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1、附件4一、尾矿库基本信息参考模板（2.0版）企业名称XXX类型XXX单位地址XXX法定代表人XXX联系电话XXX营业执照编号XXX营业执照有效期XXX安全生产许可证编号XXX安全生产许可证有效期XXX尾矿库名称XXX尾矿库运行状态XXX尾矿库等级XXX安全生产标准化等级XXX尾矿库设计总坝高XXX尾矿库设计总库容XXX设计总坡比XXX单级子坝高度、宽度XXX主要安全风险XXX二、尾矿库安全生产责任体系参考模板（2.0版）1、企业安全生产主体责任清单序号类别清单内容确认/完成情况备注2-1-1安全生产条件保障责任L履行建设项目三同时规定。2 .取得安全生产许可证。3 .提供满足安全生产条件所需的
2、物资、设备设施和工艺，及时淘汰国家命令禁止使用的设备和工艺。4 .提供符合要求的劳动防护用品。2-1-2安全管理责任L定期组织开展安全检查。2,对重大危险源实施监控。3 .及时消除事故隐患。4 .统一协调管理承包商的安全生产工作。2-1-3机构设置和人员配备责任1 .设置安全生产管理机构，配备安全管理人员，聘任注册安全工程师从事安全生产管理工作，或与中介机构签订技术服务协议。2 .至少配备具有大专以上学历的采矿、选矿、机电、地质、测量等专业技术人员各1名。3 .保障所有从业人员具备初中及以上的文化程度o2-1-4资金投入责任1 .按规定提取和使用安全生产费用。2 .安排配备劳动防护用品和开展安
3、全生产培训的费用。3.依法参加工伤保险，投保安全生产责任保险。2-J-5规章制度制定责任1 .建立健全全员安全生产责任制、操作规程。2 .制度：综合安全管理制度、人员安全管理制度、设备设施安全管理制度、环境安全管理制度等。3 .加强安全生产标准化建设。4 .建立并落实安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度.2-l-6教育培训责任L组织从业人员参加新进、转岗、复岗、四新”安全生产教育和培训符合相关要求并经考核合格后安排到岗。2 .新员工由师傅传帮带3个月以上方可独立上岗。3 .如实告知从业人员作业场所和工作岗位上的风险及管控措施。4 .主要负责人、安全管理人员和特种作业人员依法取得资
4、格证书。5 .如实记录教育培训记录，建立健全安全生产教育和培训档案.2-1-7应急救援预案和事故报告责任1 .组织制定生产安全事故应急救援预案，至少半年组织一次应急演练。2 .建立兼职应急救援队伍，应急物资充足、完好。3 .告知从业人员应急处置流程。4 .及时上报生产安全事故和开展事故抢险救援及善后工作。2-1-8其他责任法律、法规、规章、标准规定的其他安全生产责任2、主要安全生产岗位责任清单序号岗位名称责任清单要务要点责任人2-2-1公司法人1 .贯彻国家安全生产方针和法律法规；2 .保障尾矿库安全生产人财物的投入；3 .建立健全安全管理机构及人员；4 .落实各层级安全生产责任制；5 .组织
5、制定安全生产规章制度和操作规程；6 .保障安全教育培训；7 .督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；8 .组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；9 .及时、如实报告生产安全事故。1 .保障安全投入；2 .落实责任制；3 .及时消除隐患。XXX2-2-2尾矿库负责人L制定尾矿库安全生产目标、方针；2 .制定尾矿库年度安全生产费用提取和使用计戈L保证安全生产投入有效；3 .制定尾矿库安全生产规章制度和操作规程；4 .督促安全教育培训；5 .组织尾矿库定期安全检查，落实隐.患整改；6 .监督安全管理人员履职尽责。1 .组织定期安全检查；2 .监督安全管理人员履职尽责；3 .落实
6、隐患整改。XXX序号岗位名称责任清单要务要点责任人2-2-3安全管理人员1 .在厂长、库长的领导下，全面负责尾矿库安全工作；2 .组织或者参与拟订尾矿库安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；3 .督促落实尾矿库的安全管理措施；4 .制定安全教育培训计划，并进行实施、考评、总结；5 .制定日常检查表并监督日常检查工作；6 .对各级检查出的隐患制定整改方案、跟踪整改情况；7 .组织或者参与尾矿库应急救援演练：8 .制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；9 .负责特殊作业的管理和作业票审批工作。1 .实施安全教育培训；2 .制定日常检查表并监督日常检查工作；3 .制定
7、隐患整改方案并跟踪整改情况；4 .制止和纠正违章作业等行为；5 .审批特殊作业票。XXX2-2-4尾矿库技术人员1 .负责尾矿库监测工作，严格按照作业指导书进行监测工作，定期对干滩长度、库内水位、位移、浸润线等进行监测；2 .平时做好仪器、仪表等测量工具的检查、维护、保养:3 .人工和在线监测相结合，核对数据相互印证，发现差距过大及时分析查明原因；4 .经常性对监测数据进行总结、分析和归纳；5 .每年编制尾矿库防汛度汛方案；6 .做好子坝加高、排渗设施安装及坝坡覆土、修沟工程等现场管理工作。L按作业指导书进行监测；2 .做好监测设备仪器维护；3 .人工和在线监测相结合，发现问题及时上报；4 .
8、编制尾矿库防汛度汛方案。XXX序号岗位名称责任清单要务要点责任人2-2-5安全员1 .在各级部门领导下，具体开展公司的安全管理工作；2 .开展和参与安全教育培训，如实记录培训、考核情况；3 .参与日常检查工作，对违章作业进行制止罚款，根据现场情况修订检查表；4 .对暂未整改的隐患进行重点监控；5 .检查班组劳保用品的使用；6 .负责特殊作业过程的监督工作；7 .负责安全管理资料档案的建立、归档工作。1罚款违章作业；2 .未整改隐患重点监控；3 .检查劳保用品使用；4 .监督特殊作业过程。XXX2-2-6班组长L召开班前会，安排当班工作，强调安全注意事项；2 .定期总结分析安全工作，组织班组学习
9、，落实安全防范措施；3 .对尾矿库坝体位移、浸润线等重要参数进行监控，发现异常及时通知车间:4 .每班开展一次日常检查，对存在的问题及时处理、上报；5 .按公司指令完成隐患治理:6 .制止违规作业；7 .发生事故及时按照应急预案进行处理、保护事故现场、配合事故调查。1 .监控位移、浸润线等重要参数；2 .开展日常检查并及时处理上报发现的问题；3 .完成隐患整改工作；4 .制止违规作业。XXX2-2-6尾矿工L严格按照操作规程均匀放矿，根据放矿量开启足够的放矿支管分散放矿，并经常调整放矿地点，确保滩面均匀上升；1.持证上岗；2.均匀放矿；XXX序号岗位名称责任清单要务要点责任人2 .检查放矿管道
10、有误堵塞、磨损，严禁矿浆从坝顶溢出；3 .放矿管口伸入库内一定距离，防止冲刷坝坡；4 .控制放矿浓度和粒径；5 .根据放矿情况及时筑坝，满足连续生产要求；6 .严格按设计参数进行筑坝，不得随意改变各项参数；7 .筑坝完成后按要求进行碾压压实，并修整子坝坡面；8 .及时做好坝坡面维护，保证马道排水沟、坝肩沟通畅；9 .施工过程中注意机械作业安全半径，不随意在坝内侧行走；10定期巡视滩顶高程，保证安全超高；11 .定期巡视库内水位，确定干滩长度、保证水边线与坝轴线基本平行:12 .汛期前和汛期后对排水构筑物进行全面检查和维护；13 .对坡面进行巡查，发现隆起、塌陷、开裂、流土、管涌等情况，及时上报
11、；14 .确保视频监控、照明设备完好；15 .放矿、筑坝、巡坝过程中发现任何异常情况及时上报。3 .按设计参数筑坝及碾压压实；4 .按要求做好排洪设施、沉积滩面、放矿管道、坝坡面、排水沟、坝肩沟等的日常巡检工作；5 .汛期前后对排水构筑物进行全面检查和维护。三、尾矿库安全管理制度体系清单参考模板（2.0版）序号制度类别主要素子要素3-1综合安全管理制度安全生产管理目标、指标和总体原则安全生产工作目标制度、关于下发X年安全环保重点工作暨遏制各类事故实施方案的通知、X年HSE目标责任书3-2全员安全生产责任制关于印发各部门及各岗位全员安全生产责任制考核办法的通知3-3安全生产管理定期例行工作制度成
12、立安全、环保、职业卫生管理委员会的规定，安全生产会议制度3-4承包与发包工程安全管理制度外包工程（外包单位）管理制度3-5安全设施和费用管理制度安全生产费用提取和使用管理办法，应明确：生产的尾矿库按入库尾矿量计算，三等及三等以上尾矿库每吨1元，四等及五等尾矿库每吨L5元；已闭库尾矿库按已堆存尾砂的有效库容大小提取，库容100万立方米以下的，每年提取5万元；超过100万立方米的，每增加100万立方米增加3万元，但每年提取额最高不超过3Q万元。3-6重大危险源管理制度尾矿库建设管理制度、尾矿库排洪设施安全生产检查监测管理制度、尾矿库监测理制度、尾矿库放矿管理制度、尾矿库筑坝管理制度、重大危险源监控
13、及隐患整改管理制度3-7消防安全管理制度成立兼职消防分队的规定、禁止野外区域吸烟、关于灭火器使用管理制度、消防安全管理制度、禁火区域动火作业安全管理制度、易燃易爆物品安全管理制度3-8安全风险分级管控制度风险辨识评估责任制度、安全风险公告制度、安全风险分级管控制度3-9隐患排查和治理制度全员参与事故隐患排查及治理制度、事故隐患排查治理资金专项使用制度3-10交通安全管理制度尾矿库范围道路交通管理制度3-11防灾减灾管理制度防灾减灾管理制度3-12事故调查报告处理制度生产安全事故管理制度3-13应急管理制度应急管理制度、领导干部带队值班值守管理办法3-14安全奖惩制度安全考核实施细则、安全环保奖
14、励实施细则3-15人员安全管理制度安全教育培训制度经营管理者学法用法工作制度、安全环保培训教育管理制度3-16劳动防护用品发放使用管理制度劳动防护用品配备管理制度3-17特种作业及特殊危险作业管理制度启动前安全检查管理制度、能量隔离管理制度、临时用电作业管理制度、作业许可（大票）管理制度、吊装作业管理制度、高处作业管理制度、受限空间作业管理制度、动火作业管理制度、安全观察与沟通管理制度、检维修外包单位管理制度、脚手架作业管理制度、外协施工单位及临时工安全管理制度3-19职业健康检查制度职业安全卫生管理制度汇编3-20现场作业安全管理制度劳动纪律管理制度3-21设备设施安全管理制度建设项目三同时
15、制度建设项目三同时制度3-23定期维护检修制度安全设施、设备管理制度、车辆（机具）日常维护保养管理制度3-24定期检测检验制度特种设备定期检验制度3-26环境安全管理制度安全标志管理制度安全标志管理制度3-27作业环境管理制度作业环境管理制度3-28职业卫生管理制度职业安全卫生管理制度汇编备注：上述安全管理制度作为企业制定安全管理制度的参考，企业应根据国家法律法规、国家标准或行业标准、地方政府要求、公司实际等情况，制定并发布符合要求的安全管理制度，至少3-5年应进行评审、修订、完善。四、尾矿库风险辨识管控清单参考模板（2.0版）序号风险点风险等级管控措施4-1放矿作业低风险1 .检查放矿管道完
16、好；2 .开启足够的放矿支管分散放矿；3 .根据滩面情况和放矿量调整放矿地点，确保滩面均匀上升。4-2筑坝作业低风险1采用粗颗粒尾砂筑坝，细颗粒尾砂排至库内；2 .筑坝保证有足够的安全超高；3 .筑坝前进行测量放线，筑坝完成后进行测量复核，保证筑坝参数符合设计要求。4-3排渗系统施工作业低风险1 .作业前检查设备设施状态；2 .作业前展开风险辨识；3 .作业人员穿戴好防护用品；严格按照设计施工:5 .隐蔽工程做好工程记录；6 .作业完成后进行现场恢复。4-4坝肩沟及坡面排水沟施工作业低风险L作业前检查设备设施状态；2 .作业前展开风险辨识；3 .作业人员穿戴好防护用品；4 .严格按照设计施工，
17、保证断面尺寸满足要求；5作业完成后进行现场恢复。4-5溢水塔或斜槽施工作业-般风险L作业前检查设备设施状态；2 .作业前展开风险辨识；3 .作业人员穿戴好防护用品；4 .严格按照设计施工；5 .对结构强度进行检测，合格后方可使用；6 .隐蔽工程做好工程记录；7作业完成后进行现场恢复。4-6溢水塔或斜槽盖板抽堵作业一般风险1 .作业前检查设备设施状态；2 .作业前展开风险辨识；3 .作业人员穿戴好防护用品；4 .作业现场有人监护。4-7主排洪系统施工或检查作业（受限空间）较大风险1 .作业票审批；2 .作业前设置警戒隔离；3 .气体检测并通风；4 .作业人员穿戴好劳保用品（特别是呼吸器、安全绳、
18、通讯器）；5 .现场有监护人实时监控；6 .发生危险严禁盲目施救，马上按作业应急预案处置。4-8设备检维修作业一般风险1 .作业前进行JSA分析，申领作业许可证，并严格审批。2 .严格落实能量隔离、有限空间、吊装、动火、临时用电等防范措施并落实专人监护。3 .按规定穿戴劳动防护用品（含特殊防护用品）。4 .特种作业必须持证上岗。5 .森林草原防灭火橙色及以上预警期间严禁野外动火作业。6 .节假日特殊作业进行升级管理。4-9道路修筑维护作业-般风险L作业前开展环境风险辨识。2 .养护作业区域前后50m路段设置警示标识。3 .指挥工程机具作业时应处于安全区域。4 .工作时禁止玩手机、或接打电话，若
19、有需要请前往安全地点。5 .多人作业时保持足够安全距离。6 .人工搬运重物时，一人指挥，同起同落。7 .穿戴反光安全背心。4-10车辆机具维修作业一般风险1 .按规定穿戴劳动防护用品。2 .车辆机具停稳后需用三角木对轮胎进行支碾。3 .维修期间驾驶员将汽车钥匙交予维修人员，防止误启动。4 .驾驶室及货箱液压举升后需做二次防护。5 .液压千斤顶顶升后需用三角髡进行二次支撑。6 .焊接油箱、水箱及封闭罐体时执行动火或有限空间审批制度；二级吊装以上作业需办理吊装作业审批手续。7 .严禁带压拆装承压设备及附件。8 .人工搬运重物时，一人指挥，同起同落。9 .多人协同作业时应确定一人指挥，保证良好沟通。
20、10 .维修区域消防设施完好有效。4-11低压配（变）电室-般风险1 .落实能量隔离措施（断电、测试、上锁、挂签）。2 .作业前检查工具的完好性。3 .穿戴专用的防护装备，如佩戴绝缘手套、绝缘鞋等。4 .安全警示标志齐全。5 .安装接地线、监测报警系统。6 .落实防止小动物进入配电室的措施。7 .铺设绝缘胶垫。8 .消防设备实施完好有效。9 .电缆沟、槽及进线口应进行封堵。10 .所有电气设备正常不带电的金属外壳应有保护接地。4-12高压配（变）电室一般风险1落实能量隔离措施（断电、测试、上锁、挂签）。2.作业前检查工具的完好性。3 .穿戴专用的防护装备，如佩戴绝缘手套、绝缘鞋等。4 .安全警
21、示标志齐全。5 .安装接地线、监测报警系统。6 .落实防止小动物进入配电室的措施。7 .铺设绝缘胶垫。8 .消防设备实施完好有效。9 .电缆沟、槽及进线口应进行封堵。10 .所有电气设备正常不带电的金属外壳应有保护接地。11 .绝缘工具、防护用品、防雷接地等定期检测。12 .严禁堆放杂物。说明：风险分级是指大风修、较大风电、一般风险和假风险,分别依次用红、橙、黄、蓝标识O五、尾矿库岗位安全操作规程清单参考模板(2.0版)序号部门名称安全操作规程5-1(1)勘查现场作业环境，及时消除现场安全隐患。(2)检查滩面、放矿管道、坝展情况，是否满足放矿要求。(3)核实尾矿库生产计划，确定放矿区域。作业中
22、(1)按照尾矿库生产计划进行有序放矿作业。(2)严格按照操作规程均匀放矿，根据放矿量开启足够的放矿支管分散放矿，并经常调整放矿地点，确保滩面均匀上升。(3)检查放矿管道有误堵塞、磨损，严禁矿浆从坝顶溢出。(4)放矿管口伸入库内一定距离，防止冲刷坝坡。(5)控制放矿浓度和粒径。(1)检查放矿管道是否完好、滩面是否平整O(2)确认入库尾砂量，进行记录。5-2(1)严格落实车辆机具日常维护保养制度的相关规定，确保制动、转向、灯光、仪表等系统安全稳定运行，并如实、规范填写记录，严禁带病作业。(2)按照尾矿库设计参数进行坝体放线。(1)禁止运载易燃、易爆物品。行车时应系好安全带，驾驶室外禁止乘人，严禁酒
23、后上岗、疲劳驾驶，严禁采用溜车方式发动车辆。(2)严格按设计参数进行筑坝，不得随意改变各项参数。(3)施工过程中注意机械作业安全半径，不随意在坝内侧行走。(4)将粗砂翻出进行筑坝，严禁采用细砂筑坝。作后(1)筑坝完成后按要求进行碾压压实，并修整子坝坡面。(2)及时做好坝坡面维护，保证马道排水沟、坝肩沟通畅。5-3(1)严格落实尾矿库巡查制度。(2)人员穿戴好劳保用品。作业中(1)定期巡视滩顶高程，保证安全超高。(2)定期巡视库内水位，确定干滩长度、保证水边线与坝轴线基本平行。(3)汛期前和汛期后对排水构筑物进行全面检查和维护。(4)对坡面进行巡查，发现隆起、塌陷、开裂、流土、管涌等情况，及时上
24、报。(5)确保视频监控、照明设备完好。(1)作业后，做好巡查记录。(2)发现问题及时上报，并对隐患采取监控措施。六、尾矿库日常安全检查内容清单参考模板（2.0版）职责清单序号要务要点频次要求履职情况履职人员其他说明基础保障责任6-1尾矿库关键参数（干滩、浸润线、坡度、坝高等）是否与设计一致干滩：每天浸润线：每周坡度：每月坝高：每季度6-2排洪设施参数是否与设计一致适时6-3上、下游情况是否满足安全要求适时6-1其他安全设施是否与三同时”要求一致适时6-5尾矿库“三同时是否按要求完成并备案适时6-6是否为每个从业人员发放劳保用品适时6-7劳保用品质量是否满足要求适时08现场作业人员是否按要求佩戴
25、劳保用品每天6-9作业机械是否满足安全生产要求适时6-10机械设备安全装置是否正常完好适时6-11是否使用淘汰设备和工艺适时资金投入责任6-12安全费用提取是否满足企业安全费用提取和使用管理办法要求每季度6-13安全费用支出是否满足企业安全费用提取和使用管理办法使用范围要求每季度6-14是否为每个从业人员购买工伤保险适时6-15是否保障安全生产教育培训费用适时机构6-16是否按要求设置安全管理机构适时设置和人员配备责任6-17是否按要求配备足够专职安全管理人员适时6-18尾矿库是否配备专职安全员适时6-19尾矿班组是否配备兼职安全员适时6-20是否聘用注册安全工程师指导安全生产工作适时6-21
26、是否与中介机构签订技术服务协议适时规章制度制定责任6-22是否制定全员安全生产责任制适时6-23是否每年对定全员安全生产责任制进行修订至少每年一次621是否制定安全管理制度适时6-25是否每年对安全管理制度进行修订至少每年一次6-26是否制定安全操作规程适时6-27安全操作规程是否适用且覆盖每个关键岗位至少每年一次教育培训责任6-28是否落实三级教育培训适时6-29是否建立人员三级教育培训档案适时S-30三级教育培训是否按要求进行考试，合格后方可上岗适时631是否每年进行再培训每年至少20学时6-32主要负责人和安全管理人员是否取得相应证书适时6T，主要负责人和安全管理人员是否按要求进行复训每
27、年至少16学时6-34特种作业人员是否取得相应证书适时6-35特种作业人员是否按要求进行复审适时6-36尾矿库是否定期组织对各级员工的教育培训每季度至少一次637尾矿库是否对教育培训质量进行评估、总结、提高每年至少一次安全管理责任6-38尾矿库是否取得安全生产许可证适时6-39是否对违章作业进行制止每天6-40是否分散放矿每天6-41放矿管道是否满足要求每天6-42沉积滩面是否平整每天6-43滩面坡度是否满足要求每天6-44澄清距离是否满足要求每天6-45安全超高是否满足要求每天6-46尾矿库关键参数（干滩、浸润线、坡度、坝高等）是否按要求进行人工监测干滩：每天浸润线：每周坡度:每月坝高：每天
28、6-47是否设置在线监测实时监测6-Ib是否将在线监测数据与人工监测数据进行对比适时6-49特殊作业是否采用作业票制度管理适时6SO特殊作业是进行现场监护适时6-51是否定期组织安全检查每季度至少一次6-52是否针对汛期尾矿库防排洪进行专项检查每年至少三次，汛前、汛中、汛后各一次6-53是否对尾矿库重要风险点进行日常检查每天6-54检查出的隐患是否整改闭环适时6-55是否按要求编制隐患台账适时6-56承包商资质是否满足要求适时647是否对承包商进行安全技术交底适时658是否对承包商作业进行监督考核适时事故6-59尾矿库是否编制应急预案适时报告6-60应急预案是否进行专家评审适时和应6-61应急
29、预案是否备案每三年一次急管理责任6-62是否按照应急预案进行演练至少每半年一次6-63是否对演练过程和结果进行评估、改进适时6-64按规定报告生产安全事故适时6-65及时开展事故抢险救援适时6-66妥善处理事故善后工作适时七、尾矿库应急保障体系清单参考模板（2.0版）序号检查内容检查依据备注7-1是否制定生产安全事故应急救援预案。安全生产法第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产负有以下职责：（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。7-2是否进行事故风险评估和应急资源调查。生产安全事故应急预案管理办法第十条：编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险辨识、评估和应急资源
30、调查。事故风险辨识、评估，是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程。应急资源调查，是指全面调查本地区、本单位第一时间可以调用的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，并结合事故风险辨识评估结论制定应急措施的过程。7-3是否对编制的应急预案进行评审。生产安全事故应急预案管理办法第二十一条：矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规
31、模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要.7-4应急预案是否由本单位主要负责人签署，并向相关方发放。生产安全事故应急预案管理办法第二十四条：生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。7-5应急预案是否备案与向社会公布。生产安全事故应急预案管理办法第二十六条：易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、成市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日
32、内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。7-6是否将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。生产安全事故应急预案管理办法第二十四条：事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。7-7应急救援预案是否与地方人民政府事故应急救援预案相衔接。安全生产法第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。生产安全事故应急预案
33、管理办法第十二条：生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。7-8是否编制应急处置卡。生产安全事故应急预案管理办法第十九条：生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。7-9是否建立应急预案定期评估制度。生产安全事故应急预案管理办法第三十五条：应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估
34、制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订做出结论。矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实7-10是否对应急预案进行修订和重新备案。生产安全事故应急预案管理办法第三十六条：有下列情形之-的，应急预案应当及时修订并归档：（一）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关
35、规定发生重大变化的；（二）应急指挥机构及其职责发生调整的；（三）安全生产面临的风险发生重大变化的；（四）重要应急资源发生重大变化的；（五）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；（六）编制单位认为应当修订的其他情况。第三十七条：应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照本办法规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。7-11应急物资管理。生产安全事故应急预案管理办法第三十八条：生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案
36、，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。7-12是否开展应急演练。安全生产法第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。生产安全事故应急预案管理办法第三十三条：易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，非煤矿山、金属冶炼、成市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织-次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。7-13是否开展应急
37、预案演练评估报告。生产安全事故应急预案管理办法第三十四条：应急预案演练结束后，应急殖案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。7-14是否开展应急培训。生产安全事故应急预案管理办法第三十一条：生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。应急培训的时间.地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。7-15是否建立应急救援队伍或签订应急救援协议。矿山救护规程4.4条：矿山企业（包括生
38、产和建设矿山的企业以下同）均应设立矿山救护队。地方政府或矿山企业，应根据本区域矿山灾害，矿山生产规模，企业分布等情况，合理划分救护服务区域，组建矿山救护大队或矿山救护中队。生产经营规模较小，不具备单独设立矿山救护队条件的矿山企业应设立兼职救护队，并与就近的取得三级以上资质的矿出救护队签订有偿服务救护协议；签订救护协议的救护队服务半径不得超过1OOknio7-16是否建立应急值班制度，配备应急值班人员。生产安全事故应急条例（国务院令第708号）第十四条下列单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员：（二）危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、成市轨道交通运营、建筑施工单位。八、
39、尾矿库外包工程管理清单参考模板（2.0版）序号排查项目排查内容排查结果备注8-1准入管理审查外包单位营业执照、施工资质、安全生产许可证、专业技术能力评估、特种作业、安全管理人员资质、近三年安全业绩等。8-2承办商是否为施工人员购买安全生产责任保险或其他保险。8-3入场前外包单位是否提供员工体检报告。8-4承包单位是否对员工开展入场前安全教育培训及考试合格。8-5安全协议签订是否签订HSE管理协议，协议内容是否符合非煤矿山外包工程安全管理暂行办法（国家安监总局令第62号）。8-6安全技术交底是否与外包单位开展安全技术交底，主要包含以下内容：向承包单位提供承包工程项目的工作现场及毗邻区域的供水、供
40、电、通信及地质、水文等相关资料，对作业范围、工艺流程特点、危险因素、应急处置建议、安全生产责任、安全管理基本要求等事项做出明确说明，并经双方签字确认后存档。8-7安全教育发包单位是否对外包单位员工进行全员入场安全教育培训及考试合格。8-8日常监管外包单位是否定期开展隐患排查治理。8-9外包单位是否针对危险作业制定安全措施并经发包单位审核。危险作业包含：爆破、吊装、动火、钻探、高空、进入受限空间等危险作业，或者在可能发生火灾、爆炸、触电、高处坠落、中毒窒息、机械伤害、烧烫伤等事故的危险场所进行作业。8-10针对危险性较大或易发生事故的作业，外包单位是否制定安全生产应急救援预案，配备必要的应急处置
41、装备，作业时是否事先通知周边可能受到意外伤害的单位和人员，做好安全防护工作。8-11安全设施配备是否齐全、有效。8-12作业环境是否安全。8-13作业许可和能量隔离执行是否到位。8-14人员劳动保护用品配备是否到位。8-15是否使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺的现象。8-16是否倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，是否将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，是否将工程分包给不具备相应资质条件的单位。8-17两个以上生产经营单位在同一区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职的安全生产管理人员进行安全检查和协调。8-18评估考核是否对外包单位的日常工作表现进行评估考核。8-19是否对外包单位进行年度综合考评，淘汰不合格外包单位。施工现场安全施工注意事项：1、施工人员进入施工现场前，必须要进行施工安全、消防知识的教育和考核工作，对考核不合格的职工，禁止进入施工现场参加施工。2、进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动防护用品一3、严格执行操作规程.，不得违章指挥和违章作业，对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。4、施工作业时必须正确穿戴个人防护用品
