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1、仓储管理制度全文目录1主题内容与适用范围12引用标准23职责24WI里内容24.1 仓储物资入库24.2 库存物资、产品的保管保养34.3 物资、产品出库34.4 库存物资的盘存44.5 5报表的管理44.6 仓库安全管理54.7 仓库清洁卫生消毒管理54.8 仓储管理的其他相关要求81主题内容与适用范围本制度规定了仓储物资入库、仓储物资保管保养管理、仓储物资的出库、库存物资的盘存、报表的管理、仓库安全管理以及仓库清洁卫生消毒管理等内容。本制度适用于公司的仓储管理业务工作。2弓I用标准GB/T19001-2008质量管理体系要求TCKJ/01-002-04管理体系文件编写规范3职责3.1 分管
2、经营副总经理是物资仓储管理的主管领导。3.2 营销三分部是物资仓储管理的主管部门及具体实施单位。3.3 财务部配合物资仓储管理的实施。4管理内容仓储物资入库、仓储物资保管保养管理、仓储物资的出库、库存物资的盘存、报表的管理、仓库安全管理以及仓库清洁卫生消毒管理七个方面。4.1 仓储物资入库4.1.1 产品入库时生产单位根据产品的实物、检验报告等开具入库单，办理产品的入库手续。原料药磷酸氢钙产品入库按原料药磷酸氢钙成品入库、发放和贮存操作规程的相关规定办理入库手续。4.1.2 生产所需的原辅料入库按原辅料入库、发放及贮存操作规程的规定办理入库手续。产品包装材料入库按包装材料入库、发放和贮存操作规
3、程的规定办理入库手续。4.1.3 其他外购物资由采购业务员根据外购物资实物、检验记录或检验报告、设备仪器的随箱软件资料等开具入库单，办理入库手续。4.1.3.1 仓管员凭采购业务员开具的物资入库单及检验报告等相关资料，核实外购物资的品名、数量、单价、规格型号、尺寸等情况后，做好收货记录，并在入库单上签字确认。4.1.3.2仓管员应根据手续完备的入库单及时在相应的物资库存账目中做好记载。4.1.3.3不合格的外购物资不得办理入库手续，作退货处理。4.1.4实物到货、发票未到的外购物资，采购业务员可先估价入库；收到发票时办理正式入库手续并按财务部的规定冲销估价入库，零星固定资产需估价入库的，按财务
4、部的相关规定办理。4.1.5外购大宗原料入库时，应按车（批）次填制入库单，即一车（批）一单；其他外购物资入库时，可按物资类别填制入库单，即同类物资可一单多物办理入库单。4.1.6不符合采购管理规程的物资和不合格的产品不得办理入库手续。4.2 库存物资、产品的保管保养1 .2.1物资、产品办理验收入库手续后，仓管员应做好库存物资、产品的识别标记。库存物资、产品的堆码符合要求，堆放合理，存取方便，收发及时；物资、产品的流转准确无误，手续齐备，凭证完整；按期盘存，账、卡、物相符；库房整洁、安全卫生。4 .2.2仓管员应定期或不定期对所管物资，按其性能、特点和外观形状进行保养，以确保不降低物资的使用性
5、能及其完整性。5 .2.2.1库存原料药磷酸氢钙产品按原料药磷酸氢钙成品入库、发放和贮存操作规程的相关规定管理。6 .2.2.2库存包装材料按包装材料入库、发放和贮存操作规程的相关规定管理。7 .2.2.3库存原辅料按原辅料入库、发放及贮存操作规程的相关规定管理。8 .2.3仓管员应及时对入库物资、产品进行帐、卡登记工作，做到账、卡、物、资金四对口。每月对库存的主要物资、产品进行盘点；每年度对库存物资、产品进行一次清仓盘点，并按规定填报库存物资分析表和物资盘点盈亏报告表；每年度进行一次库存结构分析，并按规定进行盘盈盘亏的账务处理。9 .2.4仓管员应建立健全物资收发存明细账，账务管理按财务部的
6、要求进行。记账的依据，是原始凭证（如入库单、领料单、产品出库单等）。结帐必须日清、月结，账面清洁、整齐、不挖、不补、不涂、不改，数字准确，反映的财务信息全面、真实。10 2.5仓管员应按统一规范装订和妥善收存各种单证、报表，确保单证与账目符合。按月编报库存情况报表，确保账目与报表符合。不定期与公司财务部门会计、采购业务员、产品生产单位等核对单据、账目和报表，确保账、帐相符。4.3 物资、产品出库4.3.1 物资使用单位应根据实际需要，办理物资的领用及出库手续；销售业务员应根据销售业务的需要，办理库存产品的出库手续。4.3.2 仓管员凭使用单位开具的领料单发放物资。大宗原料、产品包装物的出库按原
7、辅料入库、发放及贮存操作规程、包装材料入库、发放和贮存操作规程的相关规定办理；4.3.3 库存产品凭销售业务员开具的产品出库单发放。原料药磷酸氢钙的出库按原料药磷酸氢钙成品入库、发放和贮存操作规程的规定办理。4.3.4 库存产品、物资的发放一类一单，即一张“领料单”只能开同类的材料、设备或备件；一张“产品出库单”只能开同类的产品。4.3.5领料单、出库单均由仓管员统一编号。4.3.6物资、产品的入账和下账按“日清月结”的原则进行。即当日入库当日入账，当日出库当日下账。月终进行一次结算，结清当月的入、出库数量和金额及库存余额，制作报表，报送相关部门。4.3.7对现场急需领用物资，用料单位可写借条
8、借用，仓管员凭此借条办理物资的借用手续。借用单位应当在三个工作日内补办物资的正式出库手续。4. 3.8未办理入、出库或借用手续的物资、产品，不得入库或出库。4.1. 9因保管保养不善，造成物资、产品有质量缺陷时，不准出库。4.3. 10出库物资或产品的数量与领料单或产品出库单上标明的数量不符时，不准出库。应重新开具数量与实物符合的领料单或产品出库单方可出库。4.4. 11单价、金额有误差的物资，不准出库，应当核实后重新开具完全正确的领料单，方可出库。4.5. 12出库单物资、产品的名称、规格型号有误的，应经核实，重新开具领料单或产品出库单，方可出库。4.6. 存物资的盘存4. 4.1盘点周期4
9、.1. 4.1.1每月26日进行一次原辅料、包装材料、成品、五金电器、低值易耗品的盘存。4.4. 1.2每年12月31日进行一次年终盘点，所有原辅料、包装材料、成品、五金电器、低值易耗品都应进行一次彻底清点。4.5. 1.3参加盘点的人员至少应有库管员、财务部成本核算会计、统计员、生产单位的相关人员。4.4.2盘点方法4.4.2.1盘点人员必须对每一种辅料的库存量进行逐件点验或称量4.4.2.2不能逐件点验或称量的大宗原料应由盘点人员进行估量。4.4.3盘点结果的处理4.4.3.1库存物料的盘点数量应与帐面余额进行对比。如有不符，应及时查找原因，报告财务部及公司主管领导。4.4.3.2盘存结果
10、和帐面库存数的调整，必须经公司主管领导批准。4.5报表的管理4.5.1日报表4.5.1.1日报表为报送上一天早8：OO到第二天早8：00（一天）的库存情况。仓库管理员、在第二天早上9：00（分公司10：00）以前，以电子邮件的形式将前一天报表报给公司主管营销的副总经理、营销一分部、二分部及生产技术部；4.5.1.2日报内容应包括上一天的出入库量，周累计、月度累计、年度累计及库存数量。4. 5.2月报表4.5. 2.1仓库管理员应按月编制真实、完整、准确的库存物资月报表（内容包括：品名、规格、上月结存量、本月入库量、本月发出量、本月结存量、合格品数量等）（库存五金、低值易耗品月报的内容包括：库存
11、品种数量、上月末库存资金余额、本月入库金额、本月发出金额、本月末库存资金余额）。与财务核对后报生产技术部。4.6. 5.2.2库存物资月报表报告期为上月25日8：00至本月25日8：OO（12月份报表为全年统计报表）。4.7. 库安全管理4.6.1库房（区）应注意周围环境的清洁卫生，做到无垃圾、尘土、无易燃物品。4.6.2库房（区）四周应排水通畅，有防火、防洪设施。仓库管理员应协同公司保安人员做好安全防范工作，定期或不定期作巡逻检查，发现安全事故隐患应立即整改，一时不能整改的，要制定整改实施计划限期定责，完成整改工作。1.1.1 6.3库房内部应有合理的通风设置，注意控制室内温度、湿度应稳定在
12、规定范围内。湿度超标时应及时采取相应的处理措施：湿度高于75%时，通风换气；低于45%时，洒水拖地。4.6.4 仓库应按划分货位区，货位区之间应有一定空间。库内应划出人行道（叉车道）和消防道，货物的堆放不得堵塞人行道（叉车道）和消防道。4.6.5 包装材料和产品的堆放应有垫板（托盘）和防潮设施。4.6.6各库房均应有库房平面图（标明货位区及其他设施），配置专用灭火器材（置于门外附近）并按相关的管理规程定期检查更换。4.6.7易燃、易爆化学物品管理4.6.7.1易燃、易爆化学物品应设专库存放，标明“危险品库”标志，远离人流区域、物流区域。危险品库区设有明显警示标志和标牌，此区域划为禁火区，进入本
13、区域必须关闭手机，并不得穿带钉皮鞋。4.6.7.2物资采购部门应及时掌握生产需求，控制采供量力求避免增大危险品存储量。仓库管理员应定期清查失效过期积压品，并提出处理意见。4. 6.8原辅物料及成品库应有防小动物和昆虫进入的设施，通风口有纱窗，专设捕昆防虫器材。4.7仓库清洁卫生消毒管理4. 7.1卫生要求：4.7. 1.1仓库区及周围环境应保持干净、整洁、无积水、无杂物、无蚊蝇滋生地。4.7.1.2保持仓库窗明、壁净，仓库无积尘、无杂物；库内的养护设施，如垫板、货柜、货位卡架、温湿度计等相关设施完好。4. 7.1.3库存物资摆放整齐；与工作无关的物品，如零食等，严禁带入仓库。4.7. 1.4防
14、止昆虫、鼠类进入仓库的控制措施有效.4.8. 1.4.1仓库所有与外界相通的通风口处均安装纱窗，所有卷帘门缝下安装挡鼠板。4.9. 1.4.2安装适量的电子蚊虫捕捉器和捕鼠器并保持完好。4. 7.1.4.3铁门下安装胶条进行密封。1. 7.1.4.4仓库内所有接缝、门缝处进行密闭。4. 7.1.4.5发运货物完毕及时关门安好挡鼠板。4. 7.1.4.6人员进出随手关门。4.7. 1.4.7库管员每天对仓库密闭情况进行检查，发现问题及时处理或报告。4.7.2清洁方法4.7.2.1清洁顺序：先扫后拖，先物后地，先内后外，先上后下。4.7.2.2清洁用具：拖把、水桶、抹布、洗衣粉、去污粉。4.7.2
15、.3清洁频次及要求：4.7.2.3.1每日4. 7.2.3.1.1用拧干拖把拖净库房地面，运输通道。4.7. 2.3.1.2用清水拖净公用通道场地。库房地面拧干拖把拖净。4.7.2.3.1.3用干净湿布擦抹室内桌、椅、柜。4.7.2.3.1.4废物、垃圾置于专用带盖塑料桶内，定点存放，每天下班前清除，并用饮用水洗净废物贮器。4.7.2.3.2每周：4.7.2.3.2.1用饮用水湿布擦去门窗、玻璃、墙壁上的污迹、灰尘，再用干布擦干。4.7.2.3.2.2称量衡器用湿布擦净，干布抹干。4.7.2.3.2.3若有擦不尽的遗留物时，可用洗衣粉水或去污粉水擦洗至遗留物及色等除尽，再用饮用水抹布清洁干净。
16、4.7.2.3.2.4水池用去污粉擦至见本色，地漏用洗衣粉水刷净。4.7.2.3.3每月4.7.2.3.3.1货架盖防尘塑料后，弹除顶棚、照明、墙面、货架及其他附属装置上的灰尘。4.7.2.3.3.2全擦仓库管理范围内各处。4.7.3注意事项4.1.7.3.1阴雨天应注意防止发霉、虫蛀及微生物污染，库房四壁不得有霉斑、菌团、积尘。4.7.3.2仓库库地面及称量器具上不得有撒落物料。4.7.3.3每半年拆洗一次库房窗帘。4.7.4清洁用具的处理存放4.7.4.1每个库区配置专用清洁工具，存放于清洁器具间中，做好标记，禁止各房间混用。4.7.4.2毛巾（抹布）用后，用洗衣粉搓洗，再用水冲洗晾干，拖
17、把、扫把、每次用完后及时用水洗净、晾干，防止捂生霉菌，存放于清洁器具间备用。4.7.4.3水桶洗净后将水倒干，倒置于清洁器具间。4.7.4.4爬梯用过后，用干净抹布擦拭干净。4.7.5清洁效果的评价4.7.5.1窗明、壁净，门、柜见本色，无浮尘、结垢、霉斑、无渗漏。各库无不清洁死角，无应清除的废弃杂物。4.7.5.2室内照明灯、开关箱外壳、干湿度计、衡器等附属设施无积灰。4.7.5.3地面光滑、平整、清洁、无积水。4.7.5.4仓储区无污迹，无杂物，运输通道清洁畅通。4.7.5.5无任何鼠、虫、鸟污染痕迹。4.7.5.6仓库出入料前后均应处于关闭状态。4.7.6仓库消毒4.7.6.1大仓库的管
18、理人员每月一次对大仓库的地面进行清洁消毒，使仓库内环境的微生物受到有效控制，避免对包装成品造成微生物污染。4.7.6.2大仓库内所有裸露的地面、插车和彩条塑料遮盖布。4.7.6.3大仓库内所有裸露的地面和彩条塑料遮盖布每月清洁消毒一次，插车每次用完就清洁消毒。4.7.6.4消毒液4.7.6.4.1优氯净（二氯异氧尿酸钠）消毒液：现用现配，根据优氯净生产厂家提供的说明书配制优氯净消毒液。4.7.6.5消毒操作4.7.6.5.1大仓库内所有裸露的地面：将一袋（Iog）优氯净倒入30Kg自来水中，搅拌溶解后放入拖把浸泡5分钟后拖地，每拖30平方米的地面就要重新更换拖地用消毒水。4.7.6.5.2彩条
19、塑料遮盖布：在洁净的地面上将彩条塑料遮盖布展平，用自来水冲洗干净后,用装有0.03%优氯净的喷壶喷洒彩条塑料遮盖布，凉干。4.7.6.5.3叉车：先用毛巾和自来水将叉车擦拭干净，再用75%乙醇喷洒插车表面。4.8仓储管理的其他相关要求1. 8.1营销三分部及相关部门应对仓管员进行经常性、形式多样的业务培训，提高仓管员的综合性素质和业务技能。落实责任，公平考核，严格奖惩，及时监督和纠正仓储管制度执行中的偏差。4. 8.2仓管员应在严格执行规章制度的同时应加强服务意识，主动做好物资、产品的保管和出、入库与生产经营的衔接工作。5. 8.3物资检验、验收人员在检验、验收工作结束后应及时将自己出具的检验
20、报告单、委托专业部门检验出具的物资检验报告单、检验记录、设备仪器的随箱软件资料等送交给采购业务员，采购业务员接到上述检验、验收资料后，应及时交仓管员办理物资的入库手续。6. 8.4产品出库时，库管员和负责发货业务的人员应按产品发运管理规程的规定确认发运产品及运输条件符合要求。7. 8.5每月月末，仓管员应与财务部对账、并进行账物核对，确保账账相符、账物相符；经核对无误的产品入库单、领料单、产品出库单的财务联及物资收发存报表交公司财务部。（外购物资的入库单财务联由采购业务员办理物资入库手续后，及时交财务部门记帐。）.8. 8.6仓管员应当与公司财务部密切配合，及时、准确的提供仓库财务管理的相应单
21、据、凭证、报表和其他信息。公司财务部门应指导仓库的账务管理，指导仓管员建立健全账本、账簿。9. 8.7仓管员应向营销二分部负责采购管理的领导和采购业务员提供反映库存物资、产品情况的报表，及时通报物资、产品的储备信息；营销二分部负责采购管理的领导和相关业务员应经常到仓库核对物资、产品储备信息的真实性，检查实物保管及保养的情况；生产单位的相关人员也应对物资仓储管理的情况进行监督，并提出意见和合理建议。10. .8仓库的温湿度要求：温度：O度一40度；相对湿度：4575%。库管员应每天9:00和14:00分别做2次仓库的温湿度检查并记录。温湿度超标时应及时采取相应的处理措施：湿度高于75%时，通风换
22、气；低于45%时，洒水拖地。5相关记录捕鼠器记录紫外灯使用记录仓库清洁记录仓库消毒记录温湿度记录附加说明：文件批准日期: 文件发布时间: 文件实施时间:2009-11-142009-11-142009-11-18文件编制及解释责任部门：营销三分部文件编制/修改人员：王小燕文件编制/修改日期：2009-11-13文件审核人：文件批准人：文件发送单位：公司品质管理部、财务部、营销三分部、安宁分公司、钙盐分厂云南天创科技有限公司湖南湘百合药业有限公司仓储部管理制度在库药品必须质量完好，数量准确，帐、货相符；根据库存药品的流转情况，制定养护计划，进行循环的质量检查，对质量有疑问的或储存日久的品种，应有
23、计划地抽样送检，对重点养护品种的养护应建立档案。全文目录第一章仓储部工作总则1第二章每日库房检查规定2第三章储运部经理岗位职责2第四章库房主管岗位职责3第五章仓储部各岗位职责3第一节打单对账员岗位说明书3第二节退货员岗位说明书4第三节礼品员兼投诉处理岗位说明书5第四节保管员岗位说明书5操作流程注意事项5冷藏、贵重、进口药品发货注意事项6零货陈列标准7整件库货物堆码标准7第五节复核员岗位说明书8第六节卸货操作流程9第七节装车流程及注意事项9第六章验收、收货入库责任制管理办法10第七章仓库盘点制度11第八章仓储报损报溢制度11一、损溢原则11二、盘存差异处理11第九章防损安全管理制度12一、门锁管
24、理制度12二、人员管理12三、出门证管理12第一章仓储部工作总则目的：通过规范各岗位员工的操作流程,制定相关标准,提供各岗位员工可操作性方法及质量控制方法；消除因人为操作造成的产品残损、差异及质量事故；保证库存药品的数量、质量；及时为客户提供优质快捷的服务。实施步骤：1.制订新流程。2、进行流程实施前培训学习。3、流程实施。4、对各课的流程实施情况进行跟踪考核,并对流程进行完善,达到预期目标。第二章每日库房检查规定目的：保证库房容貌整洁，保证各库设施完好，保证库房安全，保证工作的正常运行。范围：适应储运部各部门。责任人：各区域负责人。职责：每天根据检查内容对库房进行日常检查，对异常情况进行及时
25、处理和汇报。主要内容：一、下班检查1 .各岗位负责人每天对库房及卫生区进行全面检查，包括库房的地面、墙面、顶部、空调、货架和其它设备是否有灰尘、污渍、蜘蛛网等，垃圾箱是否及时清理，卫生工具是否完好并放置指定位置。2 .对各范围内电器如空调、电风扇、电脑、照明灯具等设施进行例行性检查，查看能否能运转正常，是否有漏电、接触不良、电线裸露、漏水等安全隐患。3 .对各库房的平板拖车、叉车、发货筐、货架等设施进行清点检查，核对数量，查看质量状况（包括遗失、损坏、可使用情况），并放在指定位置。4 .检查仓库有无鼠、虫等病虫害迹象。5 .对各库房消防设备的检查，查看它是否放在合理的位置，是否完好有效。6 .
26、检查库房所有电器是否关闭。7 .查看是否有无乱堆乱放的货物没有及时归位。8 .检查库房的门、窗是否关好。9 .对各库未提及到的有关设备设施根据实际情况进行检查保管。二、解决问题1 .一般卫生问题必需及时解决，不能解决的问题上报主管。2 .发现电器设备的问题应进行及时解决，不能解决问题及时上报主管，再请相关专业人员来解决。3 .工具类的设施，遗失、损坏的及时找回和修复，不能解决问题上报主管，保证工作正常开展。三、每天值班主管巡查表及时反馈行政人事部。第三章储运部经理岗位职责职务名称：储运部经理工作综述：作好部门日常管理工作，负责储运部及相关部门的流程督察及处理，并负责公司外部协调工作。工作职责：
27、1、负责仓储部各岗位流程规范的现场监督管理,确保仓储部作业流程的顺畅执行。2、负责协调仓储部与其它各部门之间流程冲突，负责处理现场客户投诉。3、指导、督促仓储部各岗位，按照操作流程、作业标准进行作业,负责纠正违反流程操作人员。4、规范并完善仓储部的各个岗位和职责，以及人力编制制定、对仓储部人员进行岗位培训。5、修改、优化、完善仓储部的操作流程,以及作业标准。6、负责督察公司员工劳动纪律的实施情况。7、维护仓储部的设施、设备的完好。8、对管理费用进行审核,确保仓储费用的合理运用9、负责完成领导交办的其它工作任务。10、负责对下属员工进行指导、监督、考核、激励。第四章库房主管岗位职责职务名称：库房
28、主管工作综述：协助经理进行本库的日常管理工作职责：1、负责库房内人员、货物、货位、卫生区区域、设备设施的划分管理2、衔接整件保管组与零货保管组的配合。3、参与制定工作规范及各项规章制度，协助上级制定绩效考树留示。4、负责不定期盘查本部门产品的帐实相符情况，不定期检查货位准确性。5、负责对本部门库存进行统计和调整。6、负责监督检查库容库貌。7、负责检查卫生状况、安全措施。8、负责本部门破损药品的处理。9、负责处理现场客户投诉。10、负责本部门员工劳动纪律的管理。第五章仓储部各岗位职责第一节打单对账员岗位说明书目的：规范票据管理，加强票据交接和管理的严肃性，做到有据可依，有据可查。根据时限性合理安
29、排出库管理责任人：打单对账员职责：及时准确打印销售清单，按顺序分票发货复核安排，保存票据。一、出库申请调度：1.识别客户名称、拣货序号，确定相同客户、相同拣货序号后方可进行拣货编号，提交并打印；2、加急、自提客户：打单员申请打单后，需在拣货联、复核联上注明加急字样后，由打单员2分钟内送至各剂型区域进入工作状况；3、销货清单拆分完毕后，将系统内相对应流水号客户的冲差单打印，待其客户联与销货清单的客户联归整集中合订，复核联由复核员领取相应票据进行复核；4、如有加票，按以上流程同样进行,注明加票字样，在未复核完毕前需归整票据，送至各剂型区域发货，并告知相应复核员进行复核，方便客户自提、送货、物流出库
30、；5、调价单跟主票同时打印合订，复核联由复核员领取相应票据进行复核；6、系统自动生成移库流水号并将该流水号打印送至各剂型区域进入工作状态。二、拆分单：1.销货清单第一联发货联（存根联），第二联复核联（仓库备查联）、第三联随货同行联、第四联购方财务记账联（三、四联简称客户联）按客户、按编号逐一快速、准确拆分，送至各剂型区域进入工作状态；2、存根联：提供给保管员发货，由保管员自行整理保存；3、复核联：提供给复核员复核，复核完毕签字交打单员录入系统。打单员按照日期、票据流水号从小到大顺序每天整理，器械、非药品、两非药、计生、同化蛋白类药品分开装订存放；4、客户联：将同一客户、同一拣货编号的客户联集中
31、拆分、合订，并附相对应的冲差单，随货同行。5、移库单第一联白联，第二联红联，白联送至整件进行移库，红联送至零货保管员核对。三、票据管理：1、销售清单按流水号大小分票进行发货以及复核，并登记相应领票交票时间、领票人；2、分票时要注意时限：、对于长沙市场部业务员自提送货业务要求：当天12:00前已审核票据,确保业务员下午14:00前能提货。当天12:00后审核票据确保业务员次日上午10:00前能提货。、对于长沙市场部外发货运业务要求：当天16:30前已审核票据确保物流部当天能提货托运。当天16:30后审核票据确保物流部次日12:00前能提货托运。3、票据发货联（俗称：拣货联）：每天由保管员清理统计
32、，月底将当月所有发货票据整理打包，外箱注明发货单、年月日放至票据存放处备查；复核联：由打单员清理保存（复核联需保存药品有效期三年），复核员将复核联交打单员处作出库复核，按日期、票据流水号的大小顺序清理装订，当月的票据需在月底最后一天装订完毕，如未完成扣20元/次；冲票专用单存根联由退货员按日期装订备查，当天冲票单随货同行联随货同行，财务记账联交至相应内勤；销售退回票据由退货员按日期装订备查；移库单：白联由整件保管员，红联由零货保管员按日期清理备查；票据管理负责到人，如有遗失1元/张；第二节退货员岗位说明书目的：规范操作的流程，提高工作效率。减少退货差异，及时将退货入库并及时清退。责任人：退货操
33、作员职责：负责市场退货入库、销退。1.内部退货：如需冲票由保管员查实情况后，填写冲票专用单，保管员、复核员签字交打单员处进行退货打单，并将冲票红联和清单存根联、财务记账联送至营销内勤处并签字交接，冲票白联存根仓库，清单客户联交复核员在票据上画圈注明冲票放至拼箱内随货同行。开票员电话通知冲票，由打单员填写冲票专用单，保管员、复核员签字再进行退货打单，需在复核联、客户联上画圈注明冲票字样，便于复核员识辨；内部退货冲票如是验收做错相关品名、规格、产地等信息，保管员及时通知验收员进行更改，并在冲票专用单存根联上面注明改字样；2、销售退货：销售退回品种凭原销售单或销售清单复印件、退货申请表退货及填写退货
34、原因，经营销经理、采购员签字方可给予退货，录入系统。市内超过15天、市外超过30天一律不给予退货，如有特殊情况报主管领导签字审批后方可办理。贵重、破损、进口药品退回经营销经理、采购员签字方可给予退货，冷藏药品一律不给予退货；无销售清单品种须填写退货申请表经营销经理、主管签字方可给予退货；单笔退货金额大于等于一万元以上，经营销经理审核、采购经理审核、分管领导审批方可给予退货；能再次销售退回品种当天做好退回合格品库，保管员进行核对、上架、签字将退货单在第二个工作日9点半之前交打单员，破损品种及时退至不合格品库，一礼拜一次清理；第三节礼品员兼投诉处理岗位说明书目的：规范礼品操作流程，保证库存帐实相符
35、，减少差异；及时处理投诉。责任人：礼品操作员职责：负责本公司以及厂家销售政策礼品配送；对相关投诉进行调查核实。1、礼品验收入库2、礼品配送3、投诉调查第四节保管员岗位说明书目的：规范发货流程，提高发货效率,保证库存帐实相符,减少发货差异责任人：保管员（发货员）职责：对实物（药品）的有效保管,按要求将客户所订药品准确、快速地出库。拣货注意事项：检查品名、规格、产地是否和票面上一致，如与以上三点不符，对其查实原因。操作流程：取票一发货时检查品名、规格、厂家、批号、数量、效期T放入筐内摆放整齐一张票上的品种放一个筐内每发完一张票就拖出放置复核区域T与复核员交接操作流程注意事项1、零货保管员将负责相对
36、应剂型票据按编号大小依次发出，放至复核区指定区域，整件保管员将货物整齐堆码卡板上，批号朝外、电子监管码朝外并及时在黑板上进行登记；2、100O元以下加急、自提票据，在30分钟将货物发至相应复核区；3、保管员发货必须仔细核对票据上品名，规格、产地、批号、数量、有效期等相关信息；4、发货过程中，发现批号不对，应及时查实库存，确定实物无此批号后需保管员填写批号更改单并交至相应复核员进行拼箱；5、发货过程中发现货位上没有要发实物，或规格、产地不同，应及时查实库存，确定无库存后再进行处理，请填写冲票单签字确认并交复核员签字，由打单员冲票单，发货过程中按发货编码顺序发货；6、发货过程中，货物摆放平稳、整齐
37、、轻拿轻放、重不压轻、油、酊不倒置，消毒液、络合碘发货时需要用塑料袋包装、冷藏品种发货时要附带冰袋（冰袋需要用报纸、塑料袋包裹严实）、生物制品和进口药品需要发放生物批签发与进口检验报告单；7、零货保管员将货物放至指定区域内应整齐摆放，写上编号；8、每日临近下班时间的票据如不在当日出库，请保管员将药品不要放置仓库外面走廊，尽量与各组相关人员沟通放置仓库复核区域；9、保管员每日下班应对所管区域的货物进行整理、上架；整件区域货物请按GSP要求整齐码放、无倒置侧放、批号朝外、无拆零货物；卫生整理方面应做到库区地面无包装带、说明书、杂物、垃圾；办公桌面物品摆放整齐有序、车辆统一放置库区指定位置；10、发
38、货完毕必须在票据上签字确认，保管员将当天的票据清理备查，验收入库单红联由保管员按日期清理装订；IL保管员的工作必须对公司库存负责，要求保管员每日对所管区域品种进行动态盘点，保证库存的准确性；有异常情况必须报告组长，协助查实解决问题；12、保管员维护、发货、保管药品应做到库存准确、货位准确、批号朝外、货物不倒置、货物整齐；13、保管员将发出货物放至指定区域，如发现同一编号放置几个区域一律按内部差异计；14、打单员将移库单送至整件保管员处，在十分钟内整件保管员将移库品种移至零货相应剂型；15、整件保管员发货过程中发现有外包装破损情况，需及时用胶带封好/以免药品丢失；16、服从安排，听从指挥及时完成
39、公司下达的各项工作。17、卫生整理方面应做到库区地面无包装带、说明书、杂物、垃圾；办公桌面物品摆放整齐有序、车辆统一放置库区指定位置，每周每日不定期检查。冷藏、贵重、进口药品发货注意事项1、进口药品报告单必须和进口药品放置一起。或者和客户联放置一起2、冷库药品的发出都要发冰袋，防止药品在运输过程中高温使药品产生质量问题。3、进口检验报告单的管理：在发货时，发现某批号报告单数量所剩不多，需及时查清此批号的实际库存。根据库存量看是否还需复印。如还需复印则拿出以前此批号的报告底稿，跟当天来货的新检验报告单一起复印。复印时要注意报告单字迹是否清晰。如不清晰需加浓后重印。复印完后，需加盖公司检验报告书专
40、用章，要求印章要清晰，如果是双面复印，则双面都需加盖章。把检验报告单存放架上已无库存的检验报告单清理出来。妥善保管，以备以后客户退货或再次购进此批号而利用，避免浪费。零货陈列标准目的：使零货库陈列达到安全、实用、整洁、科学、美观的要求。责任人：零货库保管员职责：负责所有商品的摆放，现场的维护。陈列标准及维护细节：1.根据药品的形状，外包装及其堆码说明等特性的不同分别采用平铺、叠放、横放、竖放等不同排列。但必须让药品名中文的一面朝外。如果不行就必须在货物箱子朝外的一面标明品名、厂家、规格等。2、药品陈列摆放整齐，做到随时整理货架，对灰尘、破损、污染的商品应及时清理。3、药品上架需按先进先出的原则
41、进行陈列。即上架时药品放在原商品之后。4、整件拆零陈列的品种,必须按照批号分别进行陈列。不同批号之间应有相应的距离,或提示标识。5、货位安排原则a.依据药品治疗功能进行分类陈列。b.首先按物流属性ABC分类的货位区域安排货位,较重的药品放在货位架的下两层。c.外包装有摆放标识的药品按照标识规定摆放。d.药品陈列合理利用空间，尽可能陈列更多的品种。不能出现拥挤，杂乱无章的药品。例：同一药品不在同一直线上，零货摆放不成规则的多边形等等。6、科学陈列a.A类品种放在A类货架的2、3、4层，货架的最上层和最底层分别放不畅销品种b.两品种之间应相隔一定距离；药品顶部与货架之间应以一手拿货能够自由出入的距
42、离。如有不能达标的，应以调整货架或调换货位来解决。c商品的外包装、品名、规格上有相似或其中某一相同的药品，陈列在不相邻的货位，最好是不在同一货位架上。充分利用外包装颜色不同，使邻进的药品在颜色上形成反差。7、保持药品陈列美观、整洁的标准a.药品陈列应尽量摆放在同一直线上。b.货架上不能放置与药品不相干的任何物品。c.药品中包装被差零后，剩下的少数药品应从中包装里取出，再另行陈列。包装物丢入垃圾箱，货架不得遗留被打开的中包装袋。8、药品货位具有唯一性，不能同时出现在两个或两个以上的货位上。整件库货物堆码标准目的：规范堆码标准，保持库房货物堆放整齐有序、零而不乱，保证货物存放期间安全完好。一、整件
43、堆码原则(一)总原则1 .库房堆码与地面不少于IOCm,墙距30Cm,柱距30Cm,顶距不少于30Cm,60瓦灯泡不少于30Cm,次通道不少于IoOCm,主通道不少于200Cm,货物垛距不小于一拳。2 .整个卸车入库过程都要小心轻放，注意包装上的标志，货物不能倒置，堆垛应符合安全、方便、节约的原则。做到堆码整齐、稳固、横直成线，批号朝外，五距合理，不准超高、不超压、箭头标记不得倒放、切实防止产品包装损坏。3 .在库堆码要按单分清货物的品名、规格、批次、一个垛位只能堆放同一批次号的产品。4 .来货根据要求分类、分货位摆放，实际货位与电脑系统货位相符。（二）细节要求1 .货物按药品的剂型、药理功能
44、或生产厂家分类放置。2 .码货以码架边直线为准，堆码不准倾斜、凹凸不平、看过去前后上下成一条直线。3 .起垛由内向外，10件以上的要求码4码或8码墩。4 .对不畅销或一次来货数量少的品种集中货位放置，码在码架边IrL/Do6 .同一品种、批次药品必须堆放在一起，以码架为中心，禁止串架（严格按货位进行摆放）。7 .一次来货量大或畅销品种预留空货位及时的清理出来，以便下次来货时能有足够的货位堆码。8 .货架必须每天下班前进行全面整理或发货过程中的及时维护。三、整件库货垛整理原则1 .以货品集中堆码、整齐、方便发货为目的原则。2 .对销量大的品种留相应的位置，不得随便缩垛。3 .对来货量不多的品种批
45、号进行检查。4 .发现新老批号混垛的，必须重新翻垛。5 .发现放了2处以上地方的及时将货品归位摆放到一起。第五节复核员岗位说明书目的：规范复核员操作流程，减少发货差异，提高工作效率。责任人：复核员职责：完成药品出库复核、装箱，及自提客户的交接。一、复核流程：保管员货票同行T复核员拿票T核对品名、规格、厂家、单位、数量、效期装入箱内摆放整齐、规范T确认后签名汇总票据检查是否有冲票及时填写冲票交打单员冲红票据交打单员（终端随货同行联、冲票、报告单装入箱内并在箱上表明内有票据字样,货拖至待运区）1.复核员按相应区域大小编号依次领取相应票据进行复核工作，加急、自提客户需要各复核员优先进行复核；2、复核
46、员在进行复核前先核对票据上的发货编号、客户名称、客户代号等信息，根据票据上的提供提货方式（自提、送货、托运现付）选择大小合适的纸箱进行装箱；3、复核员将保管员发出的货物逐一核对销售客户、品名、规格、产地、批号、数量、效期状况等相关项目；同时需要认真检查药品外包装质量，对药品包装内有异常声响和液体渗漏、封口不牢、封条严重变形、包装标识模糊不清或脱落、过期药品等现象及时退回要求保管员重新发货；4、复核员必须核对保管员所发品种（进口药品、生物制品）的相关报告书是否正确、清楚；5、复核员复核装箱时必须检查箱底是否牢固、封好箱底，发出的消毒液、络合碘、冰袋用塑料袋包装，装箱严格按照重不压轻、酊水、针剂不能装大拼箱,装箱完毕必须到外籍上注明轻放字样；6、复核员一次只能复核一个单位，避免复核多个单位发生串货事件；如因复核员在复核装箱过程中造成串货损失按相关规定由当事人全额赔偿；7、复核员在指定的区域复核装箱，复核过程中出现的药品丢失、破损情况复核员承当全部责任；8、复核员在复核时必须在票据的每个品种后填写零货拼箱号，装箱完毕后并在拼箱外注明相关识别信息；9、复核完毕后，将客户联汇总到一个拼箱内，并在外籍注明内有单字样；（含随货同行的客户联、冲票、批号更改单、进口药品报告书、生物制品批签发合格证）10、出库单上必须
