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1、制度信息表所属：无锡地铁集团有限公司编号：JT-HT-21版本号:21.()密级：通用类级别：二级会签部门：集团合同部、集团企管部、集团审计监察部、集团总工办、集团技术委员会、建设分公司、各分子公司规章制度名称：市政景观工程变更管理办法编制人：彭俊锋审核人：刘伯成部门负责人：丁剑敏分管领导：罗跟东签发人：陆春晓主办部l、J：无锡地铁集团有限公司建设分公司发布日期：废止日期：发布范围：集团各部门、建设分公司各部门更新记录版本编制/修订日期修订内容发布日期备注1.02010.10.08新建2010.10,291,01.12011.11.01修订增加内容2011.11.301.12.02013.02
2、.28修订格式及相关内容2013.11.132.03.02016.05.30修订格式及相关内容2016.07.253.04.02017.02.27分类及合同变更、权限调整4.0市政景观工程变更管理办法第一章总则第一条为加强无锡地铁市政景观工程建设过程中的安全、质量、进度、投资控制，并快速、有效确定由于市政景观工程变更而引起的单价、工程量的变化，规范建设单位及监理单位、设计单位、承包商各方变更处理的职责和审批权限，规范各方程序，特制定本办法。第二条本办法中的市政景观工程是指为配合地铁建设而进行的管线迁改、交通疏解、道路恢复、绿化迁改、景观绿化（包括正线车站、场段及配套等）工程。第三条本办法适用于
3、市政景观工程的变更管理。本办法中的工程变更包括：施工过程中发生的改变施工图中永久性用材的原材料或改变原施工工法；工程接口界面的调整；现场洽商；清单缺项:外界条件影响造成施工组织方案或设计方案的调整；初步设计到施工图设计的改变:施工阶段因功能调整、规范的调整需改变设计的；设计遗漏或设计错误造成施工工程量的变化或图纸改变:业主指令。第四条工程变更按照“两阶段两类进行管理。即方案变更和合同变更预算审核两个阶段，按照设计类变更和施工类变更两类进行管理。（一）方案变更：方案变更阶段确定变更的性质，实施的主要方案，是否符合合同变更的原则，变更造价的确定原则。（二）合同变更预算审核：在方案变更确定原则的基础
4、上，审核具体的工程造价。第五条变更（洽商）的编号：按照合同编号+BG（QS）+序号。第二章管理职责第六条工程变更管理中各部门职责：（一）承包商职责：1、负责施工类工程方案变更的申报；2、负责合同变更预算申请表的填写和上报；3、参加方案变更会议和合同变更预算审核会议，并对方案变更依据进行陈述；4、负责已批准变更方案的实施。（二）监理单位职责：1、负责初步审核方案变更，并出具审核意见；2、参加方案变更会议和合同变更预算审核会议，并对方案变更的必要性和充分性进行陈述；3、审核合同变更预算，并明确对工程量和单价提出意见；4、督促承包商方案变更的实施。（三）工点设计单位职责：1、负责设计类变更的申报，并
5、编制详细的经济分析比较方案；2、审核施工类方案变更，并出具意见；3、参加方案变更审查会议；4、负责完成方案变更图纸设计。（四）总体设计单位职责:1、负责审核设计类变更方案合理性、必要性、经济性；2、审核施工类方案变更，并出具意见；3、参加方案变更审查会议；4、负责方案变更图纸的审核。（五）设计强审单位1.负责方案变更图纸的审核。（六）项目主管部门/单位职责：1、负责组织和主持施工类方案变更审查会议，并起草会议决议、纪要；2、负责组织权限内设计类方案变更审查会议，并起草会议决议、纪要；3、负责设计类、施工类变更的工程方案变更指令单的下发和现场洽商工作，组织督促方案变更的实施；4、必要时组织并主持
6、合同变更预算审核会议，并形成会议纪要；5、对各类工程变更中工程数量进行审核，对现场具体实施情况和变更价格出具审核结果；6、负责工程变更设计的出图工作管理；7、负责将方案变更相关材料（会议纪要等）向集团设计管理部门、合同管理部门、审计监察部及技术委员会备案。（七）集团总工办职责：1、负责主持权限内设计类变更审查会议；2、参加方案变更审查会议。（八）其他相关需求部门/单位的职责（开发、物业等）：1、负责提出相应的使用需求；2、参加相应设计类、施工类方案变更审查会议:3、负责跟踪相应需求方案的实施。（九）集团合同部职责：1、参加权限内方案变更审查会议;2、负责变更的检查和接收备案。（十）审计监察部职
7、责：1、对50万以上的方案变更审查会议进行全过程监督；2、50万及以下的案变更审查会议监督由分子公司负责纪检监察职责的部门负责，集团审计监察部门提供业务指导。（十一）技术委员会职责：1、参加权限内设计类变更方案审查会议；2、参加权限内施工类变更方案审查会议；3、主持金额100万以上的方案变更会。（十二）跟踪审计1、参加方案变更会议，提出审核意见。第三章变更分类第七条根据集团公司和项目主管单位授权界限，结合地铁建设市政景观工程的特点，将工程变更类型分为I、II共二大类。（一）I类变更为增减金额在50万（含）以下的变更，属项目主管单位管理权限。具体细分如下：1、增减费用在10万元（含）以内的为简易
8、变更；2、增减费用在10万元（不含）到30万元（含）之间的为一般变更；3、增减费用在30万元（不含）到50万元（含）以内的为较大变更。（二）II类变更指增减费用在50万元（不含）以上的工程变更，属集团公司管理权限。第四章变更程序第八条方案变更审核时间要求（一）原则上分子公司管控权限内的方案变更审核时间不得多于15个工作日，集团管控的方案变更审核时间不得多于30个工作日，其中分子公司审核时间为15个工作日，集团审核时间为15个工作日。（二）集团管控权限内的方案变更项目主管单位审查后应立即上报集团相关部门及技术委员会，技术委员会收到后的3个工作日内确定是否需要进行会议审查，如需开会，集团各部门应在
9、会议审查后3个工作日内应出具明确的审核意见；如不开会，集团各部门应收到后的5个工作日内应出具明确的审核意见。第九条I类工程变更分为施工类变更和设计类变更，其中施工类变更指施工过程中发生的改变施工图中永久性用材的原材料或改变原施工工法；工程接口界面的调整；外界条件影响造成施工组织方案的调整；现场洽商；清单缺项；以及施工阶段的业主指令；设计类变更指初步设计到施工图设计的改变；施工阶段因功能调整、规范的调整需改变设计的；设计遗漏或设计错误造成施工工程量的变化或图纸改变；外界条件影响造成设计方案调整；以及设计阶段的业主指令。（一）I类变更中施工类变更的程序如下：（1）对于I类变更中的简易变更，承包商以
10、工程洽商记录（见附件三）的形式上报监理工程师，监理工程师在3个工作日内确认并上报项目主管单位工程主管部门，工程主管部门项目经理组织核实现场情况后在5个工作日内予以签字确认。对涉及道路结构或地铁结构使用功能及安全的变更，项目经理组织设计单位进行会签，并由工程主管部门项目经理、设计主管部门的设计主管签字确认；对因材料更换、设计标高调整等需设计单位出相关变更图纸或变更说明的变更，由设计主管部门设计主管负责组织设计院落实变更图纸（或变更说明）。（2）对于类变更中的一般变更，承包商以工程洽商记录（见附件三）的形式上报监理工程师，监理工程师在3个工作日内确认并上报项目主管单位工程主管部门，工程主管部门负责
11、人核实后5个工作日内予以签字确认。对涉及道路结构或地铁结构使用功能及安全的变更，工程主管部门负责人组织设计单位进行会签，并由项目主管单位工程主管部门负责人、设计主管部门负责人签字确认；对因材料更换、设计标高调整等需设计单位出相关变更图纸或变更说明的变更，由设计主管部门部门负责人组织设计院落实变更图纸（或变更说明）。（3）对于I类变更中的较大变更，承包商以工程洽商记录（见附件三）的形式上报监理工程师，监理工程师在3个工作日内确认并上报工程主管部门，工程主管部门负责人初步核实后5个工作日内报项目主管单位工程分管领导，项目主管单位工程分管领导5个工作日内予以签字确认。对涉及道路结构或地铁结构使用功能
12、及安全的变更，项目主管单位工程分管领导组织工程主管部门、设计主管部门和设计单位进行会签确认；对因材料更换、设计标高调整等需设计单位出相关变更图纸或变更说明的变更，由项目主管单位设计分管领导负责组织设计院落实变更图纸（或变更说明）。（二）I类变更中设计类变更的程序如下：由设计单位填写变更申请表（附件二），相关申请程序完成后，由建设分公司相关负责人下发设计变更指令单（附件五），作为变更图纸出图依据，具体各类设计变更程序如下：（1）对于I类变更中的简易变更，工点设计单位（统一名称）以工程变更申请表（附件二）的形式上报总体设计单位，总体设计单位在3个工作日内确认并上报项目主管单位设计主管部门，设计主管
13、部门设计主管核实现场情况后在5个工作日内，负责组织设计院落实变更，并予以签字确认，如果涉及到设计院出图，落实变更图纸。（2）对于I类变更中的一般变更和较大变更，必要时，由项目主管单位的设计主管部门组织，相应负责人主持，该单位的设计主管部门、工程主管部门、合同主管部门、工点设计单位、总体设计单位及跟踪审计需核实参加（如是初步设计招标，承包商、监理已进场的情况下，承包商和监理需参加），组织部门会场形成会议决议，参会各方签字确认后，作为后续相关工作开展依据，组织部门根据会议决议形成项目主管单位会议纪要。由相应负责人批准，会议纪要抄送集团设计管理部门、合同管理部门、审计监察部门及技术委员会备案。会议主
14、持和审批权限：10-30万元（含）项目主管单位的设计主管部门负责人，30-50万元（含）的为项目主管单位的设计分管领导。第十条对增加费用在50万以上的II类变更，参照集团编制的建筑安装工程变更管理办法中投资大于50万的变更流程执行：D投资大于50万的设计变更须进一步上报集团各部门和技术委员会，必要时召开集团层面方案变更审查会，由项目主管单位组织，集团公司相应负责人主持，集团设计管理部门、合同管理部门、审计监察部门、分管技术领导及项目主管单位、承包商、监理单位、工点设计、设计总体参加，组织部门会场形成会议决议，参会各方签字确认后，作为后续相关工作开展依据，项目主管单位/单位负责按照决议形成集团公
15、司会议纪要，会议纪要抄送集团设计管理部门、合同管理部门、审计监察部门及技术委员会备案，100万元以上的变更会议纪要，须根据方案变更审批权限上报至总裁或董事局主席。具体审批程序及审批流程见附件二和附件十。方案变更审批权限：50万元-IOo万元以下（不含）为集团公司分管技术的领导，100万元（含）-200万元以下（不含）为集团公司总裁，200万元以上为集团公司董事局主席。会议主持权限：50万元-IOo万元（不含）为集团公司分管技术领导，100万元以上为集团技术委员会主任或授权的副主任。2）投资大于50万的施工变更须进一步上报集团各部门和技术委员会，必要时召开集团层面方案变更审查会，由项目主管单位组
16、织，相关负责人主持，集团的设计管理部门、合同管理部门、审计监察部门、分管技术领导及项目主管单位、承包商、监理单位、工点设计、总体设计单位参加，组织部门会场形成会议决议，参会各方签字确认后，作为后续相关工作开展依据，项目主管单位/单位负责按照决议形成集团公司会议纪要，会议纪要抄送集团设计管理部门、合同管理部门、审计监察部及技术委员会备案，100万元以上的变更会议纪要，须根据方案变更审批权限上报至总裁或董事局主席。具体审批程序及审批流程见附件一和附件十。方案变更审批权限：50万元-IOo万元以下（不含）为集团公司分管技术的领导，100万元（含）-200万元以下（不含）为集团公司总裁，200万元以上
17、为集团公司董事局主席。会议主持权限：50万元-IoO万元（不含）为集团公司分管技术领导，100万元以上为集团技术委员会主任或授权的副主任。第十一条现场工程量洽商工程造价增减50万元及以内的现场洽商，由项目主管单位的相应负责人组织审计、设计（如有）、监理、承包商现场确认后，签发工程洽商记录后即行实施，现场洽商记录及照片等附件资料作为预算审核的依据，承包商进入合同变更预算程序。相关部门需按合同原则判断其内容是否予以计价.现场洽商权限：10万元及以下为工程主管部门项目经理，10万元-30万元（含）为工程主管部门负责人，30万50万元（含）为项目主管单位分管领导。50万元以上的现场洽商按施工阶段变更流
18、程执行。第十二条对仅发生同一材料工程量增减的变更，所发生的工程量需监理、施工单位、业主和跟踪审计现场确认；对因材料更换、设计标高调整的变更，需项目主管单位设计主管部门落实设计单位出相关变更图纸或变更说明。第十三条合同变更预算审核的程序和权限承包商负责合同变更预算的申报，监理工程师对工程数量和单价进行审核，项目主管单位的工程主管部门对工程数量审核负责，对单价提出建议，项目主管单位的合同主管部门对工程变更预算进行最终审核，金额小于50万元的，最终审批人为项目主管单位合同分管领导，金额在50万元及以上的，最终审批人为集团公司建设分管领导。以上所有变更预算审核成果抄送集团合同部备案。第十四条所有工程变
19、更最终均须以签发的合同变更预算申请为依据，方可按照建设工程计量与支付管理办法纳入正常的计量或结算程序，所有变更计量支付按合同执行，剩余部分待政府审计结束后支付。第五章变更实施第十五条各类工程变更原则上应按“先变更后实施”的程序进行。第十六条鉴于地铁建设市政景观工程工期紧、任务重且现场条件多变的特点，对I类变更中施工类变更不涉及到设计调整，经承包商、监理、工程主管部门负责人确认同意后，结合现场特殊情况，采取“先实施后变更的程序进行，但相关变更手续必须开始实施后一周内上报。该类变更如若涉及到设计调整，工程主管部门项目经理需告知设计单位,获得设计单位同意后，经承包商、监理、工程主管部门、设计主管部门
20、部门负责人确认同意后，可按先实施后变更的程序进行，但相关变更手续必须开始实施后一周内上报。第十七条对变更费用数额较大的II类变更必须履行相关变更手续后方可实施。第十八条涉及人身及公共安全的紧急变更，不论其变更费用数额大小，可采取“先实施后变更的程序进行，但相关变更手续必须在实施完成后一周内上报。第六章变更工程量确认第十九条工程变更实施前，承包商必须会同监理、业主代表（跟踪审计）到现场测量相关的原始数据，并记录影像资料。第二十条工程变更实施完成后，承包商必须通知监理、业主代表（跟踪审计）到现场对已完成工程量进行确认，并记录影像资料。第二十一条在工程量已确认的前提下，承包商按实填写工程洽商记录，并
21、附相关的简图及影像资料，报监理、设计（如有必要）、工程主管部门、跟踪审计等签字认可。第二十二条合同外工程量由工程主管部门确定是否必须施工，并按变更流程执行，超过规定金额按合同管理办法签订补充协议。第二十三条涉及结构安全的变更及施工工艺，设计主管部门组织相关设计院进行计算确认并签署意见。第七章附则第二十四条本办法需贯彻到集团公司各部门、各分子公司和各参建市政、景观单位。第二十五条本办法由建设分公司负责解释、培训和修订。第二十六条本办法自发布之日起执行。第二十七条本办法的管理附件有：附件一：工程变更申请表（施工类）附件二：工程变更申请表（设计类）附件三：工程洽商记录附件四：工程变更指令单（施工类I
22、I类变更）附件五：工程变更指令单（设计类）附件六：合同变更预算申请表附件七：工程计量表附件八：合同变更预算表附件九：合同变更台帐附件十：变更工作流程（集团管控）附件一：工程变更申请表（施工类）工程变更申请表（施工类）（50万以上集团管控）申请单位：（盖章）申请日期：合同名称合同编号变更名称变更编号变更类别1、工法改变O2、材料改变O3、施工组织方窠调整（）4、接口界面O5、临时洽商O6,外界条件O变更费用（元）变更前费用变更后费用增加减少方案变更的原因、依据、必要性、可行性、经济型、安全性：附件：1、建议方案2,原方案和建议方案的技术经济比较（必附，格式自定）3,新增材料设备一览表（必附，格式
23、自定）负责人：申请单位（盖章）：日期：监理意见：经办人：负责人：（盖章）日期：工点设计意见：负责人：（盖章）：日期：总体设计意见：经办人：负责人：（盖章）日期：项日主管单位意见：经办人：负责人：（盖章）日期：集团设计主管部门意见:经办人：负责人：（盖章）日期：集团合同主管部门意见：经办人：负责人：（盖章）日期:集团技术分管领导意见：技术分管领导：日期：集团技术委员会意见：经办人：负责人：日期：集团总裁意见：总裁：日期：董事局主席意见：董事局主席：日期：注：1、本表上报时一式十二份，批准后工程主管部门、设计主管部门、合同主管部门、设计单位、监理单位、承包商、集团设计管理部门、集团合同管理部门、审
24、计监察部门、集团技术委员会各一份。2,根据权限划分原则，领导意见栏只签到最终审批人栏。3、100万元以上的变更需技术委员会审核.附件二：工程方案变更申请表（设计类）工程变更申请表（设计类）（50万及以下分、子公司管控）合同名称合同编号变更名称变更编号变更类别1、功能调整（）2,外界条件（）3、设计联络（）4,设计遗漏（）5、设计错误（）6、规范调整（）7、基坑审查（）变更费用（元）变更前费用变更后费用增加减少方案变更的原因、依据、必要性、可附件：1、建议方案2,原方案和建议方案的技3、新增材料、设备-览表负责人：中清一行性、经济型、安全性：术经济比较（必附，格式自定）（必附，格式自定）单位（盖
25、章）：日期：监理意见（如需要）：经办人：负责人：（盖章）：日期：工点设计意见：负责人：（盖章）：日期：总体设计意见：负责人：（盖章）：日期：项目主管单位工程主管部门意见:经办人：负责人：日期：项目主管单位设计主管部门意见：经办人：负责人：日期：项目主管单位合同主管部门意见：经办人：负责人：日期：项目主管单位设计分管领导意见：分管领导：（盖章）：日期：项目主管单位总经理意见：总经理：（盖章）：口期：申请单位：（盖章）申请日期:注：1、本表上报时一式十二份，批准后工程主管部门、设计主管部门、合同主管部门、设计单位、监理单位、承包商、集团设计管理部门、集团合同管理部门、审计监察部门、集团技术委员会各
26、一份。2,根据权限划分原则，领导意见栏只签到最终审批人栏。S无隔地旗WUXlMETRO附件二：工程方案变更申请表（设计类）工程变更申请表（设计类）（50万以上集团管控）申请单位：（盖章）申请日期：合同名称合同编号变更名称变更编号变更类别1,功能调整O2、外界条件O3、设计联络O4、设计遗漏（）5、设计错误O6、规范调整O7、基坑申查O变更费用（元）变更前费用变更后费用增加减少方案变更的原因、依据、必要性、可行性、经济2队安全性：附件：1、建议方案2,原方案和建议方案的技术经济比较（必附，格式自定）3,新增材料、设备一览表（必附，格式自定）负责人：申请单位（盖章）：日期：监理意见（如需要）：经办
27、人：负责人：（盖章）：日期：工点设计意见：负责人：（盖章）：日期：总体设计意见：负责人：（盖章）：日期：项目主管单位意见：经办人：负责人：（盖章）：日期：集团设计主管部门意见：经办人：负责人：（盖章）：日期：集团合同主管部门意见:经办人：负责人：（盖章）：日期：集团技术分管领导意见：技术分管领导：日期：技术委员会意见：经办人：负责日期：集团总裁意见：总裁：日期：董事局主席意见：董事局主席：日期：注21、本表一式十二份，批准后工程主管部门、设计主管部门、合同主管部门、设计单位、监理单位、承包商、集团设计管理部门、集团合同管理部门、审计监察部门、集团技术委员会各一份。2、根据权限划分原则，领导意见
28、栏只签到最终审批人栏。3、100万元以上的变更需技术委员会审核。附件三：工程洽商记录工程洽商记录第号年月日合同名称变更编号合同编号变更类别承包商监理单位洽商原因主要内容、数量：（内容要明细清楚，同时提供必要的影像资料）承包商：签字（盖章）监理；签字（盖章）设计单位：（如需要）签字（盖章）工程主管部门：（盖章）设计主管部门（如需要）：跟踪审计：签字附件四：工程变更指令单（施工类）工程变更指令单（11类变更）致（标段及承包商）：根据已批复的第一号工程方案变更申请表（或号会议纪要、或_号会议决议），现决定同意对进行变更，请按相关要求完成施工工作。变更项目主要内容描述：附件：变更设计图纸、相关会议纪要
29、或会议决议等建设单位：签发人:口期：本期通知发:共发：签收:注：本表按方案变更类别请相关负责人签署.本表上报时一式六份，批准后工程主管部门、设计主管部门、合同部、设计单位、监理单位、承包商各一份。附件五：设计变更指令单设计变更指令单（50万及以下）致：工点设计单位根据已批复的第一号工程方案变更申请表（或号会议纪要、或_号会议决议），现决定同意对进行变更，请按相关要求完成变更设计工作。变更项目主要内容描述：附件：相关会议纪要或会议决议等建设单位：签发人:口期：本期通知发:共发：签收:注：本表按方案变更类别请相关负责人签署.本表上报时一式十二份,批准后项目主管单位三份、集团设计管理部门、集团合同管
30、理部门、审计监察部门、集团技术委员会、跟踪审计、设计单位、监理单位、承包商、各一份。附件五：设计变更指令单设计变更指令单（50万以上）致：工点设计单位根据已批复的第一号工程方案变更申请表（或号会议纪要、或_号会议决议），现决定同意对进行变更，请按相关要求完成变更设计工作。变更项目主要内容描述：附件：相关会议纪要或会议决议等建设单位：签发人:口期：本期通知发:共发：签收:注：本表按方案变更类别请相关负责人签署。本表上报时一式十二份,批准后项目主管单位三份、集团设计管理部门、集团合同管理部门、审计监察部门、集团技术委员会、跟踪审计、设计单位、监理单位、承包商、各一份。附件六：合同变更预算申请表合同
31、变更预算申请表申请单位：（盖章）申请日期:合同名称合同编号变更名称变更编号变更费用（元）变更前费用变更后费用增加减少现将工程项目的合同变更呈报，请予审核。随本表附上:（1）“合同变更预算表”一份，每份共一页；（2）“新增单价分析表”一份，每份共一页；（3）工程量计算表一份，每份共一页；（4）工程洽商记录（5）方案变更会议纪要（H类变更）（6）方案变更实施指令（II类变更）（7）方案变更图纸（如有）（8）其它计量支付支持材料份；分别为:承包商：项目经理：日期：监理单位意见：预算工程师：总监理工程师（盖章）：日期:项目主管单位工程主管部门意见：经办人：负责人：日期：项目主管单位合同部门意见：负责人
32、：日期：项目主管单位合同分管领导意见:负责人：日期：集团公司建设分管领导意见：签字:日期：注：1、本表上报时一式九份，批准后项目主管单位三份、集团设计管理部门、集团合同管理部门、审计单位、监理单位、承包商各一份。2、根据权限划分原则，领导意见栏只签到最终审批人栏附件七：工程计量表工程计算表项目编号项目名称图号部位计算图及几何尺寸：附件：测量资料、试验资料计算式：计量单位：工程数量：承包单位项目经理：日期：现场监理复核计算结果现场监理：日期：总监意见总监理工程师：日期：项目工程师意见项目工程师：日期：注：木表做为工程变更预算表的附件一同上报。附件八：合同变更预算表合同变更预算表合同名称合同编号变
33、更名称变更编号根据图号承包商申报监理审核工程主管部门审核合同主管部门审核单价编号工作项目及费用名称单位数量单价合价数量单价合价数量单价合价数量单价合价合计签字（盖章）注：本表做为工程合同变更预算申请表的附件-同上报。附件九：合同变更台帐（工程或标段）变更台帐序号变更项目本次变更金额（万元）开累变更金额（万元）原合同金额（万元）现合同金额（万元）变更占原合同金额（%）本次变更工作内容本次变更申请编号本次变更预算审批编号备注制表年月日附件十：2、设计阶段变更工作流程（50万以上集团管控）设计新段支史，作武狗(*BJ*)设计变更叩*蚀项目主管小位/*行也同相关解:门技术委员会我计单4lftJStCDFG编制变更申请书面报告含初步怙2IN0要时.相关叭位姐里会议市查等加会坟参加会欢卜Y会ita耍必要时，相同负诉人主持集团展面会议市直变更贵HUK集目1会议1会Ut#fil会iA6Y-会议纪要根据合以宅吸支实MUR蹲踪实施a计匾出SL件进行总体.afr三.
