进全区深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责计划生育管理和服务工作，指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展，负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险
3、评估和职业人群健康管理工作；开展基本公共卫生服务和常态化疫情防控工作。二、一般公共预算支出情况2021年初区财政批复系统预算7173.3万元，年初结转和结余2189.05万元，年中追加预算14205.4万元，全年指标合计21378.7万元。2021年度实际决算总支出23567.75万元，年末结转和结余0万元。2021年度决算总支出23567.75万元，其中工资福利支出11510.88万元、商品和服务支出8193.04万元、对个人和家庭补助3223.45万元、资本性支出（基本建设）190万元，资本性支出450.38万元。上述决算总支出23567.75万元中，基本支出23177.75万元，项目支出
4、390万元。（一）基本支出情况1.基本支出年度预决算情况2021年初区财政批复系统基本支出预算数为5747.1万元，年初结转和结余1799.05万元，年中追加预算15631.6万元，合计23177.75万元。2021年度实际支出23177.75万元，年末结转和结余0万元。2021年基本支出决算数为23177.75万元，比上年增加1858.75万，增加了基本支出中其他公共卫生支出等，2021年基本支出占全年支出的98.34%,其中工资福利支出11510.87万元,商品和服务支出8193.05万元，对个人和家庭的补助3223.45万元，资本性支出250.38万元。2.“三公”经费情况2021年“三
5、公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费13万元，公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。（一）项目支出情况2021年初区财政批复系统项目支出预算数为1426.2万元,年初结转和结余390万元，2021年度实际支出390万元，比上年减少4294.92万元，原因是减少了公立医院综合医院，突发公共卫生应急处理等支出，列于部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的基本支出中。三、政府性基金预算支出情况2021年初区财政批复系统预算。万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算15025万元，全年指标合计15025万元。2021年度实际决算总支出15025万元，年
6、末结转和结余0万元。四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况2021年部门整体支出绩效成效较为明显，主要体现在以下几个方面：（一）疫情防控取得阶段性胜利常态化疫情防控抓紧抓实。时刻绷紧疫情防控之弦，压实“四方”责任，落地落实常态化疫情防控措施，全年排查管控入境入赫人员642人、中高风险地区来（回）赫人员11741人。疫情应急处置有力有效。2021年7月29日，我区发生新一波新冠肺炎疫情，区委新冠肺炎疫情防控工作领导小组第一时间启动应急预案，区级领导挂帅各专班工作组提级指挥，对5个涉疫小区封控管理，追踪管控密切接触者222人、次密切接触者1419人，中
7、心城区全员核酸检测319068人,3例确诊病例和5例无症状感染者全部治愈出院。7月29日至8月31日应急处置期间，累计排查核实重点人员信息68047条,摸排管控红黄码人员14632人。8月5日起，本土确诊病例和无症状感染者无新增，以最快的速度、最短的时间、最小的代价打赢了疫情防控阻击战。新冠病毒疫苗接种加压加速,截止2021年12月31日，累计接种129万剂次，3岁及以上人群全程接种率96.61%；18岁及以上人群加强免疫95028剂次。重大活动保障到点到位。完成区党代会和人大政协“两会”、区委经济工作会等重大活动的疫情防控和医疗保障30余次。（二）综合医改取得连续性突破紧密型医共体建设试点巩
8、固拓展。市三人民医院与泉交河镇卫生院紧密型医共体建设试点各项措施制度化常态化，泉交河镇卫生院管理、技术、服务全方位提升；医共体内双向转诊落实,上转病人1732人次、下转病人396人次。2021年12月27日，区委区政府召开全面推开紧密型医共体建设试点工作动员大会,以3家区级医院为牵头单位，与12家乡镇卫生院和龙光桥街道社区卫生服务中心组建区域紧密型医共体。“健康赫山”信息化平台全面应用。乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心和区级公立医院之间的信息联接打通。区级公立医院开通了网上预约挂号、移动支付、诊间结算、检测结果网上查询，与省全民健康档案数据库对接率100%;全区公立医疗卫生机构电子健康卡应用环
9、境改造完成率100%,实现了让“信息多跑路、病人少跑腿”。现代医院建设稳步推进。强化“三医联动”，全面破除以药养医。区级公立医院医疗服务收入占医疗收入的41.98刎标准为232%）,百元医疗收入（不含药品）的医疗支出97.93元（标准为W103.37元），百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料19.98元（标准为W20元），每门急诊人次平均收费水平较上年下降12.46%（标准为W6.33%）,出院患者平均医药费用增长0.21%（标准为W4.15%）,公立医院公益性进一步彰显。（三）健康赫山取得实质性成效健康扶贫与乡村振兴有效衔接。乡村医疗卫生服务全覆盖。做好罹患33种大病的脱贫户和监测户专项救
10、治工作。组建311个团队为全区43688名脱贫人口和监测对象提供家庭医生签约服务，脱贫人口和监测对象、计划生育家庭特别扶助对象签约服务率100%。健康赫山行动初见成效。开展健康赫山建设15项重大行动、四类全民健康生活方式示范创建，居民健康意识明显增强，全区居民健康素养水平达26.5%,成人吸烟率、学生体质合格率均优于国家标准。顺利通过国家卫生城市第二轮复审。（四）基本服务取得整体性进步医疗服务不断进步。加强6S精细化管理、医疗质量和院感管理，开展处方病历质量点评、护理知识竞赛、平安医院创建,保障医疗安全。在乡镇卫生院和街道社区卫生服务中心纵深开展“优质服务基层行”活动，5家单位达到推荐标准、1
11、2家单位达到基本标准。公卫服务不断进步。推行基本公共卫生服务绩点制绩效考核，全区累计建立居民电子健康档案737752份，规范建档率91.93%,各项服务指标达到国家和省定标准。家庭医生签约服务435377人。重点传染病、慢性非传染性疾病综合防控措施认真落实。中医药服务不断进步。16个“中医馆”项目全面完成标准化建设，乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心中医药服务全覆盖。重点人群服务不断进步。孕产妇免费产前筛查5455人，农村和城镇低保适龄妇女免费“两癌”筛查6142人，免费孕前优生健康检查3700对。出生性别比109.95%,出生缺陷发生率87.07/万，均较上年明显下降。5岁以下儿童死亡率3.3
12、%o,婴儿死亡率1.6%。，均控制在较低水平；无孕产妇死亡。开展老年人失能（失智）预防干预试点，创建老年友善医疗机构8家,“五类”特困老人意外伤害保险参保率100%。完成托育机构备案11家。为计生奖扶对象、计生特扶对象和计生手术并发症对象等11353人，发放奖励扶助资金1847.81万元。（五）基础建设取得长足进展市三人民医院南院区和区妇幼保健院公卫楼建设扎实推进，笔架山乡卫生院改扩建、新市渡镇卫生院和桃花仑街道社区卫生服务中心提质改造完成，区精神病医院医养中心建设启动。更新添置了彩超、DR等医疗设备。公开招聘入编专业技术人员46名。七、存在的问题及原因分析（一）预算编制欠精准，项目管理精确度
13、不够。通过各预算管理单位自评发现，预算安排不够准确，预算编制欠精准，部分单位不能按标准编制年初预算，年初预算控制数与部门单位实际需求有差距，部分经费需通过年中追加方式解决,由于年初未列入预算而年中追加预算指标，在一定程度上影响项目建设进度及资金支付进度，导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性，财政部门应足额下达预算资金，加大预算编制的前瞻性和合理性，减少年中追加预算指标的情况。（二）个别专项资金拨付不及时，影响资金时效发挥及项目进度。在专项资金的拨付过程中，纵、横的拨付环节较多，各个环节资金都有较多的拨付程序，专项资金能及时到达区级财政部门，但财政部门可能由于资金紧张等原因，资金
14、拨付至项目实施单位时存在不及时的情况，突出表现为年底突击拨款，同时需通过项目单位申请资金并经过领导层层签字审批，才能支付完成，造成项目资金到位滞后，在一定程度上影响了资金时效发挥及项目进度。八、下一步改进措施（一）加强部门预算编制提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。在部门预算编制前，进行必要的可行性研究、科学论证和充分的调研，根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容，结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标（本年度的工作任务）匹配预算支出投资额或资金量，将预算的执行和调整情况与绩效挂钩，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督,为科学编制预算提供保障，确保预算执行的
15、有效性，维护预算的严肃性。（二）加强项目管理和监控，提高专项资金管理水平在当前全面实施预算绩效管理的形势下，卫生健康部门要以预算绩效管理为抓手，加强项目管理工作，提升专项资金绩效水平。一是进一步强化专项资金管理和项目管理的权责对等，要以资金审批权为抓手，强化项目监管职能。二是进一步明确绩效目标。专项资金的申报与安排，要以明确的绩效目标为依据，目标要量化并层层分解，与资金指标同步下达。三是进一步强化项目运行监控。通过对项目运行的日常监控，尤其是对预定计划和目标的监测，适时采取手段推动项目实施进度、提升效益水平。四是进一步强化绩效结果应用。将在以后项目安排和资金分配中加强绩效结果应用，突出奖优罚劣
16、，强化绩效管理意识，提高资金管理水平。附件：2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标级标三指自评分指标解释指标说明投入(20分)目标设定（5分）绩效目标合理性（2分）2部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。一级指标二级指标级标三指自评分指标解释指标说明绩效指标明确性（3分）3部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细
17、化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。评价要点：是否落部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。算置15)预配1分在职人员控制率（5分）4部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）XlO0%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。“三公经卅变动率（5办）5部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率
18、，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额100%o“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率（5分）5部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率二（重点预算支出/预算总支出）100%o重点预算支出：部门年度预算安排的，与本系统履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总
19、额。过程(30分)算行20,预执分预算执行率（4分）3部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算执行率=（预算执行数/预算数）100%o预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。调整率（22部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%o预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。一级指标二级指标级标三指自评分指标解释指标说明支付进度率（2分）2部门实际支付进
20、度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）100%o实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。结展率（22部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数XlO0%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。结转结余变动率（2分）2部门本年度
21、结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额X100%。公用经费控制率（2分）2部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%“三公经费”控制率（2分）2部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公
22、经费”预算安排数）100%o政府采购执行率（4分）4部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率二（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。过程（30分）预算管理（5分）管理制度健全性（2分）2部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点：是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、
23、完整；相关管理制度是否得到有效执行。一级指标二级指标级标三指自评分指标解释指标说明资金使用合规性（1分）1部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。评价要点：是否容合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程用和手磁；预算支出的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性（1分）1部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：是否莪规定内容公开预决算信息；是否按规定时
24、限公开预决算信息。希信算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。基础信息完善性（1分）1部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实;基础薪据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确。资产管理（5分）管理制度健全性（2分）2部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。评价要点：是否已制定或具有资产管理制度：相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。资产管理安全性（
25、2分）2部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。评价要点：资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否帐实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率（1分）1部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100%O产出Z-SWW责行301职履分实际完成率（8分）8部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=（实
26、际完成工作数/计划工作数）XlO0%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。一级指标二级指标级标三指自评分指标解释指标说明完成及时率（4分）4部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）100%o及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。质量达标率（8分）8达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现
27、程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）100%o质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。重点工作办结率（10分）10部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）100%o重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。效果(20分)履职效益（20分）经济效益（5分）5部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效R标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。社会效益（5分）4部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。生态效益（5分）5部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。社会公众或服务对象满意度（5分）4社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。总分96
