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1、益阳市赫山区森林公安局2021年度部门整体支出绩效评价报告根据益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知（益赫财绩（2022）10号）文件精神，我局对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。部门整体支出重点评价：津贴补贴政策落实情况，资产管理情况，三公经费控制及预算决算公开情况，存量资金管理情况和区委政府年度绩效目标个性指标完成情况和其他应该重点评价的内容等。经相关业务股室全面综合评价，我局2021年度部门整体支出绩效自评分为95分，自评等级为优”，现将自评情况汇报如下：-、单位基本情况1、部门职责保护森林资源和陆生野生动植物资源、维护赫山生态安全。负责查处全区涉林刑
2、事违法案件和涉林治安案件，维护林区社会治安秩序。2、机构设置情况益阳市赫山区森林公安局单位内设机构包括：刑侦治安队、法制股、综合股。森林公安局属行政单位，区编委核定单位行政编制8个，2021年年末单位实有在职人数8人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出为153.22万元，较上年减少4.18万元，减少2.66%,其中人员经费支出138.1万元，占基本支出的90.14%,较上年增加3.11%,主要是由于：人员晋级
3、经费增加；公用经费支出支出15.11万元，占基本支出的9.86%,较上年减少35.62%,主要是由于：森林防火经费减少。（二）项目支出情况项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2021年项目支出0万元。我局严格按照赫山区森林公安局财务管理制度等各项内部控制制度执行财务管理，资金使用按照会审程序办理，资金支出执行区财政国库集中支付制度，会计核算严格按照政府会计准则执行，确保了资金支出的规范化、合理化、制度化。资产管理严格按照财务制度进行管理。固定资产严格按照益阳市赫山区财政局关于转发（益阳市2021年政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知（益赫财采（2021）1号）
4、文件依法依规按程序办理政府采购进行配置。固定资产处置按流程办理审批手续后进行处置。部门预决算公开严格按照预决算文件要求执行，财政局批复后20个工作日内在中国赫山部门网站及时公开，接受社会的监督。全年预算资金按规定管理使用，较好的完成了全年预算目标任务。三、部门整体支出绩效任务完成情况2021年我局在区委区政府的坚强领导下，在全局干职工的共同努力下，林业执法工作任务全面完成，得到了上级部门的充分肯定,林业执法工作的开展有效的打击了全区各类违法犯罪行为，保护了我区的野生动物资源和森林资源。绩效自评结果显示我局绩效管理较为理想，较好的完成了年初设定的各项绩效目标任务。全年我局共办理刑事案件18起，其
5、中破坏野生动物资源案件7起、盗伐滥伐林木案件2起、非法占用农用地案件6起、污染环境案件3起。办结移送起诉案件12起21人。有效的打击了破坏野生动物资源和森林资源的违法犯罪行为，提高了我区人民保护野生动物和森林资源的意识。四、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的加强和改进新形势下赫山林业工作，进一步理清部门职责，规范林业资金管理，强化资金使用效益意识，提升林业资金管理水平。（二）绩效评价工作过程我局成立了局长为组长，业务分管领导为副组长，业务股室负责人为成员的绩效评价工作小组，主要负责森林公安局部门绩效自评工作的组织领导和具体实施。根据年初设定的绩效目标我们制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室
6、提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求在部门门户网站对外公开，接受社会监督。附件：2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表级指标二级指标三皱指标自评分指标解释指标说明投入z-i分j日标设定（5分）绩效目标合理性（2分）2部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点:是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门三定方案确定的职责:是否符合部门制定的
7、中长期实施规划。绩效指标明确性（3务）3部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配e在职人员控制率（5分）5部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%.在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。三公经费”变动率（5分
8、）5部门本年度三公经费”预算数与上年度三公经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度三公经费变动率=（本年度三公经费总额-上年度三公经费”总额）/上年度三公经费”总额X100%.“三公经费，年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率（5分）5部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）X100%.重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支
9、出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。过预算执行率（4分）1部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算执行率=（预算执行数/预算数）X100%.预算执行数：部门本年度实际完成的预算数.预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明预算调整率（2分）1部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%.预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
10、。支付进度率（2务）1部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）100%o实际支付进度；部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率.既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、木级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。结转结余率（2分）2部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度.结转结余率=结转结余总额/支出预算数Xlo（Wu结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算
11、数为准）。结转结余变动率（2分）2部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额X100%分*经济效益（5分5部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标.社会效益（5分）5部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。生态效益（5分5部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。社会公众或服务对象满意度（5分）5社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。总分95
