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1、安哥拉SOYOI联合循环电站建设及安装项目工程质量管理及验收规定CMEC安哥拉SoYO1现场项目部C2017年03月05日刘云亮B2016年10月27日刘云亮A2016年09月12日刘云亮版次实施时间编制签发工程质量管理及验收规定1 .管理概述1.1. 范围1.1.1. 本规定描述了单位工程施工质量管理程序和内容以及质量检验要求、检验批、分项工程、分部工程质量验收程序以及质量检验等级评定等内容。1.1.2. 本规定适用于CMEC安哥拉SOYol工程项目单位(分部、分项、检验批)工程质量检查及验收。1.2. 规范性引用文件1.2.1. 电力建设施工质量验收及评价规程(DLT5210.12012)
2、1.2. 2.电力建设施工质量验收及评价规程(DLT5210.(28)2009)1. 2.3.电力建设施工技术规范(DL5190.(19)2012)1.2. 4.火电工程达标投产验收规程(DL5277-2012)1.3. 5.特殊过程控制规定1. 2.6.不合格品和纠正预防措施控制程序1.4. 定义：本规定采用下列定义:1.4.1. 一级质量验收：施工承包商班组级质量自检验收。1.3. 2.二级质量验收：施工承包商工地（队）级质量复检验收。1.4. 3.三级质量验收：施工承包商项目部承担的质量验收。1.5. 4.四级质量验收：CMEC安哥拉SOYOl现场项目部和项目管理公司承担的质量验收。2
3、.职责2.1. 施工单位质量管理职责2.1.1. 建立完善有效的质量保障体系，具体体现在如下方面：1. 1.1.1.质量管理组织架构及管理流程2. 1.1.2.工程材料、设备进场复验检查制度1. 1.1.3.计量器具、仪表及试验设备检验检定制度2. 1.1.4.质检员岗位责任制度2.1.1.5.施工工序检查及验收制度3. 1.1.6.质量监督抽样检查制度4. 1.1.7.质量缺陷及事故管理制度5. 1.1.8.特殊工种/特种作业人员审查制度5.1.1. 9.施工图纸会检及施工技术交底制度2. 1.1.10.员工技术培训及考核制度3. 1.1.11.工区三级质量检查验收考核制度2. 1.1.12
4、.成品、半成品保护管理制度3. 1.1.13.工程质量评定奖惩制度4. 1.1.15.工程文件收集整理及档案管理制度5. 1.2.具有完整的施工操作标准及质量验收规范2. 1.2.1.专业技术标准、技术规范、质量验收及评定标准5.1.2. 2.专业施工组织、施工方案、措施（作业指导书）2. 1.2.3.主要工序施工工艺标准2.1. 2.4.单项工程施工作业操作规程（卡）2.1.2. 5.单位工程质量检验和试验计划2.1.3. 2.6.完整的施工记录、试验和验收表格以及监督检查流程2.1.2. 7.强制性条文实施计划2.1.3. 1.2.8.质量通病预防措施实施计划2.1.2. 9.专业绿色施工
5、、节能减排的管理措施、技术措施和实施计划2.2. 现场项目部、项目管理公司质量管理职责2. 2.1.监督检查施工单位质量管理系统运转成效，督促及跟踪不符合项的完善整改:3. 2.2.覆盖从原材料、设备进场、施工组织实施及至工程验收全过程质量监管，记录反映监管情况及数据总结；4. 2.3.负责工程不符合项监督及整改跟踪5. 2.4.负责工程质量缺陷及事故调查及处理6. 2.5.负责单项工程施工质量四级验收及评定，并对一、二、三级验评项目进行抽查。7. 2.6.负责协调业主监理工程师的质量监管及验收工作。8. 2.7.现场项目部技术专业组负责工程技术及施工过程质量管理，审核单项工程施工记录、试验、
6、验收签证是否符合规范要求；9. 2.8.现场项目部技术专业组负责检查考核施工单位质量管理系统运转，审验工程原材料、设备质量、抽查施工质量验收记录、组织分项、分部工程质量验收评定等.9.3. 现场项目部、项目管理公司质量管理职责矩阵质量管理职责矩阵备注：主要责任者。相关责任者批准人现生现工技质安物文场产场程术量健资档经经总部专管环管管项目岗位理理工主业控管控控职责内容任组组控组组组，项目综合管施、质量管理组织架构审查U工程材料、设备进场复验检查制度审查O计量器具、仪表及试验设备检验检定制O度审查质检员岗位责任制度审查O.O施工工序检查及验收制度审查OO质量监督抽样检查制度审查O质量缺陷及事故管理
7、制度审查O特殊工种/特种作业人员审查制度审查OO现生现工技质安物文场产场程术量健资档经经总部专管环管管项目岗位理理工主业控管控控职责内容任组组控组组组施工图纸会检及施工技术交底制度审查O员工技术培训及考核制度审查OO工区三级质量检查验收考核制度审查O成品、半成品保护管理制度审查O.工程质量评定奖惩制度审查OO工程质量验收评定组织管理制度审查OO工程文件收集整理及档案管理制度审查OOO主要工序施工工艺标准审查OO单项工程施工作业操作规程（卡）审查OO单位工程质量检验和试验计划审查OO完整的施工记录、试验和验收表格以及OO监督检查流程审查单位工程质量验收划分汇总表审查O质量检查及整改计划审查OO强
8、制性条文实施计划审查OO质量通病预防措施实施计划审查O现生现工技质安物文场产场程术量健资档经经总部专管环管管项目岗位理理工主业控管控控职责内容任组组控组组组专业绿色施工、节能减排的管理措施、技OOO术措施和实施计划审查强条及技术规范清单审查O强条学习及考核计划审查O绿色施工、水土保持实施措施审查.OO物资（材料）管理台账审查OOO设备开箱记录管理审查OOOO专业技术和管理专业施工组织设计机报审文件审核OO大型设备起重运输等方案、措施及报审OO文件审核专业工程达标创优策划、实施细则审核OOO单位工程质量验收范围划分报审表审核O分包单位、检测单位、主要工程管理人员OOO/特殊工种作业人员资质报审表
9、金属、土建试验室机现场搅拌站资质报OOO现生现工技质安物文场产场程术量健资档经经总部专管环管管项目岗位理理工主业控管控控职责内容任组组控组组组审施工机械/安全用品、计量器具/试验设OO备检验报验表审核混凝土结构实体检验计划审核O确定重要混凝土结构机重要梁板结构部O位的技术文件审核专业图纸会检记录纪要审核O质量问题台账、质量事故报关机处理文O件工程强制性条文执行情况检查O工程联系单工程变更文件O工程管理通知单.OOOOO原材料及构件出厂质量文件O设备缺陷及处理文件OOO半成品出厂质量文件：OO现生现工技质安物文场产场程术量健资档经经总部专管环管管项目岗位理理工主业控管控控职责内容任组组控组组组原
10、材料现场复检OO原材料跟踪OO混凝土生产质量证明文件O全厂测量、观测文件O.单位工程综合管理工程开工/复工审查OOOOO施工图会检记录审查O施工方案、措施（作业指导书）及技OO术、安全交底记录单位工程设备、材料出厂试验报告及质OO量证明材料管理单位工程工程变更改及材料代用通知管O理单位工程工程变更管理OO单位工程所用计量器具登记表管理OO单位（子单位）工程质量竣工验收记录OO现生现工技质安物文场产场程术量健资档经经总部专管环管管项目岗位理理工主业控管控控职责内容任组组控组组组单位（子单位）工程质量控制资料核查OO记录单位（子单位）工程安全和功能检验资OO料核查及主要功能抽查记录单位（子单位）工
11、程观感质量检查记录OO单位工程竣工验收文件OOOOO中间交付验收交接表O工程施工记录（系列表格）O单项工程质量验收记录OO检验批、分项、分部工程质量验收记录O工程试验、验收签证O设备缺陷通知单及处理报告单OOO调整及试验调试大纲及审批意见、调试计划及审批OO意见、调试质量创优规划O现生现工技质安物文场产场程术量健资档经经总部专管环管管项目岗位理理工主业控管控控职责内容任组组控组组组工程（调试）联系单调试使用仪器清单和报验O调试试验强条执行检查记录OO分系统调试方案、措施审查OOO单机试运条件确认表O分系统调试条件检查确认表OOO分系统试运签证、调试报告（记录）OO分系统调试质量验收OO整套启动
12、调试方案、调试措施及报审文OOO件整套启动调试条件检查确认表.OO整套启动调试记录及报告OO整套启动签证、整套启动报告OO整套启动调试质量验收文件OOO性能试验措施及报审文件OO涉网/特殊试验措施、报告OO项目岗位职责内容现场经理生产经理现场总工工程部主任技术专业组质量管控组安健环管控组物资管控组文档管控组竣工及验收竣工档案（竣工图）移交签证及移交目录OOO工程遗留问题及处理意见、工程尾工清单OO环保、消防、职业卫生、安全设施、劳动保障、水土保持、项目档案专项验收文件OOO建设项目整体竣工验收及签证.OOO建设、设计、监理、施工、调试、生产等单位编制的工程总结OOOOOOOO工程质量评估报告O
13、O达标及创优达标机构组织OOO达标策划及实施细则OOOOOO过程检查记录及预检记录OOO项目岗位职责内容现场经理生产经理现场总工工程部主任技术专业组质量管控组安健环管控组物资管控组文档管控组达标申报OOOOOOOO达标复检报告OOOOOOOO达标批准文件OOOOOOOO创优组织机构OOOOOOOO创优策划及及实施细则OOOOOO创优自检记录OOOOO工程质量评价：单台机组质量评价、OOOOO工程质量评价：整体工程质量评价OOOOOOOO行优、国优（鲁班奖）申报及批准OOOOOOOO3.工程质量验评要求3.1.工程质量验评采用施工承包商的班组自检（一级）、工地（队）复检（二级）、施工承包商项目部
14、验收（三级），现场项目部及业主监理工程师验收（四级）。3.2.施工承包商按照电力建设施工质量验收及评价规程各篇章的规定，结合工程设计实际情况，分专业编制工程质量验收及评定范围划分表，提供施工记录、试验签证、验收评定的全套管理表格，提报现场项目部审查批准后实施；3. 3.施工承包商依照工程质量验收及评定范围划分表，制定施工质量检验和试验计划，标定施工过程中的W（见证）点、H（停工待检）点、R（记录）点和S（旁站）点检验项目，报现场项目部审核批准后实施。10. 4.现场项目部专业工程师和质量管控工程师应按照审批后的施工质量检验和试验计划开展质量检验和监督工作，没有纳入施工质量检验和试验计划的施工作
15、业项目原则上不予验收签证。11. 5.施工单位必须于每周六上午将下周的施工质量检验和试验计划表报现场项目部技术专业组和质量管控组会签审批，由质量管控组于每周六下午四点前将会签审批后的施工质量检验和试验计划表反馈施工单位，作为下周该单位施工作业项目质量验收检查标的。12. 6.施工单位在新工作周中如有新增施工质量检验和试验计划表外的作业项目，必须及时更新施工质量检验和试验计划表并报送技术专业组和质量管控组，否则，由于不予验收签证引起的下道工序停工的责任由施工单位自行承担。13. 7.施工过程中的工序交接验收签证必须严格按照施工单位制定的作业流程进行，工序交接必须有书面的交接签证单，中间工序交接签
16、证单由施工单位留存，现场项目部质管组负责监督检查。14. 8.凡定为S点的项目，现场项目部接施工单位书面通知后，必须对工序施工过程进行连续、有效的旁站监理，并对施工过程情况进行记录以备查。15. 9.施工单位应对工程质量验收进行自检自查，自检合格、记录齐全，方可报现场项目部和外方业主监理进行质量验收。3.10. 隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知现场项目部和业主监理进行见证验收，并完成验收记录和签证（详见隐蔽工程质量检查验收规定）。3.11. 工程质量验收必须严格按照检验批、分项工程、分部工程和单位工程的顺序进行。检验批项目验收合格后方可对分项工程进行验收；分项工程验收合格后方可对分部工程进行验
17、收；分部工程验收合格后方可对单位工程进行验收。3.12. 如果一个单位工程有多个施工单位分段施工时，可设置子单位工程。子单位工程编号在原单位工程编号后家英文字母区分。4.工程质量验收内容界定4.1. 检验批质量验收4.1.1. 检验批内的单项施工作业质量验收记录是施工单位班组工程验收的基础文件，要求具有完整的施工操作依据。单项施工作业的验收表格样式由各施工单位自行编制，报现场项目部备案后执行；检验批表格样式依照DL/T5210电力建设施工质量验收及评价规程、DLT5161电气装置安装工程质量检验及评定规程以及DL5190电力建设施工技术规范中相关规定执行。4.1.2. 检验批中所有的单项施工作
18、业均须执行验收检查并记录，检验批表中注明为主要或主控的施工项目，施工验收记录经施工单位三级自检合格后，必须经现场项目部技术专业组专工检查验收签字后，才能作为有效工程文件存档报批;检验批表中注明一般项口的，其施工验收记录经施工单位三级自检后存档备查。现场项目部质量管控组负责抽样检查检验批主控项目验收情况。4.1.3. 现场项目部各技术专业组专工是检验批四级质量验收的第一责任人，负责对检验批施工过程和产品进行质量检查验收。如果技术专业组专工在检查施工作业过程中，发现施工作业不符合技术规范要求，或施工产品达不到规范规定的质量标准，有权拒绝在其检验批主控项目验收记录表上签证，并报现场项目部责令施工单位
19、停工或返修。4.1.4. 本规定只给定检验批质量验收记录的表格样式，检验批具体验收内容比如检验项目、质量标准、施工单位自检记录等，由施工单位依据电力建设施工质量验收及评价规程中的表单内容填报。4. 2.分项工程验收条件4.1.1. 分项工程所含的检验批均应通过现场项目部检验审批，签证手续合规齐全。4.2. 2.分项工程所含的检验批质量验收报验资料完整、有效；4.3. 分部（子分部）工程验收4. 3.1.分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格5. 3.2.分部工程质量控制资料应完整有效6. 3.3.分部工程有关的安全及使用功能的检验抽样检测结果应符合有关规定7. 3.4.分部工程观感质
20、量验收应符合规定要求；质量验收评价为“差的项目，必须返修。2. 4.单位（子单位）工程验收4. 4.1.单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格5. 4.2.工程质量控制资料应完整有效6. 4.3.单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程有关的安全及使用功能的检测资料应完整有效。7. 4.4.观感质量验收应符合规定要求。3. 5.工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：4. 5.1.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。5. 5.2.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。6. 5.3.经有资质的检测单位检测鉴定能够达不到设计要求，但
21、经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收。7. 5.4.经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸，但仍能够满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。8. 5.5.通过返修或经过加固处理仍不能满足安全使用功能的的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。9. 工程质量验收程序和步骤9.1. 检验批工程质量验收9.1.1. 分项工程科目下，根据不同的施工区段或不同的施工时间段，允许形成多个检验批验收过程，同一检验批科目出现多个检验批项目，检验批经施工单位三级验收后必须向现场项目部质量管控组申报验收。9.1.2. 检验批施工作业项目全部完成验收合格后，施工单
22、位负责将该检验批所有有效的施工验收记录汇总，填报工程质量验收申请表（文件类型代字207）、检验批质量验收记录或（）检验批施工质量验收表以及强制性条文执行情况检查表（该检验批若有此项），检验批单项施工验收记录作为报验附件一并提交至现场项目部质量管控组和技术专业组审核检查。9.1.3. 检验批审核验收合格签证后，现场项目部留存一份工程质量验收申请表、一份检验批质量验收记录或（）检验批施工质量验收表和强制性条文执行情况检查表，报验附件随审签后的报验表返还施工单位存档，作为竣工验收时施工单位工程文件组卷的依据。9.1.4. 检验批工程施工质量有下列情况之一者不得进行验收：5.1.4.1.主控项目的检验
23、结果没有达到质量标准；9.1.5. 2.设计及制造厂对质量标准有数据要求，而检验结果栏中没有填写实测数据；9.1.6. 3.质量验收文件不符合档案管理规范。9.2. 中间工序交接和现场见证9.2.1. 中间工序交接的条件是：上道工序完工，已通过了现场项目部质量验收评定合格；下道工序具备开工的人机材等施工条件5. 2.2.同一施工单位内上道工序完工验收合格移交下道工序施工时，必须提交工序交接签证单报现场项目部审批。6. 2.3.不同施工单位的工序交接应视为重要工序交接，应填报重要工序交接检查记录。7. 2.4.重大工序交接项目，如锅炉、汽机、燃机及其重要辅机设备基础交付安装、生产车间交付设备安装
24、等需填报土建交付安装中间交接签证单；如锅炉、汽机、燃机及其重要辅机设备安装完毕需交付土建二次灌浆施工，生产车间设备安装完毕交付土建装修装饰等需填报安装交付土建中间交接签证单。8. 2.5.土建工程设备基础移交安装还必须同步填报设备基础移交签证单。9. 2.6.土建工程混凝土浇筑及重要设备二次灌浆前需向技术专业组申报混凝土浇筑申请单，待批复后方可进行浇筑和灌浆施工。10. 2.7.现场见证或旁站点的设置应在质量检验计划（ITP）中予以标识注明，并在计划见证时间前24小时以H/W/S点验证通知单书面送达通知有关人员。11. 3.分项工程验收12. 3.1.一个分项工程由一个或若干个检验批组成。该分
25、项工程科目下所有的检查批项目按本规定5.1款完成检验批工程质量验收后，施工单位负责将该分项工程科目下所有检验批质量验收记录报验单汇总，填报工程质量报验单和分项工程质量验收记录报现场项目部质量监督组审核验收。若该分项工程涉及隐蔽项口，必须在分项工程验收文件中附上隐蔽工程验收文件.13. 3.2.现场项目部质量监督组负责组织技术专业组有关专工对施工单位申报的分项工程质量验收记录及所附检验批记录单、隐蔽验收记录、中间工序交接签证以及现场见证等内容进行审核检查验收。14. 3.3.主体结构工程质量验收，对重要部位，如：燃气（蒸汽）轮发电机基座、锅炉基础、汽机主厂房等的直埋螺栓或锚板，预埋埋件、预留孔洞
26、等，施工分包商的质检部门须组织安装单位和现场项目部专业组专工会检会签5. 3.4.电气系统分项工程质量验收参照本规定5.1款检验批程序执行。5.4. 分部工程验收5.4.1.分部（子分部）工程质量验收应在所含各分项工程全部验收合格后，由项目管理公司现场经理组织施工单位项目负责人和技术、质量部门负责人、设计单位相关单位工程项目负责人等进行验收；土建工程中的地基及基础、主体结构分部工程验收勘测单位也应该参加该分部工程质量验收。5.4.2.分部工程质量验收按照“分部（子分部）工程质量控制资料核查记录、“分部（子分部）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、“分部（子分部）工程观感质量检查记录”
27、等三部分内容，依照电力建设施工质量验收及评价规程相关规定进行核查。5.5.分部工程以下（含分部工程）工程质量验收盖现场项目部章；单位工程工程验收盖企业章。5.6.单位工程验收5.6.1.单位（子单位）工程完工后，施工单位应组织预验收，预验收合格后向现场项目部提交工程验收申请报告。5.6.2.单位（子单位）工程验收应在相关分部工程验收合格后进行。5.6.3.单位（子单位）工程验收由现场项目部组织施工单位、设计单位、项目管理公司等单位项目负责人依据电力建设施工质量验收及评价规程的要求进行验收。单位（子单位）工程验收记录由施工单位填写，验收结论由现场项目部进行填写5.6.4.单位工程验收分专业组进行
28、。首先由施工承包商报告施工情况；由现场项目部质监工程师报告资料核查和实物检测及观感评分；在单位工程质量检验评定表/单位工程质量等级评定表）填写验评结果及评定等级:参加验评的单位代表签字。5.6.5.对于验收后遗留的尾工，责任方应根据尾工清单，制定措施和完成的时间。现场项目部督促其完成。5.6.6.经正式验收完毕的单位工程待工程（或机组）全部竣工后，统一办理工程竣工移交手续。5.7.隐蔽工程验收详见（隐蔽工程质量验收规定编号：ECSY-Z-009-011）5.8.质量检验等级评定5.8.1.质量等级标准按照DL/T5161-2002电气装置安装工程质量检验及评定规程、DLT5210-2009电力
29、建设施工质量验收及评价规程以及DLT5295-2013火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程各专业篇章中的规定执行。5.8.2.经检验不符合要求的施工项目，不予以签证，不列入完工项，施工承包商必须进行返工或修补等处理，待自检合格后重新申请验收。凡经返工修补后符合标准的项目，一般评定为合格。5.8.3.执行设计文件、制造厂等标准的检验项目，不参及优良率的统计，不影响上一级项目质量等级的评定。6.附件：表格样式6.1.WHS点验证申请单（文件代字222）6.2.土建交付安装中间交接签证单（文件代字217）6.3.安装交付土建中间交接签证单（文件代字218）6.4.安装交付调试中间交接签证单（文
30、件代字219）6.5.工序交接签证单（文件代字250）6.6.重大设备基础移交记录（文件代字220）6.7.混凝土浇筑申请单（文件代字211）6.8.工程质量验收申请单（文件代字207）6.9.重要工序交接检查记录（文件代字221）6.10.强制性条文检查表（文件代字249）（汽轮机汽缸安装）强制性条文执行记录表（样本）工程名称：SOYOI联合循环电站工程编号：-249-00单位工程名称分部工程名称分项工程名称施工单位项目经理执行标准名称及编号电力建设施工及验收技术规范汽轮机机组篇DL5011-92强制性条文规定执行要素执行情况相关资料2.4.2汽缸安装前对设备的有关制造质量应进行下列检查，并
31、应符合要求，必要时应做出记录，不符合要求时应研究处理：1）汽缸外观检查应无裂纹、夹渣、重皮、焊瘤、气孔、铸砂和损伤。各结合面、滑动承力面、法兰、洼窝等加工面应光洁无锈蚀和污垢，防腐层应全部除净，蒸汽室内部应彻底清理，无任何附着物。汽缸外观检查无裂纹、夹渣、重皮、焊瘤、气孔、铸砂和损伤汽缸外观检查记录：各结合面、滑动承力面检查结合面、滑动承力面应光洁无锈蚀和污垢汽缸结合面、滑动承力面检查记录：防腐层清理全部除净汽缸清理记录：蒸汽室内部清理彻底清理,无任何附着物蒸汽室内部清理记录：施工单位质检员：年月日项目管理公司专业工程师：年月H填写要求：符合要求，请在口内划J,否则划X,如无此项划/。W1分殊
32、程验收部位施工单位IS例分包单位分包经理表号：DL/T5210.1表X.X一-辛辛一00工程编号：施工质量验收规范的规定施工单位自检记录监理（建设）单位验收记录类别,序号检查项目质量标准1主2控3项4目561般23项4目5三分殊程验收部位施工单位阍例分包单位分包经理施工单位检查结果专业质量检查员：项目技术负责人：年月口建设单位验收结论技术专业组专工：年月日表号：DL/T5210.1表X.X一-辛辛一00工程编号：越）工理名称检验批数施工单位项目经理项目技术负责人分包单位分包项目经理分包技术负责人序号检验批及部位、区段施工单位检查结果监理（建设）单位验收结论备注表号:DL/T5210.1表3.0
33、.12-2-工程编号:施工单位检查结果专业质量检查员：项目技术负责人：建设单位验收结技术专业组专工：质监组专工：论年月日单位（子单位）工程名称施工单位技术部门负责人质量部门负责人分包单位分包单位负责人分包技术负责人序号分项工程名称检验批数施工单位检查结论质量控制资料安全和功能检验（检测）报告表号:DL/T5210.1表3.0.12-3号：-工程编观感质量验收（综合评价）验收结论现场管理部意见现场经理：日期：设计单位：年月日勘察单位：年月日施工单位：年月日分包单位：年月日注：除地基基础分部外，勘察单位可不参加机组工程编号：-辛辛-Oo性质：表号：DL/T5210.X表X.X单磊程分野名I序号检验项目1质量标准结论
