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1、公司人事管理制度第一条总则（一）为加强公司内部的人事管理，提高人事管理科学化、规范化水平，充分发挥和调动员工的工作积极性，保证和促进公司运营的顺利进行，使员工的聘用、入职、转正、异动等人事工作有章可循，特制定本制度。（二）本制度适用于北京XXX餐饮有限责任公司及分支机构所有员工。（三）本制度包括招聘管理、入职管理、转正管理、人员调动管理、离职管理等五项内容。（四）本制度由公司人力资源部依据国家有关法令规定，结合公司现阶段的发展情况、战略目标、公司文化等制定，报总经理审批通过后生效。执行过程中，根据公司不同阶段发展要求，人力资源部及时予以修改，逐级报批。第二条招聘管理（一）招聘目标：为了适应公司
2、不断发展壮大的需要，及时为公司提供各种所需人才，坚持任人唯贤、人尽其才、才尽其用的原则，实现公司人力的合理配置.（二）招聘原则：公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则。对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将优先给予选拔、晋升，其次再考虑面向社会公开招聘。所有应聘者机会均等，不因应聘者的性别、民族、宗教信仰和推荐人不同而给予不同的考虑。（三）招聘政策：招聘工作应根据各部门提交的用人申请表进行。（四）招聘审批权限：1、公司将招聘划分为计划内招聘、计划外招聘、公司战略性招聘及特殊渠道引进人才。2、计划内招聘须经用人部门的最高领导批准，人力资源部依据人员编制计划实施控制。3、计
3、划外招聘由总经理审批。4、公司战略性招聘实行专项报批，由各部门最高领导提出申请，报经总经理审批。a.编制内公司的一般管理人员、基层服务人员、后厨技术人员的招聘申请由用人部门提出，部门最高领导签批一人力资源部审核。b.计划外用人和编制内公司的主要管理人员、财务人员、行政人事人员的招聘申请由用人部门提出一部门最高领导批准一人力资源部审核一公司总经理审批。（五）招聘流程1、需求申请：a.用人部门拟增加人员时要根据年度用人计划结合本部门实际情况填写用人申请表，注明所需人员职责范围、数量、增减理由及要求到岗时间，提交人力资源部门审核。b.人力资源部参照公司组织架构设置及本年度人员编制对各部门人员需求状况
4、进行审核，审核通过可向总经理提交招聘计划书，总经理签批后即可组织执行招聘工作。c.各部门提交的计划外人员需求，人力资源部将在初审后上报至总经理进行审批，总经理审批通过后方可由人力资源部组织实施招聘。2、招聘形式及发布招聘信息a.公司的招聘形式分为社会公开招聘及内部招聘两种，在同等条件下，优先考虑提拔内部人员。b.人力资源部按总经理批准后的招聘方式发布招聘信息或参加现场招聘。3、面试及录用程序1）面试：应聘者首先如实填写应聘人员登记表。a.公司主要管理人员、行政人事人员、财务人员由各用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试，总经理复试b.一般管理人员、基层服务人员由各用人部门面试，人力资源部提供
5、相关支持面试。c.后厨技术人员由技术顾问主持面试，人力资源部提供相关支持面试。2）初试、复试阶段，面试者都要认真填写面试记录表，对求职者的情况按照表格要求客观反映，作为最终录用与否的评判依据。4录用1）用人部门将录用结果告知人力资源部，由人力资源部根据岗位说明书与求职者确认薪资、待遇。2）录用审批权限a.公司主要管理人员、行政人事人员、财务人员的录用由总经理签批。b.一般管理人员、基层服务人员由各用人部门最高领导签批。C.后厨技术人员由技术顾问和部门最高领导签批。3）所有新入职员工均有1-2个月试用期，因考核成绩优秀、或者工作需要免除、延长或缩短试用期的按员工录用审批权限批准。5、资料保存1）
6、招聘阶段产生的应聘人员个人资料（包括应聘人员登记表、个人简历以及相关证件复印件等），在遵循保密原则、尊重个人隐私的前提下，妥善分类保存。2）合格录用人员资料存放在公司试用期人员档案盒；不合格人员资料放置在淘汰人员档案袋；个人能力优秀但暂无相应岗位提供的人员资料放于储备人员档案盒；3）储备人员档案盒内人员资料视用人情况予以举荐或淘汰，淘汰人员档案袋内资料2个月后销毁。第三条入职管理（一）入职目标：1、将新员工导入现有的组织结构和公司文化氛围之中。员工被录用初期通常是最重要的时期，正是在这个时期员工形成了工作态度、工作习惯，并为将来的工作效率打下基础；2、向新员工介绍其工作内容、工作环境及相关同事
7、，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作状态；3、在试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。（二）入职原则：1、加强员工试用期间考核2、控制试用期间员工的流动率（三）入职流程：1、经核定录取人员，报到时须携带下列资料a.北京市员工应向公司提供居民户口薄及身份证复印件，外埠员工应向公司提供身份证复印件。b.免冠照片（半年内）。c.学历及工作经历证明。d.当年度体检合格证明。e.专业技能及特别岗位上岗证书。f.其它规定要求的资料及证明。2、各部门配合人力资源部引导新入职人员依程序办理下列工作a.领取工作服、更衣柜钥匙、工作名牌、员工手册b.领取考勤卡并向其说明使用方法。c.对需提供宿舍的
8、员工，安排员工住宿。d负责对员工进入培训。3、各部门配合人力资源部依据报到程序办理以下事项a.各部门考勤员填写新员工入职登记表，收齐员工入职时需携带的人事资料。填写工装申领单（领物单）经部门经理签字批准后，带领员工到库房领取相关物品，并由库管在新员工入职登记表上登记所领物品。b.对于需住宿的员工安排住宿，领取相关物品并在新员工入职登记表上登记。c.将新员工入职登记表随同员工一起交其直属领导，新员工进入3天培训期（试工期）。d.3天培训期满，部门负责人在新员工入职登记表部门负责人栏如实填写试工评价，核定是否合格。合格者由部门负责人通知人力资源部填写考勤卡，并将员工个人资料交至人力资源部建档；不合
9、格者予以辞退，培训期离职员工无薪资。4、人力资源部填写考勤卡，各部门转交员工本人并向其说明使用方法。5、直属领导应负责对新入职员工进行培训，介绍本部门工作内容，岗位操作流程及其它注意事项。6、人力资源部安排员工入职培训。简述公司发展、规章制度培训。7、人力资源部收齐报到应缴资料连同甄选名单建立个人资料档案，并登记员工基本资料。8、员工出具原单位离职证明或填写无原单位声明书后，由人力资源部代表公司与其签订劳动合同，并约定试用期。9、未在人事部登记建档的员工不予核算薪资。第四条转正管理（一） 转正目标：1、转正是对员工的一次工作评估的机会，也是公司优化人员的一个重要组成部分。2、转正对员工来说是一
10、种肯定与认可，转正考核流程的良好实施，可以为员工提供一次重新认识自己及工作的机会，帮助员工自我提高。（二） 转正原则：人员转正需符合岗位工作要求，适合公司发展需要。（三） 转正流程：1、试用期满，员工填写转正申请及审批表，部门最高领导监督直属领导严格对照职务说明书的任职资格，结合直属领导意见如实在“部门鉴定栏”提出意见，意见包括：同意转正、予以辞退、延长试用期。2、凡需延长试用期限，其直属领导与部门最高领导应详细述说原因。不能胜任者予以辞退，试用期事假达5天者予以辞退，病假达6天者予以辞退或延长试用期，存在迟到、早退达三次或旷工记录者予以辞退。3、人力资源部审查，决定是否采纳直接主管部门的意见
11、。管理人员转正申请需经总经理审批。4、人力资源部审查转正手续及人事档案是否真实、完整，确定转正岗位及岗位薪酬；5、人力资源部会同员工所属部门为新转正员工提供转正培训、岗位技能培训，培训成绩作为岗位达标考核、晋升的依据；（四）社会保险：员工转正后公司根据北京市相关规定依法为员工缴纳保险。第五条人员调动管理（一）调动目标：1、通过人事调整，合理调配公司的人力资源；2、达到工作和人力资源的最佳匹配，使人尽其才，提高工作绩效和工作满意度；3、调整公司的人际关系和工作关系。（二）调动原则：本着“公平竞争，择优上岗，优化公司人力资源组合”的原则，鼓励合理的内部人才流动。（三）调动形式：调岗、晋级、降级、降
12、职。1、调岗：因机构调整或业务需要，或为符合员工工作能力和发展意向，可安排员工调1.U冈O2、晋级：员工工作表现突出，技术水平得到提升，达到同岗位上一级别要求的或员工晋级考核合格的，用人部门可提出安排其晋级。3、降级：员工晋级考核成绩不合格，达到降级处理的，用人部门可提出安排其降级。4、降职：当转正员工被认为绩效表现及工作能力不能胜任本岗位工作需要，经过培训仍无法达到要求时，用人部门可提出安排其降职。（四）调动流程：员工调动须由部门最高领导提出书面申请，经总经理审批。人力资源部根据调动信息填写人事异动调拨单，相关负责人签字后执行。凡未经审批的私自异动均为无效异动，当事人将受到相应处罚。第六条离
13、职管理（一）离职管理目标：1、为规范离职员工的结算活动、交接工作，以利于工作的延续性；2、离职程序的正规完整可保护员工与公司的合法权益，避免离职纠纷；3、离职面谈提供公司管理的改进信息，可提高公司的管理水平。（二）离职管理原则：为保证公司人员相对稳定、维护正常人才流动秩序，本着“定期淘汰”原则，保证在职员工的高素质。（三）离职形式：人员离职是指在职员工（含试用期员工）与公司脱离劳动关系，包括辞职、辞退等。按劳动合同法规定，公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由，但均须按制度规定履行手续。1、辞职：是指员工因本人原因离开公司而与公司终止劳动合同关系。2、辞退：是指公司根据相关的规章制度、管理
14、规定，决定终止与员工的聘用关系的行为。符合公司员工手册纪律处罚规定辞退标准的，公司可以做出辞退处理。（四）受到辞退处理者，除以下三种情况需提前三十天书面通知员工外，其它情形均可立即解除劳动合同，且员工不享受法定补偿金及其它一切福利。a.员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；b.员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；c.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。（五）所有形式的员工离职都必须办理离职手续，未按规定手续办理离职手续的，公司有权
15、追究其法律责任和经济责任。未办理离职手续，公司有权不予以结算薪资。（六）离职审批权限a.公司主要管理人员、行政人事人员、财务人员的离职由总经理签批。b.一般管理人员、基层服务人员、后厨技术人员的离职由各用人部门最高领导签批。（七）离职程序1、离职申请及审批a.辞职:合同期员工提前30天、试用期员工提前3天向直属部门递交书面辞职报告,填写辞职申请审批表，按离职审批权限审批。b.辞退：部门主管根据公司规定实事求是考核员工的表现或特定事实，提出辞退建议,填写辞退建议及审批表，按离职审批权限审批后，由人力资源部发放辞退通知单。（八）人力资源部协助各部门与离职员工积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨
16、改善其工作环境、条件和待遇的可能性。（九）员工按离职移交手续清单流程办理完离职手续，由人力资源部出具终止/解除劳动合同证明书一式三份，人力资源部一份存档，员工本人一份，财务部一份。财务部依据此证明书，返还员工工服购置费，未按公司规定办理离职手续的，人力资源部不予出具此证明。第七条档案管理（一） 人事档案包括应聘人员登记表、员工面试评价表、新员工入职登记表、人事异动调拔单、劳动合同及工作期间档案材料原件、员工工资情况、员工考证评成绩以及各类奖惩材料。（二） 人事档案由人力资源部专人管理。用人申请表申请部门申请时间希到岗时间需招聘职务及信息1、 计划内：是（）否（）要求人数：增加（）顶替（）2、
17、计划内：是（）否（）要求人数：增加（）顶替（）3、 计划内：是（）否（）要求人数：增加（）顶替（）基本要求：部门最高领导意见：人力资源部意见：1、单位是否缺编是缺人否2、总经理意见：（计划外招聘/公司战略性招聘需总经理审批）用人申请表申请部门申请时间希到岗时间需招聘职务及信息1计划内：是（）否（）要求人数：增加（）顶替（)2、计划内：是（）否（）要求人数：增加（）顶替（)3、计划内:是（）否（）要求人数：增加（）顶替（)基本要求:部门最高领导意见：人力资源部意见：1、单位是否缺编是口缺人否口2、总经理意见：（计划外招聘/公司战略性招聘需总经理审批）应聘人员登记表应聘职务：填表日期：年月日姓名出
18、生日期性别照片身份证号码政治面貌民族婚姻状况学历专业家庭住址手机号码现详,田住址住宅电话特长学习经历学校名称专业起止时间学历工作简历原工作单位名称工作期限职务月薪离职原因至至至至薪资要求住房要求可上岗时间以上资料属实，本人签字：以下由相关部门填写初试结论复试结论人力资源部技术顾问部门最高领导总经理备注面试评价表姓名应聘职位初试评分项目分值分配54321仪容仪表谈吐口才体格状况反应能力领悟能力表达能力专业知识态度综合评定优（）良（）中（）差（）结论面试人：面试时间：复评定级次优良差试专业技能管理思想职业抱负其他复试总评结论面试人：面试时间：（附应聘人员筛选比较表.xls）招聘流程图:入职流程图:
19、新员工持入职通知单到人力资源部报到，提供证件原件交人事人员审核。并与一周内进行体检填写员工人事资料登记 表，出具与原单位终止合同 证明人力资源部帮新员工熟悉环境 介绍新员工部门同事、直接上 级介绍其岗位职责部门经理在例会上介绍员工， 表示欢迎，并与每月月末提交 该员工当月试用员工考核新员工接受公司入司培训及公 司基础类其它培训，培训考核 作为转正依据存档。人力资源主管负责考核面谈, 谈话记录保存。转正评估新员工入职登记表姓名：时间：派往分店部门：岗位：新员工进入相应岗位接受培训时将此单交部门负责人保存，培训期（试工期）如不合格，部门负责人将此表填妥后由新员工到人事部办理终止培训手续事项。如培训
20、合格进入试用期，由部门负责人通知人事部，并将此表交至人事部建档，办理各种证件等其他事项。试用期结束后由员工本人提出转正申请，并填写转正申请及审批表交人事部。部门完成事项经办人签字备注人事部简述公司发展、各店情况、派往部门情况银行卡简述相应岗位工作要求、试用办法、工资、福利情况填发考勤卡收取身份证复印件2张及照片1张库管凭考勤卡领取工牌、住宿卡首次领工衣件数（名称及件数）：宿管年月日安排至公寓号房间，领用物品：部门负责人年月日接新员工，亲自带领参观本部门，介绍各岗位、试用人所在岗位，安排指导人负责人及指导人对新员工评价：不合适，终止培训，月日调往年月日接调来新员工，重新培训培训合格，年月日进入试
21、用期财务部预交元，尚差元，已开具收据并记录在交纳表格中员工情况记录年月日正式转正，建立档案转正申请及审批表部门申请人入职时间转正时间申请书部门鉴定位动况职异情总经理部门最高领导申请人流程图:试用期结束一周前，人力资源部通知待转正员工上交员工工作总结，填写试用员工转正申请表。试用期未满，要求提前转正的，由部门经J理向人力资源部申报，并说明理由。员工调动流程图:辞职申请及审批表部门申请人入职时间填表时间申请书部门意见职谈录离面记总经理部门最高领导申请人辞退建议及审批表拟辞退人现职务辞退原因及说明相关批示总经理人力资源部部门最高领导建议人辞退建议及审批表拟辞退人现职务辞退原因及说明相关批示总经理人力
22、资源部部门最高领导建议人辞退通知单根据公司人事管理制度，因，公司拟辞退你。请你于年月日前主张你的申诉权利，如果逾期不申诉或放弃申诉，则请你于年月日前交接手中的工作，并于年月一日到公司人力资源部办理离职交接手续。人力资源部年月日辞退通知单职工签收:辞退通知单根据公司人事管理制度，因，公司拟辞退你。请你于年月日前主张你的申诉权利，如果逾期不申诉或放弃申诉，则请你于年月日前交接手中的工作，并于年月一日到公司人力资源部办理离职交接手续。人力资源部年月日辞退通知单职工签收:离职移交手续清单部门姓名办理日期工资清算截止日期交接情况交接内容主管部门工作已交接（填写工作交接栏）直属主管所领物品、工具、服装等已
23、归还库房借款、备用金已归还财务部离职手续已办清人力资源部工作交接备注总经理部门最高领导申请人各接收、监督及会签部门，务必认真对待，如果交接工作失职，给公司造成损失，相关人员将责完全责任。程序：本人携单至直属主管-库管一财务一部门最高领导一人力资源部流程图：酒店财务管理制度全文目录一、财务借款及核销管理办法1二、会计核算管理办法1三、成本核算管理办法2四、现金及流动资金管理办法2五、收取支票管理办法3六、盘点管理制度3七、出入库管理办法5八、固定资产管理办法5九、原材料及其他物品采购管理办法6十、保管员工作规范7十一、报损、报废管理规定7十二、内部审计管理规定8十三、厨房成本的控制和管理8目的:
24、加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交王总批准签字后，到财务部领款。第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条.报销一律用黑色笔填写报销单据，写明报销H期并附审批人总经理的签名。第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的
25、原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。(3)会计凭证保管期限为十五
26、年。第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、
27、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条.现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条.
28、流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。五、收取支票管理办法第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。第二条.背面写有持票人的
29、姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条.支票有效期为十天。第四条.最低起点为100元。六、盘点管理制度第一条.目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条.盘点范围（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐铺料、工程材料、零件保养材料等。（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第
30、三条.盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。2、财务：由财务部主管会计盘点。3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。（二）月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条.人员的指派与职责（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。（四
31、）监盘人：由总经理派人担任。（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条.盘点前的准备事项（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点
32、。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条.盘点实施要求1、耍求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时耍力求物品的安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况耍着重指出，盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。七、出入库管理办法第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条.内部直拨单用于营业、生
33、产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。八、固定资产管理办法第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进
34、行分工。第二条.建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条.折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条.折旧计提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采购管理办法第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条.将采购计划送交财务部审核。第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条.采购员耍负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师
35、长或生产班长共同验收并签字。第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。原材料采购流程图宴会预定单或销售计划提出申请审核填请购单销售部厨师长（或生产班长）财务部审批后持验收凭证、发票审批签字后总经理采购员总经理核帐、报帐财务。其他物品采购流程图提交审核签字各部门提出采购计划保管员主管会计总经理审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐采购员总经理财务部.十、保管员工作规范第一条.负责记好公司所有物资、商
36、品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐C第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。十一、报损、报废管理规定第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。第二条.经主管会计审查
37、提出处理意见后，报总经理审批。第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。第五条.报损、报废的金额走营业外支出科目。十二、内部审计管理规定第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。第二条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。第四条.审核原料的购入凭
38、证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。第五条.每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。十三、厨房成本的控制和管理第一条.厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面：(1)严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。(2)采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理
39、入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。(3)对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。(4)对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。(5)对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。(6)厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。(7)财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。(8)每个营业期终了，耍对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。(9)酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油占成本的12%,购入菜品成本占80%,调料占8%)o
